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1、渤海装备中成机械制造公司能源管理体系审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02受审核单位（部门）: 审核员: 日期： 年 月 日 / 页 标准条款号检查内容客观证据（备查提交资料）责任部门与单位评价 结果4.1总要求1.是否建立能源方针，并且实施和保持能源方针，是否下发能源方针。已签发的能源体系管理手册中明确提出的能源方针，2014年5月8日批准，2014年5月18日实施。经理办（生产科）2.是否任命管理者代表，是否有给予正式任命，明确职责和权限。能源体系管理手册中任命周海为能源管理者代表，并明确其职责与权限经理办（生产科）3.是否提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源
2、。组织有关能源管理人员进行能源管理体系 要求培训，并取得了内审员资格；组织建立2项管理方案并推动落实，完成了部分低效电机提升改造。经理办（生产科）4.是否定期实行管理评审初次开展和形成了2014年能源体系管理评审报告，符合要求。经理办（生产科）4.2管理者代表1.与管理者代表沟通了解管理者代表是否具备行政管理及技术管理的要求。管理者代表为公司主管领导，已从事多年年负责企业生产、安全及能源的管理工作经历。具备行政管理及技术管理的要求。经理办（生产科）2.向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效。每月30日组织能源状况分析，形成公司节能月度分析报告，对公司整体和相关部门的用能情况进行汇报经理办（
3、生产科）3.策划有效的能源管理活动，制定相关工作要求，确保能源方针的落实、能源管理活动及体系开展的有效性对能源管理工作进行策划，公司制定相关的能源管理方案2项，并落实有效。经理办（生产科）4.3能源方针1.企业能源方针的制定是否考虑了单位能源使用和消耗的特点、规模企业能源方针的制定与单位能源使用和消耗的特点、规模相适应。经理办（生产科）2.企业是否定期评审和更新：规定了评审周期，并根据需要组织了评审（或更新）制定了能源评审控制程序、内部审核管理程序、 管理评审控制程序程序文件，规定了评审频次。经理办（生产科）3.是否形成文件，并在组织内部各个层面进行沟通传达形成渤海石油装备中成机械制造有限公司
4、BHZB/ZCMM/EnMs/A4程序文件，并以文件发放、组织培训等形式进行了沟通传达。经理办（生产科）4.4.1总则是否进行能源管理策划并形成文件见能源评审管理程序生产科注:评价结果：符合“” 不符合“” 问题项“ ” 未发生“-”保存部门:生产管理科 保存期:5年渤海装备中成机械制造公司能源管理体系审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02受审核单位（部门）: 审核员: 日期： 年 月 日 / 页 标准 条款号检查内容客观证据（备查提交资料）责任部门与单位评价 结果4.1总要求了解单位人员设置、主要职责确定情况，是否形成文件并进行有效沟通？了解各部门和单位人员的设置、结构（各级组
5、织机构图、花名册），人员职责（机关科室及直属单位和基层各单位职责任务、岗位工作说明书、能源管理手册），每个人应清楚自己职责，文件受控、下发生产科、人事科及各单位4.4.1总则是否进行能源管理策划并形成文件提供手册、程序文件、作业指导书与规程、办法等3层次文件，文件是否符合要求生产科及各部门单位询问组织能源使用和能源消耗基本情况能源使用和消耗基本情况包括重点耗能设备、能源种类 能源单耗 总耗等生产科询问能源评审相关记录提供能源评审程序文件，其中规定的相关记录齐全，合规，主要看能源评审报告生产科是否按照能源管理策划输出能源基准、能源绩效参数提供企业能源基准和能源绩效参数（单独提供），判断是否符合要
6、求生产科4.4.2法律法规及其他要求是否建立获得节能法律法规的渠道解获取法律法规和其他要求（其他要求指上级下发的文件、合同上的要求、甲方的要求、公司内部规定与管理办法等）的渠道和要求，即程序文件中的相关描述和规定。渠道:网上查询、购买、上级发放等，主管部门确定渠道，其他部门协助收集法律法规共识别包括中华人们过年共和国节约能源法在内的*条法律法规或其他要求；在用标准识别公司涉及到的*条标准。生产科各单位法律、法规等识别是否全面提供法律法规清单，并抽查相关文本，判断收集是否全面，版本是否是最新。提的法规清单应与主管部门发放的一致生产科各单位是否定期评审和更新法律法规提供初次评审记录，未更新生产科4
