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1、物资出入库管理制度范文说明。本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度。生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。1.3采购部
2、应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实
3、施物资盘点。2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商_时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。3、物资采购管理3.1物资采购一般规定采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度
4、，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。3.2物资请购具体流程如下：部门采购员编制生产物资采购计划单部门负责人财务科总经理部门采购员交财务科和办公室统计采购。非生产物资的申领与采购流程如下：部门人员编制非生产物资申领计划单部门负责人财务科总经理办公室统计采购部按汇总好的申领计划，编制非生产物资采购计划单财务科总经理交办公室统计采购。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计
5、划单”，并在备注栏注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在_天内补办审批手续。具体流程如下：部门采购员编制生产物资采购计划单部门负责人电话请示总经理同意后部门采购员_天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。3.3采购程序（此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单）4、物资验收入库管理4.1物资验收入库一般规定物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。4.2物资验收入库程序库管员对物资的
6、数量、品种、规格、供货方等对应非、生产物资采购计划单进行验收，核实无误后开具入库单并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：采购员或供应商送货到库库管员与非、生产物资采购计划单核对验收无误后开具入库单部门负责人核实入库单签字库管员入账。4.3采购物资的_入账流程_库管员将入库单附在_后部门负责人在_上签字财务部总经理财务入账。5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）5.1物资出库一般规定各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登
7、记手续。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。5.2物资出库程序领用流程如下：使用部门填制领料单部门负责人签字库管员核实开出库单发货台账登记。6、附则6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。6.3本制度自总经理签字后即生效。签发人：日期：物资出入库管理制度范文（二）1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定物资出入库管理
8、制度（试行）。1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。1.3定义入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点28的液体、易燃_物质和强氧化剂。乙类物品。主要指乙类液体即闪点28至60的液体、非甲类易燃_物质和助燃气体。2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进
9、行登记，并签名确认。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物_清单及领料单办理入库手续。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。3.10将到货_、
10、_清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容4.1核对资料凭证。检查_、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。4.2外观包装检查计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5_%）；贵重物
11、资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5_%），检验后，恢复原包装。如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。4.4质量验收计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。5物料紧急放行控制5.1一般在下述情况下，才允许紧急放行：（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配
12、的零部件质量。5.2当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。5.3对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。5.4在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。5.5若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。5.6紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不
13、得丢失和擅自销毁。6物资领用出库管理6.1物资发放原则6.2物资领用出库流程6.3紧急需求的物资领用出库流程属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按_条款规定补办领用手续。6.4借用物资出库6.5报废物资出库。在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。7物资退库7.1当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月_日之前办理退
14、库。物资出入库管理制度范文（三）说明。本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度。生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。1
15、.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比
