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1、名称供应商治理编码版本方法页次1/5修改状态、目的对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提 供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类材 料，并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。二、使用范围（1）适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服 务的所有供应商。（2）考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场 垄断供应商。（3）季度评估时交货批次少于 3次的供应商不列入评估。三、定义新供应商：是指从来没有与本公司开展业务往来或半年以上 未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与往常采购的 物料类不完全不同的供应商。四、职责1. 供应商评估小组（1）供应
2、商评估小组由物控部（物控、采购、仓库）、工程 技术部、品管部、生产部组成。（2）进行新供应商的调查、评估、选择。（3）定期对供应商进行实地考察、评估、考核。（4）确立或终止同各类供应商的业务合作关系。2. 品质部提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料， 并参与对供应商的品质治理方面的评估。3. 工程技术部对供应商提供本公司的新物料样板进行确认，进行米购物料技 术标准的制定，并参与对供应商的工艺技术治理方面的评估。4. 物控部负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立 米购合作业务的供应商的关系作进 步的维护、协调，建立稳定的 合作关系。五、作业程序1.新供应商的开发相关
3、讲明编制人员审核人员批准人员编制日审核日期批准日期期名称供应商治理方法编码版本页次2/5修改状态（1）对有合作意向的供应商，由物控部组织收集、调查对方差不多情况。调查的要紧内容有： 营业执照、企业规模、资金状况、 设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并将 调查结果填写于供应商调查表上。（2）物控部依照供应商调查表的相关资料，评审采购的 可行性。调查有意向的要紧供应商，由物控部主导并组织供应商评 估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星、辅助 易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估 该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于供应商
4、现场评估表中。由物控部报生产总监审核，报总经理批 准，审批合格的厂商能够作为初步评审合格的供应商。（3）经总经理批准合格的厂商能够作为初步评估合格的供应 商，由物控部依照已审批有效的供应商现场评估表更新合格 供应商名录，并将更新后的合格供应商名录转人力资源部受 控，受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务， 同时派发至品质部作合格供应商检验，发至财务部一份存档稽查。（4）人力资源部须为合格供应商名录中所有供应商建立 供应商差不多资料卡进行治理与备案。（5）凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写供应商资料卡，随同相关证明文件一并交回后，即可申请登录于合 格供应商名录中，无需进行现
5、场评审。（6）除（5）所规定之条款和总经理特定可开展业务外，不得 向没有录入合格供应商名录中的供应商办理购货业务。（7）成为合格供应商后，物控部可组织提供样板交由工程技 术部试用。（8）样品依相关规定试用合格，价格依物料、物品报价审 批作业流程评审确认通过后，可进行小批量采购。2. 供应商供货情况考核与定期评估（1）合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商（情况除外）须依实际交易情形每季度进行一次评估。（2）定期评估按以下方式进行；订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估，要 紧来源为供应商交货统计分析表。质量方面的评估：由品质部将本评估期各来料品质的相关 资料填在供应商品质评分表
6、中，经品质部经理审核后交物控部录入供应商定期评估汇总表中相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称编码版本页次3/5修改状态供应商治理方(3 )对产品有阻碍的要紧材料供应商的定期评估，除执行521程序外，需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人 进行实地评估(每年度应至少组织一次)，并将现场评估的结论客 观、公正地记录于供应商定期评估表上，并由物控部送制造中 心总监，报总经理审批，以确保此部分要紧供应商所供材料的品质 能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入供 应商定期评估汇总表实地考察评估栏中。(4) 供应商定期评估汇总表按质量、交期、服务(配合度)，评定
7、等级进行评估考核。其中质量配分，占30分；交期达成率配分，占30分；服务(配合度)配分，占 20分；价格水平配 分，占20分。(5) 质量得分：由品管部统计进料批次合格率得分，制程零退率得分(取消)，以进料批次合格X质量配分比，见供应商品 质评分表。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为(90/100 )X质量配分=27分。(6) 交期达成率得分：由物控部依供应商交货统计分析表资料，以“交货准时率” X交期配分得出。(7) 服务(配合度)得分：依供应商交货统计分析表资料，阻碍生产批次1次扣除2分，直至扣完为止。(8) 价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价
8、才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒 绝降价的分值为0。(9) 供应商评估总得分：质量得分 +交期得分+服务得分+价 格水平得分。并须将得分情况记录于 XX供应商定期评估汇总表 中。(10) xx供应商定期评估分析表中等级的注明与界定：一级供应商：总得分三90分；二级供应商：70三总得分三89;三级供应商：60三总得分三69;不合格供应商：总得分三 60分。(11) 评估后的供应商定期评估汇总表须经总经理审批后 生效，将生效的供应商定期评估汇总表交至行政人力资源部更 新合格供应商名录，发放至物控部、品质部执行作业。(12) 被评为不合格的供应商暂不列入合格供应商名录 中，由物控部、品质部、工程
9、技术部协商达成共识后发出供应商 处置申请表，由物控部报总经理核准后执行。(13)供应商处置申请表经总经理核准后，将该供应商纳 入不合格供应商，由品管部将相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期名称编码版本页次4/5修改状态供应商治理方供应商处置申请表交人力资源部，将该不合格供应商从合格 供应商名录中删除，并重新更新合格供应商名录 至相关单位。供应商经总经理核准纳入暂保留的供应商时，则无须作供应商名 录更新，但须在该供应商档案中记录不合格事项。出具通知单知 会物控部进货下采购订单时应区不对待。3. 供应商交货及交期操纵(1) 供应商在确认本公司下达的采购订单后，必须严格遵照采购订
10、单备注栏中特不条款及所签订的 供应商合作协议 执行。(2) 供应商因各种缘故不能在原确认交期交货的，应提早以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。如因此阻碍生产，物 控部应依据情节拟定供应商罚款通知书经物控部经理审核，报 总经理批准后予以罚款，情节特不严峻的物控部有权通知财务部暂 停付款或折让货款。(3) 对供应商交期的跟进与操纵，具体按采购作业流程执行。4. 订单分配及评估处置作业(1)依评估结果对供应商进行订单分配时，2.2规定的供应商不包含在内。(2)对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等，则依照单价、付款及交易条件等综合因素以确立其订单分配量。(3) 如供应商连续三个季度均被评为
11、一级供应商，且无一次 被评为不合格或二、三级时，将其确定为要紧供应商，应提高其采 购分配比率订单，在等级下降时，贝肪目应按比例下调。(4) 如供应商连续两个季度被评为三级供应商，则物控部发 出纠正预防措施限期整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应 商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下 季度评估时应有等级提升，否则将减少原定的订单量或停止采购合 作业务。6.供应商的操纵1. 所有供应商的操纵与治理均由物控部实施，新供应商的开 发、选择与评估由营销中心负责，物控部协助。2. 所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的采购购销业务。3. 采购作业流程(1)采购作业流程图(略)4. 采购作业治理方法(1)未遵守本作业流程一律处以相应罚款，若给公司造成经 济损失，则依赔偿治理制度执行。相关讲明编制人员审核人员批准人员编制日审核日期批准日期
