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1、文化传播公司出差管理制度为配合公司的对外往来及业务需要，规范公司差旅费管理，本着节约的原则，根据公司的实际情况，特制订本规定。第一条：员工因公出差需借差旅费时，应首先填写 “出差申请单 ”，审批程序如下：A 员工出差由部门经理审核报营销副总审批；B 部门经理出差由营销副总审批；C 副总经理出差直接报总经理审批。由本人（特殊情况下可以委托他人代办）填写借款单，经此次出差审批人批准，财务部按差旅费包干标准审核借款金额，办理借款事宜。第二条：出差申请表一人一单，须填写出差人姓名、出差原因、目的地、出差天数以及乘何种交通工具，预借差旅费。第三条：学习及参加外部会议的人员按领导审批和会议标准执行。第四条
2、：差旅费包干标准按后附规定执行。第五条：出差人员应开具住宿发票、交通费票据，在限额内实报实销。第六条：不同级别的人员出差，差旅费标准按照较高级别的人员报销。第七条：员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，多开支的部分由个人自理。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费等。第八条：员工出差返回公司一星期内，应提交“出差结果评估 ”，报主管领导审阅后，交行政部存查。依照有关规定填写“差旅费报销单 ”，连同出差单据按程序经审核后，交财务部根据规定报销，结清借款。第九条：因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存行政部存档，没有存档的，营销副总不在差旅费报销单上签字。出差人员乘坐车、住宿、市内交通费伙食补助标准：单位：元