7、.4.3能源评审形成能源评审的方法学和准则的文件，定期评审和记录提供能源评审程序文件，及程序文件中规定的相关记录或文件，如能源评审计划和评审方案。查看能源评审报告，看报告的内容是否有如下内容的描述：生产科查阅能源评审计划，能源评审方案，查阅能源初始评审报告提供能源评审计划、方案、初始评审报告生产科查阅能源初始评评审是否通过测量、能量平衡等方法及手段，来评价组织的能源使用情况和消耗水平通过测量、能量平衡等方法及手段，来评价组织的能源使用情况和消耗水平，提供锅炉热平衡测试报告生产科是否识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会，提供相关管理方案生产科是
8、否对所识别的改进绩效的机会进行排序对所识别的改进绩效的机会进行排序排序表生产科4.4.4能源基准是否确立了能源基准（确立的能源基准考虑了能源评审的信息、符合单位自身特点且合理），并记录提供能源基准与绩效参数管理程序提供正式下发的能源基准文本，判断能源基准的设定是否合理，是否符合单位自身特生产科应定期或适时调整能源基准，使其与企业现行的状态相适应初次确立，未进行调整生产科4.4.5能源绩效参数是否识别能源绩效参数，能够测量能源绩效，并明确参数的意义及测量、计算方法提供能源基准与绩效参数管理程序。提供正式下发的能源绩效参数文本，了解各参数的含义和技术方法，了解程序文件中描述的能源绩效参数管理程序生
9、产科是否定期评审，保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录初次确立，未进行评审生产科4.4.6能源目标、指标与能源管理实施方案是否在有关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的能源目标和指标？提供目标指标和管理方案的程序文件，提供正式下发的目标指标文件和能源管理方案生产科目标是否完成？截止审核前具体数据是多少了解当前目标完成情况生产科预计年度目标完成值。预计年度目标完成值生产科是否建立能源管理实施方案？方案是否制定相关能源管理方案，明确职责、权限和措施内容；并对其进行了有效安排实施情况？评价能源管理方案是否符合程序文件要求（如方案中是否明确职责、权限和时间进度的要求）。提供方案实施的书面证
10、据，变更记录等生产科方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现？评价方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现生产科4.5.3信息交流请问是否建立关于能源绩效、能源管理体系运行的内部沟通程序文件和机制提供信息交流程序文件各部门与单位内部沟通程机制运行畅通？内部沟通程机制运行畅通：发文过程是否有效，上级下发的文件，各部门是否收到并留存，培训是否定期开展等等各部门与单位4.5.2能力、培训与意识查是否对主要能源使用相关人员进行培训，是否按照程序要求建立对相关培训计划，并组织落实相关的培训并形成完整的培训档案。提供相关程序文件和公司管理规定（如有）提供培训计划，其中是否包含能源培训提供培训记录，查看是否
11、按计划进行了培训人事科及各部门与单位4.5.2能力、培训与意识查内审员、相关管理和岗位人员的作业指导培训情况检查能源管理工作人员能力评价标准与评价记录是否对节能员，特种作业人员，特种设备作业人员进行了培训（指国家命令要求的）提供培训记录是否定期对人员能力进行考核 查考核记录人事科及各部门与单位4.5.4文件管理手册、程序文件是否架构完整、签发、有效受控？是否有手册、程序文件、作业指导书与规程、办法及相关记录表格等4个层次文件，文件是否完整，签发过程是否完整，有效控制指是否都发放到位，及时更新生产科作业指导书是否覆盖体系范围内所有能源使用的场合，尤其对重要能源使用的环节有节能操作的细化针对性要求
12、提供公司HSE作业指导书安全科是否建立体系文件的管理程序提供文件控制程序生产科4.5.5运行管理是否建立主要能源使用的有效运行和维护准则是否建立主要能源使用的有效运行和维护准则指第3层次文件是否建立。不是生产管理部门，只需提供行政管理过程中的能源管理规定，查看是否遵守相关规定各部门与单位查相关作业指导书或目录清单查作业指导书目录清单（具体岗位去查是否配备作业指导书并按照执行）安全科是否根据运行准则运行和维护设备、设施、系统和过程，查主要设备台账，相关检查记录和维护保养记录查主要耗能设备台账，相关检查记录和维护保养记录各单位查能源管理中识别潜在的事故和紧急情况（停水、停电）应急预案的制定、评审、
13、修订、培训和演练情况是否有预案，预案内容是否合格，相关评审、修订、培训和演练情况的记录生产科4.5.6设计在设备、设施的设计时，是否考虑能源绩效改进的机会和运行控制。新产品或产品改进设计的控制要求是否考虑了产品和工艺过程中能源使用或影响。查设计开发输入输出以及评审相关记录。提供相关程序文件针对新品设计研发、工艺改进和新改扩建项目论证与设计，提供相关设计文件，文件中是否考虑能源绩效改进的机会和运行控制，至少不能用国家命令淘汰的材料或设备。经营计划科钻采研究所4.5.7能源服务、产品、设备和能源采购在业务范围内的采购决策中是否考虑对能源绩效的评价要求提供能源服务、产品、设备及能源采购程序生产科是否建立和实施相关能效评价准则提供能源服务、产品、
