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1、湖北博创机械制造有限责任公司产品标识和可追溯性程序文件编号号：BCC-QPP-0116文件版本本：A1 控制状态态： 受控本本拟制：审 核：批准：生效日期期：20010.099.01请指定文件发放部门总经办行政人事部研发部采购部品质部仓储部生产部设备部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品标识和可追溯性程序文件编号BC-QP-016版本A1制定部门品质部生效日期2010.09.01页码3/6文件名称称（型号号）产品标识识和可追追溯性程程序文件编号号BC-QQP-0016文件制定定部门品质部文件初次次生效日日期20099.4.1序号修改内容容记要版本修改日期期
2、记录人附件一：文件变更更履历表表1.文件件依据与与定义1.1依依据1.1.1质质量手册册第77.5.3章章节：标标识和可可追溯性性1.2定定义1.2.1产品品标识：利用标标签、颜颜色等方方式让操操作人员员清楚了了解产品品的规格格以及检检验状态态动作。1.2.2产品品的状态态标识：在产品品实现以以及生产产和服务务动作过过程中，为了区区别不同同状态的的产品，对产品品的测量量状态（待检、合格、不合格格、待判判定）及及加工状状态（已已加工、待加工工）所作作的标识识。1.2.3可追溯溯性：根根据记载载的标识识，追踪踪产品形形成的历历史。2.目的的2.1为为明确生生产、储储存过程程中产品品标识和和检验状状
3、态标识识的要求求，防止止不同类类型产品品发生混混淆，确确保只有有经过检检验的合合格品才才能进入入下道工工序或交交付客户户。2.2当当生产过过程和市市场出现现问题（如如客户投投诉、退退货等），在需需要时对对产品质质量的形形成过程程可实施施追溯调调查，同同时对标标识实施施相当的的管理。确保合合格的原原材料才才能使用用，合格格的产品品才能出出厂。3.适用用范围适用于本本公司从从原材料入厂厂到成品品出厂全全过程中中检验、试验状态态的控制制及产品品生产和和出厂过过程中对对产品的的标识。4.职责责与权限限4.1品品质部：负责产产品标识识形式的制制定与审审核，并并对与标标识有关关的问题进进行分析析与追溯溯；
4、各种检检验、试试验状态态的判定定，并在标标签上明明确检验验员及检验验日期；产品质质量跟踪踪活动的的控制，发生需需要追溯溯时，组组织并协协调追溯溯工作的的进行和和评审，并监督督检查各各执行部部门的实实施。4.2生生产部：负责制制造过程程中检验验状态的的标识及及产品标标识的使使用和保保管，若若要对产产品质量量进行追追溯时生生产部参参与追溯溯工作的的进行和和评审。4.3仓仓库：负责责入库的的原材料料、半成成品、成成品等库库存物料料检验状状态的标标识及标标识的核核对和管管理，应应熟悉并并掌握各各类物料料检验状状态标识识方法和和意义，严格执执行不同同状态标标识的规规定，并并正确使用用和保管管好各种种物料
5、标标识；发发现问题题及时进进行追踪踪复查。5.作业业程序5.1产产品标识识5.1.1研发发部、生生产部在在产品实实现过程程的相应应技术文文件中，应标明明产品标标识的内内容、标标识方法法、标识部部位或区区域。5.1.2生产产部下达达任务的的同时要要明确产产品批次次标识或或可追溯溯性要求求。5.1.3公司司可追溯溯的唯一一标识分分为三个个环节进进行：原原材料的的标识、过程加加工的标标识、成成品标识识。5.2产产品的状状态标识识5.2.1状态态分为测测量状态态和加工工状态5.2.1.11测量状状态有待待检、合合格、不不合格（退货）、待判判定。5.2.1.22加工状状态有已已加工、待加工工。5.2.2
6、产品品状态标标识的形形成可用用印章、工序卡卡、标签签、颜色色、区域域等方法法进行。5.2.3品质质部在对对检验和和试验状状态标识识时，应对产产品状态态标识作作确认，若标识识不正确确或不完完全者应应作“拒收”标签的的检验和和试验状状态标识识。5.2.4各种种标识要要求不易易脱落或或丢失、破碎、字迹要要清楚。5.2.5更新新标识时时，应除除掉旧标标识或用用新标识识覆盖旧旧标识，一个原原材料上上只能有有一种标标识内容容。5.2.6当产产品无标标识或标标识不清清时，由由品质部部会同相相关部门门查明原原因后补补加相应应标识。5.2.7当产产品无法法确定状状态时，视同为为未检验验状态，相关部部门应予予以记
7、录录，由品品质部执执行5.5条，并重新新检验确确定其检检验状态态。5.3原原材料标标识方法法5.3.1仓管管员将原原材料存存放在指指定区域域，来料料质检员员检验后后对原材材料进行行标识。仓管员员依据有有关仓库库管理工工作指示示安排入入库。5.3.2检验验不合格格时，由由质检员员标识“退货”，仓管管员将采采购的原原材料移移至不合合格区域域，并依依据不不合格品品控制程程序进进行处理理。5.3.3新购购置的测测量和监监控装置置，经检检定合格格后，按按计量部部门规定定实施标标识。5.3.4外协协件的产产品物料料编号、名称、生产日日期、送送检单等等作为标标识。5.4生生产过程程标识5.4.1生产产现场在
