《苏宁业务操作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《苏宁业务操作流程（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、苏宁业务操作流程一、 业务流程：（一） 业务流程图送货退货办理折让证明（苏宁）接收并核实订单开单送货物流送货并取得收货凭证接收并核实返厂单开单拉回退货办理实物验收办理退折让协议，审核折让明细客户到货验收（RDC库单证员）申请开票（经营部财务或安排）邮寄南京分公司连锁渠道专管人员（注册分公司税务会计）办理系统验收申请开票（经营部财务或安排）合并开发票（注册分公司）红字发票（注册分公司）蓝字发票（注册分公司）现场交苏宁结算会计（连锁渠道专管员） （二） 苏宁订单1、 由苏宁南京选购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京选购中心的业务专用章或选购专用章后生效；2、 订单的类型以订单号首位数字区分：4
2、.常规机 6.特价机 7.包销机 8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、 检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、 订单有效期为15天（三） 送货验收1、 依据苏宁选购订单进行开单、送货，不得合并多张选购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必需完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁选购订单并供应我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印选购商品入库单并加盖“苏宁电器股份南京选购中心*物流库”方章。2、 苏宁单张选购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。3、 单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一样，检查内容包括：A、入库单上的
3、订单号与申请指令的订单号是否一样。B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一样。C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要依据入库单调整指令单。这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。4、 干脆送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特别状况下，如苏宁顾客提货联丢失的，须要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。（四） 退换货1、 残损机：由于我公司缘由产生的残损机，应每半个月处理一次
4、。各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1的仓储费用。2、 滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应赐予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1的仓储费用。3、 严禁办事处接受苏宁“空退空进”的要求。（五） 发票开具1、 苏宁订单号、入库单号、我司的出库单号都是我司开票系统设置好的，在申请税票时必需填写，另外在税票备注栏还须
5、要填写对应的苏宁DC库代码。2、 苏宁系统是通过“订单号”来校验发票的，所以“订单号”须填写正确。3、 正负合开发票时，肯定要留意提货和退货的扣点须一样,提货和退货的价格也需确保无误。4、 办事处给苏宁发调价通知函前后送货入库的，肯定要核实入库价格是否有变动，价格有变动要刚好调整税票申请价格。5、 一张入库单或退厂单对应一张税票，不能拆分入库单或退厂单申请税票。6、 依据苏宁退机红字折让申请退机发票时，除填写退厂单号，还需在发票备注栏中填写红字折让单号。7、 各地注册分公司（含东莞创维和深创维RGB）在邮寄苏宁发票前，须将开票明细上载至苏宁B2B系统。发票上载后须打印一份上载的BTB签收件随发
6、票一块寄出。发票寄出后需在一个星期内登录苏宁B2B系统，查询发票苏宁是否签收。超过一个星期苏宁未签收的，请刚好联系连锁渠道送票人员查找缘由。（六） 样机管理1、 免费供应样机，全部权归我方；2、 苏宁各门店收到创维免费供应的样机，必需向创维送货人员供应加盖有效印章的“免费样机入库单”；3、 免费样机销售时，由办事处供应“样机销售通知书”（或 通知促销员先销售后补此通知），通知书上应注明所售样机的型号、数量、单价等信息，苏宁收到此通知书后，会将免费样机从苏宁样机库中转入正常机库，并向办事处补下订单，办事处须将对应的“免费样机入库单”原件交至苏宁仓库换取商品验收入库单；4、 苏宁各分公司（各门店）
