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1、八一. 、-WORD格式-可编辑-专业资料-. 食品生产企业风险隐患排查表自查项目序号自查内容是否合规备注1.企业资质情况1.1营业执照是否有效。是否1.2食品生产许可证是否有效。是否1.3实际生产方式和范围是否和获证时保持致。是否2.生产环境条件2.1厂区、车间卫生是否符合要求。是否2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污染源 保持规定的距离。是否2.3卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、包装或 贮存等区域直接连通。是否设置洗手设施是否2.4更衣、洗手、干手、消毒设备、设施是否正常运 转是否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、 设施是否正常运转。是否2.6车间内使用的洗涤剂、
2、消毒剂等化学品是否与原 料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，是否 有使用记录。是否2.7是否定期检杳防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情 况并有相应检查记录，生产场所是否无虫害迹 象。是否3.进货查验情况3.1供货商资质是否完整有效，是否有产品合格证明 文件。是否3.2进货查验记录及证明材料是否真实、完整，记录 和凭证保存期限是否符合要求：不少于产品保质 期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限 不少于二年。是否3.3食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、 保管记录和领用出库记录是否完整规范。是否4.生产过程控制 情况4.1是否建立食品安全自查制度文件，定期对食品安 全状况进行自杳并记录和
3、处置。是否4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品 种与索证索票、进货查验记录内容是否一致。是否4.3生产投料记录情况是否符合要求，包括投料种 类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否4.4是否存在超范围、超限量使用食品添加剂的情 况。是否4.5生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可 时提供的工艺流程是否保持致。是否4.6生产加工过程是否有关键控制点的记录。是否4.7生产现场人流、物流是否存在交叉污染。是否4.8原辅料、半成品与直接入口食品是否存在父叉污 染。是否4.9有温、湿度等生产环境监测要求的，是否定期进 行监测并记录。是否4.10生产设备、设施是否定期维护保养，相关记录是
4、否完整真实。是否4.11是否存在虚假标注生产日期或批号的情况。是否4.12工作人员是否穿戴工作衣帽，生产车间内是否发 现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物 品，员工是否洗手消毒后进入生产车间。是否5.产品检验结果情 况5.1企业自检的，是否具备与所检项目适应的检验室 和检验能力，是否有检验相关设备及化学试剂， 检验仪器设备是否按期检定。是否5.2不能自检的，是否委托有资质的检验机构进行检 验。是否5.3是否有与生产产品相适应的食品安全标准文本， 是否按照食品安全标准规定进行检验。是否5.4是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录， 检验记录是否真实、完整。是否5.5是否按规定时限保存检验留
5、存样品并记录留样。是否6.贮存及交付控制 情况6.1原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件是否符合 要求。是否6.2食品添加剂是否执行“五专”管理。是否6.3不合格品是否划定区域存放。是否6.4是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运是否输及交付控制制度和记录。6.5仓库温湿度是否符合要求。是否6.6销售台账记录是否真实、完整。是否6.7销售台账是否如实记录食品的名称、规格、数量、 生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日 期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否7.不合格品管理和 食品召回 情况7.1是否保存不合格品的处置记录，不合格品的批 次、数量是否与记录致。是否7.2是否存在不安全
6、食品的召回情况，是否有召回计 划、公告等相应记录。是否7.3召回食品是否有处置记录。是否7.4是否存在使用召回食品重新加工食品的情况（对 因标签存在瑕疵实施召回的除外）。是否8.从业人员管理8.1疋否配备食品安全官理人员、检验人员。是否8.2食品安全管理人员、检验人员是否有培训和考核 记录。是否8.3是否聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否8.4企业负责人是否在企业内部制度制定、过程控 制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事 故调查等环节履彳丁岗位职责，是否有相关记录。是否8.5是否建立并执行从业人员健康管理制度，直接接 触食品人员是否有健康证明。是否8.6是否建立并执行从业人员食品安全知识培训制 度，是否有相关培训记录。是否9.食品安全事故处 置9.1是否有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否9.2是否建立食品安全应急预案制度。是否9.3发生食品安全事故的，是否有处置食品安全事故 记录。是否自查结论整改情况企业承诺本企业承诺自杳内容均真实、准确、有效。如有不实，愿意承担由此产生 的一切法律责任。承诺人：自查人员签字：年 月 日法人代表（企业负责人）或质量负责人签字：年 月 日
