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1、陕西省某县奶牛养殖小区扩建项目可行性研究报告*县*奶牛养殖小区陕西省农业工程勘察设计院二一二年九月目 录第一章 总 论.1第二章 项目背景及、必要性及可行性.2第三章 项目建设条件.8第四章 建设单位概况.10第五章 市场分析与销售方案.10第六章 项目建设方案.13第七章 投资估算和资金筹措.20第八章 财务评价.21第九章 环境影响评价.23第十章 社会效益分析. . .25第十一章 项目组织与管理.26第十二章 结论与建议.28附 表 1、项目建设内容投资一览表2、销售收入估算表3、总成本费用表4、全部投资现金流量表5、损益表附 图 1、总平面布置图2、项目建设地区域位置图附 件 1、项
2、目建设内容投资一览表2、组织机构代码证3、租地协议第四章 建设单位概况陕西*养殖小区位于*市*县*镇，固定资产300万元，是一家具有独立法人资格的集奶牛养殖、鲜奶收购于一体的科技型民营企业。法人代表孟一龙，法人证书编号见附件。一、人员状况小区经过几年发展，积累了丰富的奶牛养殖经验，现有职工及入驻农户共20人，技术人员2人。二、基础状况小区总占地30亩，一期用地10亩，预留发展用地20亩。现有牛舍面积1160m2；24头位的挤奶厅216 m2；窑洞30间，825 m2，用作管理间及饲料库；已有杆式变压器30KVA。小区引进良种荷斯坦奶牛精液对奶牛进行良种化改良，吸纳当地养殖户25户，存栏奶牛26
3、0头，因小区牛舍有限，小区附近村庄仍有散养奶牛100多头，在该小区挤奶站集中挤奶。第五章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、我国奶业现状分析据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年上半年奶粉产量增速13.21%，产值增速28.2%，奶粉呈现量价齐升的状态。截至2007年底，陕西省奶牛存栏约为52.23万头，全省奶业总产量为157.41万余吨，其中牛奶产量127.36
4、万吨左右，羊奶产量30.05万吨左右。全省乳制品总产量73万吨，其中液体乳产量54万吨，奶粉产量19万吨，工业总产值（当年价）48.32亿元。全省有各类乳品企业80余家，其中规模以上生产企业42家，从业人员10309多人。我省乳业总排名位居全国第6位，奶粉产量位居全国第4位，是我省食品工业在全国排名靠前的行业之一。银桥奶粉、秦俑奶粉为国家级名牌产品，国家质检总局公布的全国20家乳品免检产品中，我省乳品企业6家、7个产品榜上有名，位居前茅。二、国内乳品市场分析1、奶类生产情况分析从我国奶业生产的大形势来看比较良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，但在物价上涨的环境下，牛奶市场在恶性竞争中利润在
5、直线下滑，部分奶农出现“不堪重负”的情况，这对我国乳品市场发展有很大的影响。但据全国畜牧总站监测点的监测和各企业的报表来看，全国奶牛存栏数、奶类产量在保持着增长，但几个奶业大省黑龙江、内蒙古、陕西、青海的奶类产量和牛奶产量增幅均在回落，部分地区出现了下降。2、奶类的消费情况分析具统计资料2007年1-8月份居民消费价格总水平同比上涨3.9%，8月份，居民消费价格总水平同比上涨6.5%，其中城市价格上涨6.2%，农村价格上涨7.2%，食品价格上涨18.2%，非食品价格上涨0.9%，消费品价格上涨8.0%，服务项目价格上涨1.8%，居民消费价格总水平比上月上涨1.2%。而另一份资料显示，20多个省
6、区城镇居民的乳品消费都在增长，部分省区的增长高达33%，但是也有10多个乳品消费下降的省区，降幅均在13%以下。与去年同期相比，鲜乳品消费出现增长的省份有所增多，去年同期鲜乳品消费量上升的省份仅有19个，今年则达到了23个。奶粉消费量主要在南方的省区，西藏区以人均每月消费0.32公斤排在首位，其次为湖南、安徽、湖北、海南，广东、四川的消费量也达到0.1公斤。与去年相比，奶粉消费量下滑的省份明显增多，而且降幅比较大。降幅超过10%的省份有16个。酸奶在各企业纷纷狂攻的情况下增长很明显，每个省份都不同幅度的出现了增长，其中增长幅度超过10%的达到22个。个别省份的增幅达到57%。从人均月消费量来看
7、，北京以0.89公斤排在首位，其次为河北、安徽、分别为0.62公斤、0.59公斤，陕西、上海、河南等7省区的消费量也均超过全国平均水平。 3、市场价格、利润分析 据调查资料显示，2007年上半年鲜乳品零售市场总体价格有小幅上涨。鲜乳品平均价格为2.31元/500克，比去年同期2.24元/500克增长0.7%，平均价格基本平稳。但是在今年物价明显上涨的影响下，鲜乳品利润明显下滑，企业的毛利也相对偏低。三、我国乳品市场展望虽然目前我国奶业发展与往年的快速增长相比有所缓慢，但国家和农业主管部门对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策，品种改良使生产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料奶价格受
