浙江紧固件有限公司仓库管理细则

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1、浙江紧固件有限公司文件 NO：浙永 QT/004004 仓库管理细则 编制人 审核人 批准人 生效时间 执行单位 相关单位 （签名）文件主题词语: 物品、收发、贮存、领用、区域、台帐，联单据、盘存、外协。文件核心内容 物品要先入库后发放，每种物料要建立帐目，并收、发、贮的数量保持一致。 仓库管理细则（讨论稿） （公司物流控制文件之一）一、概念和目的 实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，

2、资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。二、细则范围1 模具仓。2 原辅材料仓。3 半成品仓；3.1 本生产线半成品的收发与贮存。3.2 外购零配件（工件）品的收发与贮存。3.3 外协订做工件品的收发与贮存。3.4 外发产品加工工件品的收发与贮存。4 成品仓。5 样品库。三、细则文件中的定义词语解释1 标识指对物品现在状况作简单说明的牌子（比如品质情况、或者名称等）。2 物流卡指物品在贮存状态下，专门备有的卡片，它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况，流转情况记载等较详细内容。3 原辅料指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。4 半成品指原辅材

3、料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件）。5 成品包括外包装工序都已完成后的产品。6 盘存指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登记，并计算汇 总，以报表形式报告的工作过程。7 台账指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐）。8 物流账（既物料收和发的记录和零码账）对物料流动及发生情况，以记录的形式 完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。9 电脑账按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。10 单据（联单或传票）指物料在流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依 。 据（即没有票单，就没有记账和建帐）四、职责界定1

4、 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细则文件。2 物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细则各项规定。（仓库是物流部门 。 的主体部分）3 物流相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人 员要依据规定配合工作到位。五、各个仓库工作程序和管理规定1 原辅料仓的操作1.1 原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办 理入库手续。1.2 原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其程序和职责。并根据实际 情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理； 原材料方面； A 原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指

5、定仓库和生产线划定的区域。 。 B 原材料需要在拉丝线加工的状况下，放置于拉丝车间的“物料区” 辅助材料方面； A 拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉用煤等产品辅料，放置 于拉丝车间指定的区域。 ，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等 B 热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品” 等产品辅料，放置于热处理车间的指定区域。 ，放置于装配车间的指定区域。 C 产品包装所属用品（包装工序所有用品） D 生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料，放置于生产部指定地点。 E 供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品，放置于供电房指定地点专人保管。 F 模具制造和修理所用，以及粹火的材料，

6、放置于模具车间指定的地点。 当物料需要储存在用料区域时，（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物料领用 手续”办理出库手续， 。 （指定用料单位的负责人或责任人签收） 物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2 半成品仓的操作2.1 采购的“零配件”方面； 根据生产计划单记录需求的零配件数量，通过计划人开据的“采购申请单”，由采购 部门按单采购。 采购经办人在货物到厂后，通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。 零配件的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况 和事前的仓库区域划分做好储存和管理； A 零配件需要在生产线加工的状况下，放置于指定仓

7、库和生产线划定的区域，（包括 包装品也要放置在包括车间指定的地方）。 B 当零配件不急于在生产线加工的状况下，放置于指定仓库贮存。 C 在物料需要储存或放置在用料区域时，（不存放在指定仓库内），仓管员要按照“物 料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。 物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.2 外协“订做产品”方面指本产线因故不能生产的工件，向外厂家订做的产品； 根据生产计划由生产部开据“外加工产品计划单”，交给负责外协的人员联系外加工 事宜； A 洽谈加工产品的品种、规格型号、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。 B 具体要求参

8、考外发加工产品的条款执行。 外协经办人在货物到厂后，通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续。 外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实 际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理； A 订做的工件需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域， （包括包装品也要放置在包括车间指定的地方）。 B 当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。 （不存放在指定仓库内） C 在物料需要储存或放置在用料区域时， ，仓管员要按照“物料 领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。 物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查

9、和清点，并按照要求每月底盘存。 方面2.3 “外发加工产品” （指本厂加工的半成品， ； 因工艺和技术上需要发外加工的产品） 根据生产计划由生产计划人员向负责外发的人员下达外发计划，其计划内容为； A 所发产品名称 ；B 数量 ；C 大概外发时间和完成时间； D 外加工内容（即项目） ； E 工艺品质要求；F 注意事项等。 负责外发工作的联系和经办人员要做到；A 根据外发计划的内容，联系和选择能够达到要求的外协厂家 ；B 如果有必要，还须 到现场考察外协厂家的能力； C 往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致； D 与财务部协商付款事宜；E 与生产部协商外发产品和内部工作的衔接事宜； F 与

