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1、2023年改进控制程序 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。 3 职责 3.1 本程序中的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。 3.2 本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。 3.3 公司
2、各职能部门负责实施及信息反馈。 4 工作程序 4.1 持续改进 持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。 4.1.1 根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好： a）在公司范围内新风净化设备的研发和销售的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”； b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告； c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评
3、审会议提出公司应有的对策和措施报告； d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。 4.1.2 公司各部门根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康 安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（产品的合格率/优良率、安全生产，质量事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的
4、意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。 4.1.3 各职能部门要认真执行公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对生产过程/生产工业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。 4.1.4 公司生产技术部和管理部分别负责质量、环境、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。 4.1.5 根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改进措施的意见。 4.1.6 持续改进的现状调查、原因分
5、析、实施验证都要形成记录，并按照记录控制程序管理。 4.2 纠正措施 是对已发现的不符合，针对其产生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次发生。 按本程序的职责划相关部门按下列各条负责实施。 4.2.1.1收集已出现质量不合格产品的信息： a）顾客的意见（包括顾客抱怨），其他相关方的意见； b）公司领导或职能部门检查项目质量管理后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施； d）不符合要求的采购物质材料 e) 发生重大质量事故之后应采取的纠正措施。 4.2.1.2收集已出现的环境和职业健康安全不符合事实的信息： a）相关方的意见及群众举报；
6、 b）公司领导或职能部门安全和环境检查后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不符合事实后应采取的措施； d）发生重大环境、安全事故后，由公司管理部配合相关部门对事故进行调查，弄清楚和分析不符合事实发生的原因应采取的纠正措施。 4.2.2 按评审处置权限，由有关部门填写“不符合措施通知单”。 4.2.3 责任单位/部门按不合格品措施的要求实施。 4.2.4 对已按不合格品措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。 4.2.5 质量、环境、职业健康安全管理体系的纠正措施按内部审核控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序执行。
7、4.3 预防措施 是为了消除潜在的不符合的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不符合、质量缺陷、质量通病或其他质量、环境、职业健康安全方面不希望发生而采取的措施。 按本程序的职责划分，公司相关部门按下列各条负责实施。 4.3.1.1 收集潜在的质量不合格因素或隐患的信息。 a）从产品的研发过程中； b）从顾客或其他相关方提出的意见中； c）从管理记录中； d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从管理评审、内部审核、外部审核中。 4.3.1.2 收集潜在的环境、职业健康安全不合格因素或隐患的信息 a）从研发和销售过程中； b）从其他相关方提出的意见中； c）从管理制度和记录中；
8、d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从安全、环境习惯性违章和事故、事件信息。 f) 从内部审核、外部审核和安全绩效监测中。 4.3.2对潜在的不符合因素或隐患进行分析，对采取措施的必要性、可行性进行评价，由责任部门或单位制订可行的预防措施计划。措施内容要求可以在： a）公司在编制的研发设计销售过程中对难点，以往工作的质量缺陷，质量通病、管理制度中或其它不希望发生的质量、环境、职业健康安全问题明确应采取的预防措施； b）针对研发销售过程中的关键、难点单项工序提出应预防的工程质量、环境、职业健康安全措施。 4.3.3 责任单位（部门）按预防措施计划的要求负责实施，并作好实施情况的记录 。 4
9、.3.4 对已按预防措施计划完成的单位（部门）由责任单位（部门）的主管人员进行验证和评价，确定进一步改进的方向和目标。 4.4 通过对持续改进、纠正措施、预防措施实施有效性的评价以后，对有效的措施所引起的管理手册，程序文件等相关文件的更改，按文件记录控制程序执行。 4.5 公司所制定的有关环境和职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前应先通过风险评价和环境识别过程进行评审；所制定的纠正和预防措施要与问题的严重性和环境、职业健康安全风险相适应。 5 相关/支持性文件 5.1文件记录控制程序 5.2不合格品控制程序 5.3环境、职业健康安全运行控制程序 5.4事件调查、不符合、纠正措施控制程序 5.5内部审核控制程序 5.6顾客满意程度测量程序。 6 管理记录/附录 6.1不符合措施通知单 6.2预防措施计划 改进控制程序 持续改进控制程序 持续改进控制程序 27 持续改进控制程序 机器控制程序 采购控制程序 采购控制程序 环境控制程序 采购控制程序 成本控制程序
