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1、永源集团有限公公司共 35 页企业质量诚信制制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30日企业质量诚信制制度 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控控手册版本号：第第一版 20088 年年 12 月 30 日发布 2009 年 1 月 1 日日实施 企业质量诚信制制度第1页 共 35 页目录第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度 第一节 质量诚信信教育培训管管理办法2 第二节 质量奖罚罚制度3第二章 质量量检验制度 第一节 质检部管管理制度6 第二节 检测设备备管理制度9 第三节 原材料控控制程度11 第四节
2、过程质量量控制程度13 第五节 检验和试试验规程18第三章 售后后服务制度 第一节 质量三包包服务承诺21 第二节 顾客投诉诉处理程序22 第三节 售后服务务管理规定24 第四节 顾客满意意度调查程序序227第四章 产品品追溯制度 第一节 产品质量量可追溯性控控制程序29 第二节 员工、环环境及社会责责任管理控制制程序32第五章 质量量诚信自律 第一节 企业质量量诚信测评管管理制度34第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第一章 第一节节第2页 共335 页质量诚信教育培培训管理办法法第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日1目的 为为了强化企业业质量诚信意意识，加强企企
3、业质量诚信信教育，落实实三级质量诚诚信教育培训训制度，提高高整体质量诚诚信素质，特特制定本制度度。2适用范围 本制度适用用于公司所有有各部门及车车间。3职责31人力资源源部负责公司司所有各部门门的一级质量量诚信教育培培训，为公司司所有质量诚诚信教育培训训的归口部门门。32生产部为为制造下属各各部的二级质质量诚信教育育归口部门，负负责所有各部部门的培训。33各车间负负责人为各车车间班组长及及员工的三级级质量教育培培训。4管理规定41人力资源源部根据公司司情况并结合合公司的培训训管理规定，特特制定质量诚诚信教育培训训管理办法；认真贯彻执执行质量诚信信的精神，在在全公司范围围内进行推广广和宣传。42
4、企业诚信信教育培训内内容和范围包包括为：421企业业诚信教育培培训范围为公公司内外部经经营管理活动动及涉及的对对象；422企业业诚信教育培培训内容为： aa）企业产品品设计、生产产、采购、销销售、服务等等所有产品领领域； bb）企业诚信信文化的建设设、宣传及活活动组织； cc）内部员工工环境与职业业安全健康； dd）社会环境境与社会责任任；43对公司三三级质量诚信信教育的规定定：431凡在在岗的专职检检验人员和计计量人员，必必须经过上岗岗培训，由部部门经理和有有关部门负责责培训和考试试，经考试和和考核合格者者，上报总经经理批准，人人力进行了资资源备案，比比如计量人员员或检验关键键岗位人员必必要
5、时也可进进行委外培训训，取得相应应资格证，确确保持证上岗岗。432公司司每年定期举举行培训教育育，一级培训训不低于4次次；二级培训训不低于4次次；三级培训训不低于6次次。433所有有教育培训的的考核及管理理办法同公司司培训管理规规定相同；第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第一章 第一节节第3页 共 页质量诚信教育培培训程序第一版 第355次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日434对在在培训及学员员成绩优异的的人员给予一一定的奖励，通通过培训后在在工作岗位上上起着明显带带头或突出成成绩的员工也也给予一定奖奖励，同时在在其他员工中中宣传和推广广经验。44三级企业业质量诚信教教育开展
6、441公司司认真组织好好一级教育工工作，根据制制定的总要求求，对各部门门下达企业诚诚信教育任务务，并监督其其实施执行情情况。442各部部门负责人部部根据公司要要求，编制教教育培训计划划和内容，认认真组织下属属的教育培训训。443各车车间经理认真真组织好班组组长及员工的的诚信宣传教教育工作，并并收集其员工工诚信教育信信息，并及时时反馈情况，使使其进一步改改善和提高。44教育方式式：可以通过过专题培训、书书面文字进行行张贴或传达达、利用带头头或先进员工工进行经验交交流、也可以以利用早会或或班前会、还还可以利用图图片展示等多多种方式。5相关文件 人人力资源控制制程序6记录 年年度培训计划划 员员工培
7、训申请请表 员员工培训记录录 特特殊岗位人员员鉴定表第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第二章 第二节节第4页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日第二节 质质量奖罚制度度1.目的为了稳定公司产产品质量，扩扩大市场占有有率，提高产产品质量，强强化员工的质质量意识、严严肃工艺纪律律，增强全体体员工的工作作责任心，避避免质量事故故的发生，特特制定本制度度。2.考核对象公司所有部门的的职员及所有有车间的操作作者。3.考核办法3.1 检验员员抽检时发现现的质量问题题，每月月底底汇总统计。3.2 在车间间生产过程中中上下道工序序互检时发现现的质量问题题
8、由发现者反反馈到检验员员处。3.3 车间生生产过程中发发现的质量问问题由发现者者反馈到检验验员，由检验验员记录作汇汇总统计。4. 处罚条例例4.1 零配件件进货检失控控造成的直接接经济损失：a) 300元元1000元，由由责任人负担担60%损失失；b) 10000元以上，由由责任人在负负担（1）项项处罚的基数数上再负担超超过部分300%损失。4.2 毛坯进进货检失控造造成的直接经经济损失：a) 30000元5000元元，由责任人人负担15%损失；b) 50000元以上，由由责任人在负负担a）项处罚的的基数上再负负担超过部分分10%的损损失。4.3 车间巡巡检、完工检检、装配首检失失控造成的直直
9、接经济损失失处罚参照44.1进行。4.4 最终检检失控，按合合同金额计算算损失：a) 50000元200000元，每次3300元，其其中责任人负负担200元元，部门负责责人负担1000元；b) 200001元1000000元，每次次600元，其其中责任人负负担400元元，部门负责责人负担2000元；c) 1000000以上，每每次15000元，其中责责任人负担11000元，部部门负责人负负担500元元。4.5 技术图图纸出错造成成的直接经济济损失：a) 100元元1000元元，由责任人人负担20%损失；b) 10000元5000元元，由责任人人在负担a）项处罚的的基数上再负负担超过部分分10%
10、的损损失；c) 50000元以上，由由责任人在负负担b）项处罚的的基数上再负负担超过部分分5%的损失失；以上设计、审核核、批准各负负担33%损损失。4.6 生产交交货期延迟，合合同价值在：a) 500000元以下，每每天处5元处处罚；b) 500000元2000000元，每天天处10元处处罚；c) 2000000元以上上，每天处115元处罚。4.7 车间生生产批量报废废，处罚参照照4.1进行，直直接责任人占占处罚金额的的50%，车车间巡检员占占处罚金额的的30%，车车间主任责任任人占处罚金金额的20%。4.8 供应部部采购延期的的，延期到货货每份合同按按每日2元处处罚，其中部部门负责人占占1.
11、5元，协协助人员占00.5元（因因自然灾害、不不可抗力造成成除外，本项项每月由行政政部进行统计计）。采购计计划出错造成成直接经济损损失处罚参照照4.1进行。4.9 销售部部由于合同传传递不清或审审核不当造成成直接经济损损失：a) 300元元1000元元，由责任人人负担60%损失；b) 10011元5000元元，由责任人人在负担a）项处罚的的基数上再负负担超过部分分30%的损损失。第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第二章 第二节节第5页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日c) 50000以上，由责责任人在负担担b）项处罚的的基数上再负负担超过部份份10%的损损失。4.10 物流流部数量填写写错误及无复复核每次处55元处罚，其其中直接责任任人占10元元，复核人55元。领发料料错误造成直直接经济损失失处罚参照44.1进行；4.11 行