10、品 质、技术部协商工艺技术和质量标准方面的检测事宜 ；G 与外协厂家协商交货地点 及时间的事宜 ；H 与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜； I 根据外发单据及时跟 货催货到位（包括包装箱）。外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货，并做好以下发货与收货事宜； ，通知品质和技术人员现场界定外发产A 及时通知生产部组织货源（统计清收和过磅） 品的工艺和技术要求，只能在这些信息得到确认的状态下才能发货。 ，B 发货时要开据“外发产品五联单”（联单内容为：品种、图号、规格、数量、发货 。四联单发放如下； 时间、交货时间、工艺品质要求、注意事项、包装箱数量等） 第一联单用于发货人留存备查，同时作仓

11、库记录和建账依据。 第二联单用于交给提取货物的当事人，作为对方做账和对账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于交给负责外协的人员核实计划单和催货的依据。 第五联单用于交给门卫检查及放行的依据。C 收货时要开据仓库统一专用的“物料入库四联单”，单据记录内容与出库单一致，联 单发放为； 第一联单用于收货人留存备查，同时作仓库记帐和对账的依据。 第二联单用于交加工单位回单，作为对方对账结账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于外协负责人核实计划和审核及催货的依据。D 发货和收货经办人要及时将收发信息传递至外协负责人，外协人员要依据信息情况 进行跟踪

12、。 E 仓管员要建立外协加工产品账，将客户及产品、工艺的不同分类建立台账本，保证账 目的完整准确性； F 外发产品专管员要随时查对帐目，发现帐面上出现产品交付“赤字”（包括包装箱）， 要及时反馈至外协人员催货清查，并立刻与对方核实帐目及单据，直到清楚为止。 当外发加工品由外协单位送货到厂后，有关人员要通知外发专管员办理入库手续。 外发产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情 况和事前的仓库区域划分做好储存和管理； A 外发产品回笼后需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库或生产线划定的 （包括包装品也要放置在包装车间指定的地方） 区域， 。 B 当在外发工件不急

13、于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。 （不存放在指定仓库内） C 在物料需要储存或放置在用品区域时， ，仓管员要按照“物料 领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。 物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.4 生产部计划的“内部加工产品”方面； 根据生产计划单要求，由生产调度员下达计划至各个生产车间，当各个车间每道完 整工序结束后，由统计员计数并做报表（外发产品没有经过统计员允许不得外发）。 每个车间在现场设立“待加工料（品）”区域，由统计员负责统一配置后放好待加工 品，并确保已放置的产品计数和标识清楚，不得有混淆不清的现象

14、存在。 装配（包装及装搭工序）要每日将成品交与仓库成品专管员，并按序办理入库手续。3 成品仓的操作 （装配和包装工序）3.1 成品仓的物料主要来源于包装车间， ，还有部分是采购品和外加工 不须包装就直接出售的产品。3.2 成品的入库手续方面 任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“物料入库四联单”，按照联单发放要求发 放到相关单位及个人。 按照仓库管理要求建立好“成品台帐”，以及其它帐目。3.2 成品的发货； 成品仓管员要依据营销部的“产品计划单”上的产品要求信息，核对仓库现有的库存 量，并及时向“生产计划人员” 准确报送即时的库存信息。 成品仓管员要组织货源（即及时办理每天包装线已经完成的成品

15、入库），并及时向相 关 人员反馈组织货物的情况（即库存量有了多少，什么时间可以达到多少等信息）。 联系托运单位，并协商好相关事宜； A 托运地点； 交货方式 ； C 托运价格； D 结账和付款形式； E 货物交接手续等。 B 成品发货清单的规定； A 发货时采用发货四联单，其用途为； 第一联单，用于发货经办人留存、备查，并作为仓库做帐和对帐依据。 第二联单，交给托运部经办人随货同行，以及转交货物接收方对账和结账依据。 第三联单，交给财务部记账，并用于公司追踪货物接收单位的情况。 第四联单，交给门卫检查、核实后，作为放行依据。 B 仓库在货物已发出后，发货经办人要根据货物运输走势，及时联系托运人

16、、接收货物 （由接收单位经办人在联单上 的情况，直到接收人签收回单，电讯回复后方可结束， 签收确认，传真至财务部）。 C 如果货物在发货、托运、接收中的任意一个环节出现意外情况，发货人要跟踪至 OK， 并将意外情况随时报告上级领导人。 3.3 成品仓的管理； 成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品（不属 于成品或被确认为不合格品）放置混淆。 每件成品包装箱上要标识清楚，不能有模糊不清和涂改等现象。 不允许存在产品包装有损坏的情况，以及包装箱未装满足，里面有空心的现象。 其它方面依据仓库管理条款执行。4、模具仓的操作4.1 模具的计划与采购，以及准备工作 （如果是常规性或易损坏性模具用具部门要计 模具计划以需求部门的书面申请为准， ， 划和说明备用品） 技术部门为模具归口管理部门；同时承担着采购、制作模具的责任。 模具的管理由技术部建立专门的仓库贮存。其管理要求如下；