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1、年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目可行性研究报告年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目单位基本情况11.2项目基本情况31.3可行性研究报告编制依据61.4综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.2本行业及关联产业发展现状112.3项目建设的必要性12第三章 项目选址与建设条件153.1项目地点选择153.2建设条件15第四章 市场分析与销售方案184.1市场分析184.2营销策略、方案、模式214.3市场风险分析22第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局235.3建设标准和产品
2、标准255.4技术（工艺）方案255.5设备选型方案295.6主体工程方案305.7 辅助工程及其它工程方案305.8 实施进度安排30第六章 环境影响评价及节能减排措施326.1环境影响326.2节能减排措施326.3环境影响评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1组织机构与职能划分347.2 劳动定员357.3 管理措施357.4技术培训367.5 劳动安全、卫生与消防37第八章 投资估算与资金来源438.1投资估算依据438.2投资估算438.3资金来源44第九章 财务评价459.1财务评价依据459.2营业收入、营业税金和附加估算459.3总成本及经营成本估算469.4财务效益分
3、析489.5不确定性分析499.6财务评价结论51第十章 社会效益分析5210.1壮大主导产业，促进结构调整分析5210.2与农户利益联结机制分析5210.3 带动基地分析5210.4 带动农户及农民增收效果分析5210.5 带动就业分析53附 录54一、附表：54二、附图：54三、附件：55第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况XX市XX兔业有限公司成立于1998年，是XX市唯一一家集种兔繁育、养殖、技术服务、商品兔回收、加工、销售于一体的农业产业化民营企业。公司占地面积126亩，总资产835.07万元，下设6000笼位的种兔繁育场一座，规模化商品兔养殖基地5个，500吨规模肉食品
4、加工厂一座。拥有专家教授加盟的技术研发队伍，常年致力于良种兔的培育和肉食品的研制开发，初步形成了集科、工、贸于一体的现代化企业格局。主营业务为：种兔、家兔养殖及养殖技术服务，肉及肉制品加工、销售，蛋制品加工销售。主导产品为：“益力康牌”兔肉风味系列产品和乡巴佬鸡。产品以其独特的风味和一流的质量，远销全国二十多个省（市，区），深受广大消费者青睐。公司现有员工96人，其中专业技术人员7名，管理人员9名。2007年1月，获得全国工业产品生产许可证（QS认证）；2007年5月被XX市政府授予“守合同重信用企业”；2007年9月，获“全国消费者首选放心肉”证书；2007年11月通过河南省无公害畜产品产品
5、产地认定；2008年被评为“河南省百佳民营企业”；2008年10月获得ISO22000食品安全管理体系认证证书；2009年6月通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证；2008年5月被XX市人民政府命名为农业产业化重点龙头企业；注册的“益力康”商标，被认定为“河南省著名商标”，2009年6月，被中国国际名牌发展协会、中国品牌企业联合促进会授为“中国著名品牌”，同年8月，授予公司“中国诚信企业500家”荣誉。2008年，中央电视台七套（致富经、科技苑）专题报道企业栏目以小兔子，大产业为题对XX公司2008年跨越式发展进行了专题报道。1.1.2财务状况根据企业财务审计报告， 2008年年财
6、务状况见表1-1。表1-1 XX市XX兔业有限公司2008年财务状况指标一览表序号指标名称单位2008年1资产总额万元514.652固定资产万元184.073流动资产万元310.584负债总额万元214.115所有者权益（净资产）万元300.546营业收入万元561.097年利润万元90.448净利润万元86.829净资产收益率%18.38%10投资报酬率%17.57%11资产负债率%41.60%1.1.3 法人代表基本情况法人代表：xxx，男，汉族，现年46岁，大专化程度，现任XX市XX兔业有限公司总经理。xx同志原籍XX县太和乡，1986年在湖北省潜江市江汉油田参加工作，在油田从一名普通的
7、工人做起，工作积极，吃苦耐劳，踏实能干，在油田所属的多个企业历任车间主任、厂长、经理等职。由于该同志思路清晰，擅长管理，勇于创新，所领导管理过的企业无一亏损，年年被评为先进企业。1994年，为谋求更大的发展，该同志辞去正科级领导职务，下海到深圳从事进出口贸易业务。2003年为回报家乡，他回到XX县发展壮大了XX市XX兔业有限公司，并在公司任总经理至今。近十年来，xxx同志凭着务实苦干，艰苦创业的拼搏精神，通过开拓市场，灵活经营，强化管理等一系列措施，使企业一步步发展壮大，资产由原来的50万元发展到今天的800多万元。由于公司在发展农村经济，带动农民致富方面成绩突出，被XX市政府授为“农业产业化
8、重点龙头企业”。为扩大生产规模，加快企业发展步伐，最近，xxx同志决定投资2000多万元，新建高标准食品加工厂一座。项目投产后，可使企业经济效益有一个大的跨越，也将为发展XX县畜牧产业，促进农村经济的快速发展做出更大的贡献。法人代表xxx和XX市XX兔业有限公司无破产、银行欠资或其他有关社会形象和诚信问题。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点：项目名称：年产2500吨兔肉蛋制品深加工生产线建设项目建设性质：扩建建设地点：河南省XX县产业集聚区1.2.2产品方案及规模：达产年份（3年后）：年加工兔肉、蛋制品2500吨，其中：“益力康牌”酱卤兔肉制品2000吨，“乡巴佬牌”蛋制