8、在制品、半成品品，车间间可使用用转序单单、物料料识别卡卡等，生生产部门门负责人人应在“产品标标识” （附附件一）上注明明名称、规格、数量、加工状状态、下下一工序序、操作作员、检检验员等等内容。5.4.2对于于生产中中所使用用的原材材料，各各流转工工序尽可可能保持持其原有有产品标标识，车车间相关关工序需需在转序序单上表表明名称称、规格格等。5.4.3对于于待加工工品和已已加工品品，根据据现场管管理的要要求，放放置于不不同的区区域，实实现定置置管理；对于待待检品，需放置置于待检检区或挂挂待检标标识牌；对于合合格品，放置于于合格区区；对于经经评审为为不合格格的废品品，由检检验员贴贴上红色色不良标标签
9、后，放置于于不合格格区；对于经经评审为为返工/返修的产产品，质质检员挂挂返工/返修标标签，由操作作员放入入返工/返修区区。5.4.4标识牌牌损坏或或遗失时时，检查查员应先先作鉴定定确认后后补上 “产品标标识”，再进进行工序序之间的的转换作作业。5.4.5工序之之间转换换或入库库的半成成品经检检验员检检验后，在“产品标标识”上签名。5.4.6生产车车间的区区域标识识分原材材料区、半成品品区、成成品区、待检区区、合格格品区、不合格品品区。5.5 成品的的标识5.5.1成品品入库前前需要经经最后一一道质检检，质检检后由相相应质检检人员填填写“出厂检检验报告告”经品质质部主管管签名盖盖章后，连同“合格
10、证证”一起交交于货仓仓入仓。5.5.2仓管管员要做做好成品品标识管管理工作作，若发发现有不不完整或或遗失，应向品品质部申申请补全全。5.6不不合格品品的标识识 5.6.1产品品进料检检验不合合格时，物料判判定待处处理时标标贴“待处理理”标签；物料判判定处理理有结果果后按处处理结果果标贴，相称的的标识有有“不合格格”、“合格”，仓管管员应转转入相应应区域放放置。5.6.2加工工过程中中的不合合格品在在“产品状状态标识识牌”上注明明“不合格格”及原因因后转入入“不合格格”品区。5.7设设备和工工具标识识5.7.1生产产设备的的状态标标识分为为“维修中中”、“待修”、“暂停使使用”等，生生产部根根据
11、设备备的使用用状态悬悬挂相应应的标识识牌。5.8产产品的可可追溯性性5.8.1当合格格产品规规定有可可追溯性性要求时时，市场场部、生生产部、研发部部、品质质部等与与客户商商定追溯溯的起点点与终点点，产品品应在合合同上予予以明确确标识的的表示方方式。5.8.2当客客户要求求或公司司产品出出现不合合格时，品质部部应当会会同研发发部、市市场部、生产部部等有关关人员查查阅产品品质量流流转卡及及各种记记录进行行分析和和处理。5.8.3各工工序生产产记录及及检验记记录和统统计报表表都应明明确填写写产品编编号、生生产日期期、生产产批号（过程加加工的标标识）、数量等等，以便便于追溯溯。5.8.4当需需要对产产
12、品质量量进行追追溯时，由品质质部、研研发部、生产部部根据成成品包装装标签上上的出厂厂编号、产品编编号可追追溯到产产品生产产过程的的全部资资料。5.8.5生产过过程发生生重大质质量问题题需要进进行调查查时，由由生产车车间或品品质部负责责组织追追溯调查查，直至至查清质质量问题题的原因因。5.8.6对让让步接受受、紧急急放行、特别处处理的产产品各流流程单位位应在相相应产品品标识卡卡、品质质记录、标识中中注明如如“让步接接收“等字样样，以便便进行追追溯性验验证。5.8.7各有有关部门门的相应应人员应应积极配配合，提提供相应应依据，找出质质量问题题的原因因，提出出解决问问题的建建议。5.8.8品质部部采
13、取现现场调查查，召开开质量调调查分析析会等措措施，汇汇总各部部门的意意见和建建议，提提出解决决问题的的报告，上报总总经理室室批准后后反馈给给相关部部门处理理决定。5.8.9当计量量检测设设备失准准导致不不合格品品流入下下道工序序或流出出厂时，发现部部门必须须立即通通知品质部、生产部部、按生生产时间间或车间间班次进进行追回回、检验验和返工工/返修修，追溯溯到流入入下道工工序或流流出厂的的产品合合格为止止。5.8.10客户户投诉时时，由投投拆服务务人员根根据市场场部提供供的有关关资料，组织相相关部门门进行追追溯调查查，直至至查清所所投诉问问题的原原因和责责任部门门、人员员。5.8.11追溯溯流程如如下：出出货记录录出厂检检验产品入入库记录录包装装配半成品品工序半成品品（材料料）入库库记录6.相关关文件6.1不合格格品控制制程序6.2记录控控制程序序7.质量量记录工艺规规程附件一：产品标识识产品名称称:_ 规 格:_产品图号号:_ 生产批批次:_加工状态态:_ 数 量:_下道工序序:_ 操 作作 员：_检 验 员：_ 日 期期：_
