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1、冷链物流配送体系建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节项目概要1第二节可行性研究报告编制依据4第三节综合评价和论证结论4第二章项目建设背景及必要性10第一节项目建设的背景10第二节项目建设的必要性12第三章项目地区、单位基本情况及有利条件16第一节项目建设地区基本情况16第二节项目建设单位基本情况18第三节项目建设的有利条件20第四章 市场分析24第一节 市场供求现状及前景预测24第二节 物流现状及需求分析29第五章 产品方案和建设规模、内容35第一节 产品方案35第二节 建设规模35第三节质量标准36第四节建设内容37第五节建设标准37第六章 建设地点的选择和项目布局38第一节 活
2、畜及鲜奶来源38第二节场址所在位置38第三节 场址条件39第四节 项目布局41第七章 建设方案43第一节项目建设指导思想43第二节 牛羊肉冷链物流配送体系建设方案43第三节 生鲜乳冷链物流配送体系建设方案46第八章 环境保护55第一节 环境现状55第二节主要污染物及治理方案55第三节 绿化56第九章 消防、劳动安全与节能措施57第一节 消防57第二节 劳动安全57第三节 节能57第十章 组织机构与人力资源配套59第一节组织机构与组织管理59第二节人力资源配套60第十一章 招标方案61一、招标方案依据61二、招标范围61三、招标组织形式61四、招标组织方式61五、招标基本情况61第十二章 项目实
3、施进度63一、项目实施进度安排63二、项目实施进度表64第十三章 投资估算与融资方案65第一节投资估算65第二节 融资方案与投资使用计划66第十四章财务评价68第一节财务评价依据68第二节销售收入、销售税金及附加68第三节成本估算70第四节利润估算71第五节财务盈利能力分析72第六节不确定性分析72第七节财务评价结论73第十五章 社会效益74第十六章 风险分析75一、项目风险分析75二、风险控制措施77第十七章 结论与建议81第一节结论81第二节建议81第一章 总论第一节项目概要一、项目名称：畜产品冷链物流配送体系建设项目 二、建设性质：新建三、项目建设单位：股份有限公司四、法人代表：五、所有
4、制形式：六、建设地点：七、建设规模：一、在依托公司联营企业 公司现有年屠宰肉羊20万只、肉牛2万头的屠宰生产线的基础上，建设年配送排酸牛、羊肉4452吨和精分割牛、羊肉2523吨的冷链物流配送体系；二、在原有40座生鲜乳标准化收储站的基础上，增加先进的挤奶和储运设备。购置挤奶设备、计量系统、冷却储存罐和保温运输车，冷链储运配送生鲜乳能力由300吨/天增加到430吨/天。年新增冷链储运能力48000吨。八、建设期限：2009年-2010年九、建设内容：1、建设冷藏库600 m2；2、购置牛羊肉冷藏运输车1辆；3、购置216鱼骨式瓶式计量挤奶机20套，216电子计量及监测系统20套；4、购置5吨牛
5、奶冷却罐20个，3吨牛奶冷却罐20个；5、购置3吨生鲜乳冷藏运输车1辆，8吨生鲜乳冷藏运输车4辆，10吨生鲜乳冷藏运输车10辆。十、建设目标：项目完成后，将建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序，具有市场竞争力的较大型畜产品现代物流服务体系。基本形成农垦区牛羊肉冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、专卖店冷冻销售一体化的冷链物流配送体系，年配送能力达到1万吨；形成农垦区生鲜乳专业化收购与冷藏、冷藏运输、配送至奶品加工企业的一体化冷链物流配送体系，年配送能力由原来的10万吨提高到16万吨。最终使公司的畜产品冷链物流服务体系在畜产品物流服务体系中处于领先水平，在全国畜产品物流服务体系
6、中处于先进水平。十一、项目投资规模：项目总投资2296万元，其中固定资产投资2244.16万元，建设期利息51.84万元。十二、资金筹措：1、建设单位自筹资金1296 万元（含建设期利息51.84万元），占项目总建设投资的56.45%。2、申请银行长期贷款1000万元，占项目建设投资的43.55%。十三、主要技术经济指标:主要经济技术指标表序号内容单位数量备注一产品方案1排酸胴体羊肉吨2052为市场提供牛羊肉冷链物流服务，每年冷藏、配送各类肉品8225吨。2排酸剔骨牛肉吨24003精分割羊肉吨11234精分割牛肉吨14005骨架及其它吨12506生鲜乳吨48000收贮、配送10个标准化千头奶牛
7、场的8000头泌乳牛的产奶量，平均产奶6吨/头。二经济技术指标1正常年销售收入万元1531.462正常年总成本万元863.333年均利润万元437.924投资利润率%22.845财务内部收益率%23.14所得税后6财务净现值万元1644所得税后7静态投资回收期年5.23所得税后8贷款偿还期年3.6含建设期1年9盈亏平衡点%54以生产能力计算十四、项目辐射范围及带动能力项目建设对保证食品安全、繁荣市场，促进农产品流通，提高职工收入和生活水平等具有重要的意义。项目建设还有利于推动农场产业结构的调整和农场经济体制改革，发展壮大非国有经济，创造就业机会。有利于社会稳定、民族团结、边疆地区经济的发展。在