8、奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计今后我国奶业将有较高的增长速度。自1990年以来，随着我国人民生活条件的改善和消费水平的提高，居民对乳品的需求量大幅度上升，国内乳业也一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。目前，我国人均奶类占有水平仅25.2公斤，相当于世界平均水平的1/4，发达国家的1/12。随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的
9、发展。目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。乳制品消费量的增长，为我国奶牛养殖业提供了广阔的发展空间。第二节 销售策略和营销模式该小区为宝鸡蒙牛乳业公司长期提供优质牛奶。以优质牛奶、机械化安全挤奶、高效优质服务及集约化经营方式，长期与大企业合作，通过高质量的产品换回销路好，回报高的经济效益。第六章 项目建设方案第一节 建设任务和规模一、 建设任务新建地下式3连栋青贮窖1座，容积1440m3；新建厌氧发酵池300m3；排水沟360米；新修运动场3240m2；铁丝网围栏175m；围墙34米；大门1座；200米深机井1眼；20m3水塔
10、1座；购置仪器设备5台套。现有奶牛260头，二期扩繁奶牛存栏至300头，充分发挥设施畜牧业的科技优势和集约化、标准化养殖示范作用，提高原料奶质量和奶牛单产水平，促进*县奶牛产业的发展上规模、上水平。二、建设规模（一）、建安工程1、地下式3连栋青贮窖1座，30m4m4m，容积1440m3；2、新建厌氧发酵池200m3；3、排水沟360m；4、新修运动场3240m2；5、场区北面新建铁丝网围栏175m,1.8米高；6、场区新修围墙34米,1.8米高；7、新修大门1座；8、新打200米深机井1眼；9、新建20m3水塔1座；10、给水管100m；11、绿化600m2；12、消毒池1座。（二）仪器设备购
11、置1、铡草机2台；2、人工授精设备1套；3、冰箱1台；4、冰柜1台。第二节 项目规划和布局一、选址要求奶牛场应建造在地势高燥、采光充足、排水良好、环境幽静、交通方便、没有传染病威胁和三废污染、易于组织防疫的地方。二、规划布局养殖场分为二大功能区，即生产区、管理区。从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，相互隔离。办公及饲料库布设在项目区的北侧，粪便处理在项目区的下风区，拟建污水处理池位于南侧沟下。牛舍间距17m，座北向南。为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境，养殖区内有25的绿化面积，在养殖区及生活服务区均以草坪和观赏作物绿化。第三节 技术方案一、技术方案选择的原则和依据ZBB4300
12、2-85 高产奶牛饲养管理规范；GB 16568-2006奶牛场卫生规范DB37/T308-2002 奶牛场建设标准GB16568-1996 奶牛场卫生及检疫规范二、机械化挤奶技术方案(1) 采用挤奶厅集中挤奶，其工艺流程如下图。挤奶厅机械挤奶工艺流程图奶牛每天挤奶三次，每头每次需要67m。自动化挤奶生产线每次工作23h。(2) 清洗工艺为了得到高质量的牛奶，挤完奶后必须对挤奶设备进行清洗，牛奶是细菌生产繁殖的良好温床，如果设备没有得到有效的清洗，细菌将迅速繁殖，到下次挤奶时不可能得到新鲜的牛奶。本项目管道、设备采用就地清洗(CIP)工艺，其原理是清洗液通过奶杯组吸入牛奶经过的管道，将管道内壁
13、残余的牛奶全部清洗掉，进入接收缸，再通过奶泵抽走。设备及管道清洗工艺如下：预冲洗用清洗剂清洗后冲洗消毒后冲洗。三、奶牛养殖技术采用人工授精技术(AI技术)扩繁种奶牛，具体工艺流程如下：高产奶牛繁育工艺流程图良种奶牛繁育采用人工授精配种，养殖场奶牛繁育技术参数:1、发情母牛总胎率：95%；2、妊娠母牛分娩率：99%3、产犊成活率：98%；4、断奶犊牛成活率99%；5、良种淘汰率：30%；6、成奶牛淘汰率：20%。四、奶牛饲养管理本项目建设从提高奶牛产奶量和质量方面考虑，参照按照中华人民共和国专业标准ZBB43002-85高产奶牛饲养管理规范进行奶牛日粮配料，按照不同生理阶段安排不同的日粮配方。混合饲料中能量饲料占50%，蛋白饲料占2530%。优质干草以苜蓿和禾本科野草为主，青贮饲料以带穗玉米为主。成奶牛年草料供应标准如下：奶牛年草料供应标准单位： kg/年头 草料生长阶段混合饲料青干草青贮玉米成奶牛290018007300犊牛400200800育成牛110010004000五、青贮饲料技术方案青贮饲料，就是把作物秸秆在新鲜青绿时割下，切碎、收集或人工收获后将青玉米秸秆铡碎至12cm长，使其含水量为6775，装贮于窖、缸、塔、池及塑料袋中压实密封贮藏，人为造就一个厌氧的环境，自然利用乳酸菌厌氧发酵，产生乳酸，使大部分微生物停止繁殖，而乳酸菌由于乳