9、品500吨。第一年（项目建设期）：在原厂维持现有生产规模，设计生产负荷20%，年加工兔肉制品400吨、蛋制品100吨；第二年：设计生产负荷50%，年加工兔肉制品1000吨、蛋制品250吨。产品特点：营养丰富，风味独特，安全可靠，食用便捷。1.2.3品种、技术、设备方案：主要品种、技术及来源的可靠性、可得性：主要品种：“益力康牌”兔肉风味系列产品和乡巴佬鸡蛋。原材料均来源于无公害生产基地，质量安全有保证。技术：公司自行研发能力强，经验丰富，已获得ISO22000食品安全管理体系认证、ISO9001:2000国际质量管理体系认证，“益力康”商标被认定为“河南省著名商标”和“中国著名品牌”。设备：选
10、用当前国内外最先进的肉制品生产加工设备。主要设备名称、数量如下表：设备名称数量（台套）型号全自动热成型真空包装机3RZ420型连续式真空包装机5DZ1000型真空包装机16DZ600/2S型、DZ400/2S型、DZ600/4S型、DZ600/5S型等滚揉机5GR800型等肉丸成型蒸煮流水线1肉丸成型机4高温杀菌锅21200型全自动水循环式杀菌锅1900型夹层锅6G600型质量检测仪器设备1速冻设备、冷藏制冷设备31.2.4土建工程加工车间（钢架结构、标准厂房，按肉制品加工规范）6000平方米；锅炉车间650平方米、冷库800平方米、恒温库1000平方米，均为标准厂房（钢架结构）。综合办公楼（
11、砖混结构）2436平方米，伙房餐厅（框架结构）600平方米。1.2.5建设期限：项目建设期限为12个月，2009年9月2010年8月。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资2830万元，包括：建设投资2330万元（其中：工程费用1841.4万元，工程建设其他费用276.8万元，预备费211.8万元）；流动资金500万元。资金来源：企业自筹。1.2.7项目效益经济效益：年营业收入10190万元，利润856万元，投资利润率30.3%；税金802万元。所得税后财务内部收益率（FIRR）23.8%，财务净现值（FNPV）2232万元，静态投资回收期5.1年（含建设期1年）。社会效益：实施本项
12、目，年需消耗原料兔肉、鸡蛋3900吨，直接带动养殖业实现产值6300多万元，必将壮大本地区畜牧业这一主导产业，进一步优化农业产业结构。项目按照无公害、标准化生产，所需原料兔肉、鲜鸡蛋必须为优质无公害产品，对促进畜牧业内部结构优化升级具有重要作用。项目实施直接带动XX县及周边地区养兔基地90个，直接带动农户3000户，户均年养兔收入可达24000元，纯收入14000元。项目直接带动基地农户增加总收入可达4200万元。同时，可使农村丰富的花生秧、花生壳、黄豆秆、红薯秧等经过深加工成为营养丰富的兔饲料，既避免了焚烧秸秆污染环境，又实现了变废为宝，拓宽了农民增收渠道。兔肉、蛋制品深加工属于劳动密集型产
13、业。项目可新增就业岗位296个，其中安排农村劳动力就业250人。肉兔、蛋鸡养殖还可以使4000个农村劳动力就地创业致富。1.3可行性研究报告编制依据1、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见；2、河南省畜牧业发展“十一五”规划；3、河南省人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见；4、批准的项目建议书和委托单位的要求；5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料；5、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；6、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。6、有关无公害畜禽产品生产技术规程；7、现场勘查资料和项
14、目建设单位提供的其他材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性、可行性实施兔肉、蛋深加工项目，符合国家调整产业结构，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，符合国家及地方畜牧业和肉制品加工业规划布局，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。是肉兔养殖业的必要延伸，也是肉制品加工业的重要内容，更是兔肉进入消费市场的必要环节，这对完善畜牧业产业链条，提高畜牧业产业化经营水平和效益具有重要作用，必然进一步优化畜牧业品种结构和品质结构。实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，有利于实现优质优价，农民增收的目的。按照无公害畜产品、ISO22000食品安全管理体系、ISO9001:2000
15、国际质量管理体系规范进行兔肉生产加工，必将严格控制有害化学物质的使用，这对保护生态环境，实现兔业的可持续发展具有重要作用。采取“公司+基地+农户”的运营模式，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，也将增强企业带动基地和农户的能力。总之，实施本项目，可以有效地利用区域自然资源，优化调整产业结构，拉长产业链条，壮大主导产业，推进农业产业化经营，发展区域经济，改善生态环境，实现畜牧业的持续、健康发展，扩充就业，增加农民收入。因此，项目建设是必要的。项目区自然条件优越，基础设施配套完善，政策、资源、科技支撑条件充分，完全能够保证项目顺利实施。项目单位生产管理经验丰富，项目产品市场信誉良好，