8、为各族群众提供绿色牛羊肉和放心奶的同时，对相关服务产业的发展也有明显的拉动作用，从而带动牛羊养殖基地、活畜屠宰加工、服务流通与相关产业协调配套发展的产业群体效应。实施后，可新增加工作岗位125个。第二节可行性研究报告编制依据一、物流业调整和振兴规划，温州博客#D9a R8Hh4M U温州博客dFEsn-|M国发20098号；二、物流业调整和振兴专项投资管理办法，发改办经贸2009695号 ；三、关于做好2010年流通领域中央投资项目储备工作的通知，兵团发改委经贸处，2009年6月22日；四、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）；五、全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006
9、2010年）；六、兵团农垦区十一五畜牧业发展规划；七、股份有限公司出具的本项目可行性论证报告编制委托书。第三节综合评价和论证结论一、综合评价1、项目建设的必要性物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和人们消费习惯的改变，以水产品、畜产品等农产品为代表的冷链物流日渐趋热，冷链物流行业也随着市场需求的增大而不断发展。一条完整的冷链包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售四个环节。只有在四个环节中都使农产品处于生理需要的低温环境中才能保证其质量、减少其损耗。而目前，我国能独立开展仓储、运输、配送等一条龙冷链综
10、合物流服务的企业较少，大都服务功能单一，规模不大，服务范围小，目前我国农产品冷链物流基本上缺乏独立封闭的冷链体系。无法提供市场需求的全程综合物流服务。近年来，我国畜禽产品质量安全问题日益突出，畜产品的自然属性及特点决定了流通环节有可能出现二次污染。如出现的在肉品中添加“瘦肉精”、在生鲜乳中添加“三聚氰胺”等，由此带来的公众对畜产品品质安全的信任危机给畜牧业发展造成严重影响。兵团农地处北疆经济发展的中心区域，承担着北疆大中城市肉类、牛奶等畜禽产品的供应重任。目前农垦区及周边地区畜产品冷链物流体系中，牛羊肉冷链物流系统还没有建立，冷藏运输和冷藏保温汽车非常少，装车多是在露天而非冷库和保温场所操作，
11、无法为肉制品流通系统提供低温保障；生鲜乳冷链物流体系已由项目建设单位公司建立，从生鲜乳收购、冷藏、冷藏运输、配送，形成了一条较完整的冷链，基本覆盖了垦区范围。由于农垦区奶牛养殖的快速发展，目前的冷链物流配送能力已不能满足市场需要，急需调整扩大。2008年下半年以来，随着国际金融危机对我国实体经济的影响逐步加深，物流业作为重要的服务产业也受到了严重冲击， 因此，国务院近期发布了物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）。文件中指出“一是要加快物流企业重组步伐，做强做大，提高产业集中度和抗风险能力；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展”。国家支持的重点
12、工程之一是储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的农产品冷链物流项目。股份有限公司是兵团农市政府为加快现代畜牧业发展和农业产业化经营发展而组建的集养殖、加工、物流、贸易为一体的国有畜牧业产业化龙头企业，目前承担着开发区内蒙伊利、台湾旺旺及花园等知名乳制品生产企业鲜奶的统一收购、统一冷链配送服务。为贯彻落实国务院发布的物流业调整和振兴规划精神，进一步完善农畜产品物流配送流通网络，保障畜产品安全，提高市场响应速度和产品供给时效，降低企业物流成本，增强农畜产品物流产业的竞争力及应对国际金融危机的能力，股份有限公司提出了“畜产品冷链物流配送体系建设”项目，目的在于调整和振兴农畜产品冷链物流业，
13、以期为农垦区畜产品提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务。该项目的实施是农市畜产品物流业自身结构调整和产业升级，应对国际金融危机的迫切需要；是整合和利用现有资源，培养大型综合物流企业集团的需要；是农市经济持续快速发展的必要保证；是保证广大人民群众食品安全的必要措施；是构建社会主义和谐社会的重要举措。2、项目的可行性项目单位公司是兵团畜牧业龙头企业，具有技术、人才优势。近几年在生鲜乳冷链物流配送体系建设中成绩显著，技术水平达到国内先进水平，已初步形成了在垦区从鲜奶收储、冷藏运输、定点配送的完整冷链系统，并积累了丰富的组织、管理、运营经验和技术优势。在此基础上，制定了农垦区牛羊肉冷链物流振兴
14、技术路线和生鲜乳冷链物流调整方案，技术路线合理，可操作性强，项目是可行的。2、环境保护可能造成环境污染的因素主要是废水、废渣和噪声。项目废水主要包括生产和生活污水，日排放量约为25立方米。通过新建污水处理系统，按照厌氧加好氧处理工艺进行三级生化处理，达到肉类加工工业水污染物排放标准（GB13457-92）后，排入市场排水管网；废渣主要是骨肉屑。骨肉屑收集处理后可送至农田做有机肥料；对于生产中产生的噪声，通过围墙隔音处理后,可大幅降低噪声污染，对周围环境不会产生较大的影响。 例外通过场区内绿化，最大限度降低项目给周围环境带来的不利影响。二、论证结论1、结论（1）本项目属于国家物流业调整和振兴规划中重点支持的农产品冷链物流项目，符合国家和自治区产业政策。调整和振兴畜产品冷链物流业是兵团农市应对国际金融危机的迫切需要，对建立兵团农市畜产品现代冷链物流业具有十分重要的意义。（2）项目的实施，可实现农及周边地区畜产品的冷冻加工、冷冻贮藏、冷冻运输与配送、冷冻销售一条完整的冷链物流体系，为市场提供放心肉、放心奶
