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流程名称计划编制及实施流程行为及实各子公司/ 总部各部集团企管办施环节集团总部管理制度河南科隆集团企管部计划编制及实施流程编码KLZB- 企管 -004-2007-1受控状态受控核心执行部门集团、各子公司受控部门集团企管部备集团企管部长集团总监集团总经理相关文件注年度大纲计划编前言上报计划汇总上报每月 25 日前汇总、整上报计划理、审核YYY审核批准NN整理下发YY集团计划审核审批监控流程NN月度工作计划输入计划平台，实施每周反馈下发监控考核监控说明拟制人员吕风云审核人员孙铁岛批准人员秦含英拟制时间审核时间批准时间- 1 -集团总部管理制度- 2 -