7、每月底可打印出所管辖各门店的样机库存明细，创维可依据此明细资料与苏宁门店财务每月进行样机对帐盘点工作。二、 价格类费用产生及兑付流程（一） 蓝A券运用流程1、 用于促销活动前与我司书面确认100%担当，限定总额的降价促销，蓝A券并无月度总额限制。蓝A券是以充值卡（电子卡）的方式实现，可以反复充值。运用卡内金额时限定商品的运用额度，要求运用卡内金额商品的品牌与卡号所属的门店（或整个公司）、事业部下品牌+商品组匹配。不匹配的商品不能运用该卡内金额。2、 运用流程 办事处供应书面的蓝A券确认函（注明：支付总金额/支付时间/支付方式选择D类_苏宁办折让我司开红票给苏宁）给苏宁营销部品管 苏宁结算审核
8、蓝A券确认函 苏宁财务部销售会计：按审核后的蓝A券确认函在系统中维护指定蓝A券号码内的金额。维护完毕，将维护明细反馈给营销部、连管部。 苏宁连管部：按苏宁财务部销售会计供应的维护明细，在苏宁电脑系统中生成我司已确认的蓝A券额度。激活后的蓝A券由我司进行签收（可马上修改电子帐号对应的密码），由我司业务员管理，起先运用。 促销员依据现场消费者的议价状况确认须要实惠销售。 请示专管的业务员/市场部主管同意。 收银柜台可以按实惠金额折扣开动身票收款 苏宁销售发票中“商品折扣”即是蓝A券运用金额 ,苏宁电脑系统中生成销售补差记录。 苏宁结算可以供应蓝A券明细,办事处业务进行核对，每月5日前兑付上月结算期
9、到期的运用费用。 开票价格低于系统供价形成帐面负毛利由厂家担当。负毛利（二） 实惠单运用流程1、 实惠单适用于明确到单品型号降价金额的促销活动。苏宁系统中维护实惠单时，指定门店、库位、渠道中单品型号的降价金额；在肯定有效期内，可以选择限制该型号的实惠数量，也可以选择限制该型号的实惠总金额。苏宁总部预先设定，让价总额和单品最大降价标准。让价总额和标准按月度调整。苏宁系统供应对实惠单设置单据的查询；实时实惠单明细查询；具体商品的销售限价、实惠单明细、最低成交价系列查询；实惠单运用状况明细，运用汇总的查询报表。针对苏宁实惠单，还供应对余额的查询。2、 运用流程： 办事处供应书面的销售补差确认函（注明
10、：实惠的型号、我司的供价、实惠价、实惠数量/支付时间/支付方式选择D类_苏宁办折让我司开红票给苏宁） 苏宁营销部品管：依据苏宁总部制定的单品让价标准、在苏宁总部安排的让价总额范围内，制作实惠单、自行审核。无须苏宁结算审核。 我司业务员通知门店销售人员，商品的零售限价和让价空间。 收银柜台按供价减去实惠金额的差额开动身票收款，实惠金额不做为“商业折扣”打印在发票上。 苏宁结算每月可供应实惠单运用明细。（三） 降价补差的形成1、 降价补差即厂家价格调整，对苏宁的库存担当跌价的损失，需留意的是在确认补差时要将补差中已兑付的月度商业折扣扣回。2、 运用流程 办事处会议确定调整价格，苏宁系统业务员发出调
11、价商函； 苏宁营销部品管查询库存，录入调价模块； 苏宁财务部销售会计审核（数量/差价是否与商函一样）生效； 苏宁可以供应库存补差明细。（四） 以上与价格有关的费用都是通过办理红字通知单的方式兑付的，红字通知单办理流程：1、 各办业务和苏宁当地业务核对费用，会计审核并确认折让协议。2、 苏宁当地结算将各办确认的费用出折让协议电子版本Email各办会计3、 各会计将核对无误的折让协议打印签字后邮寄到对应的注册分公司4、 注册分公司财务经理将收到的各办经理、会计签字的折让协议加盖注册分公司公章5、 加盖注册分司公章的折让协议EMS南京苏宁专职对账会计，由其备案后交连锁渠道部专管员转交苏宁总部财务6、
12、 苏宁南京总部财务到税务局办理红字通知单7、 红字通知单办好后，由苏宁结算通知苏宁专职对账会计，对帐会计通知连锁渠道部专管员取回，并复核后EMS至相对应的注册分公司，分公司开票人员依据苏宁红字通知单开具红票8、 转入正常发票传递流程进行交接。三、 结算流程（一） 付款流程1、 各注册分公司须隔天打印苏宁发票,其次天邮寄给连锁渠部苏宁专管员，寄动身票前须将发票清单在苏宁BTB系统上载2、 苏宁专管员收到发票后与BTB上载明细核对，核对无误后转交苏宁南京结算中心录入系统3、 苏宁帐期：以苏宁入库单时间为准后推15天，同时账期内入库单我司须开动身票并且苏宁南京结算中心录入系统4、 苏宁每周二拉结算单
13、，每周三由总部连锁渠道部挂OA中，具体位置“公共文件”夹中的“连锁渠道部”版块内苏宁专管员对结算单内容核对后签字确认并加盖公章交苏宁南京结算中心苏宁总部营销中心申请付款苏宁总部结算审核并付款苏宁专管员收款后转交财务部入账（二） 分款依据苏宁结算单是苏宁给我们付款的唯一凭证，分款也是依据苏宁结算单为基准的。苏宁结算单主要包括三个大类的内容：1、 第一大类：总体部分，即此次结算单合计状况，包括应付、应收以及一些其它的信息，例：投款数据:本账期应付货款G（G=A-B-C):10748794.88单位:元A：本账期到票未清应付账款：10,752,294.88 单位:元B：本账期到期转款未结费用：3,5
14、00.00 单位:元C：本账期未冲销预付款：0.00 单位:元2、 其次大类：此次付款的具体数据，包括：对应我司的增值税票号对应苏宁DC库代码对应结算金额 本账期已结算发票明细，即苏宁此次结算单中的应付明细，表中主要表达有：结算的发票号，地点，结算金额，见例一：发票凭证号发票号码交货单号地点商品金额票面金额未清金额商品类型会计凭证备注5106381874012435695780110D1252,296.202,296.202,296.20一般机51001778685106381909012435705780117D1253,551.103,551.103,551.10一般机5100177901注： 以上内容为本期应收款明细=销售发票金额退货发票金额 分款依据：导出我司各地注册分公司开票明细匹配苏宁本期应付款明细（以发票号码为匹配对
