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1、供电分公司绩效合同补充状况阐明1. 原“每千瓦时占用资产”指标，因缺少数据积累等因素,建议暂不列入考核,仅作记录。2. 增长“提高售电价格”、“供电负荷率”、“新建变电站平均负载率”、“工程项目完毕状况”和“调度生产”指标。3. 原“单位运营成本”指标改为“分公司运营成本”。4. 原“销售收入”和“售电量”指标合并为“总收入”,在评分要素中增长“营业外收入”。5. 原“应收电费余额”指标改为“电费回收”,在评分要素中增长“当年电费回收率”和“陈欠下降率”6. 在“公司形象美誉度”指标的评分要素中，增长“党风廉政建设”。7. 对“安全事故率”指标的评分相应关系中作了具体化规定。8. 原“电压合格
2、率”指标改为“电压质量”指标。在评分要素中增长“有载调压投入率”和“变电站电容器可投率”。9. “供电可靠性”指标的评分要素中增长了“按周减载装置投入率”、“继电保护动作对的率”、“大修筹划完毕率”、“35千伏以上设备可用率”上海市电力公司市区供电公司大客户服务中心经理绩效合同（分公司经理层级)前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动筹划、贯彻贯彻公司核心价值,从而最后实现公司战略目的的重要手段。绩效合同是绩效管理的重要工具之一,通过层层签订绩效合同,公司层面的目的逐级分解、贯彻到每个岗位。签订绩效合同过程中,考核双方应进行充足的绩效目的设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位
3、绩效目的的重要举措及时间进度安排。根据签订的绩效合同,考核双方进行月度绩效回忆，及时发现也许存在的偏差并采用相应举措。通过每个岗位绩效目的的实现保证公司层面目的的实现。本绩效合同签订的重要根据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动筹划。基本信息：被考核人姓名:陆宇杰 部门:大客户服务中心岗位：经理 考核人姓名:王运丹 部门: 岗位：总经理考核期限：从 月1日 至 6月 30日 考核人声明： 签订本绩效合同前,我已与公司有关领导进行了充足沟通,理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充足沟通。双方均充足理解本绩效合同的所有商定并达到共识 被
4、考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和协助签名:被考核人声明: 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充足沟通,理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充足理解本绩效合同的所有商定并达到共识 在考核人的指引和协助下，我将认真履行本绩效合同并达到绩效目的签名:第一部分：岗位绩效目的指标类别核心绩效指标权重（合计0%)实绩绩效评分级别绩效积分(=权重评分级别）成果阐明12345财务类销售收入9%财务类部门预算完毕率5%客户类客户满意度9%客户类中心员工满意度%客户类公司形象美誉度5运营类安全有责事故发生率7%运营类规定期间内业扩接电率(实际接电数筹划接电数)7%学习成长类受电工
5、程承办成效6学习成长类劳动生产率学习成长类战略执行能力建设成效10%学习成长类客户与市场分析成效12%学习成长类服务模式创新成效15%（运营类7%+成长类8%)总绩效分数附：绩效目的衡量原则核心绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的相应关系销售收入% 分：配合各供电分公司完毕合计电费回收率9.6%,陈欠下降2%，营业外收入低于指标2%2分：配合各供电分公司完毕合计电费回收率.7%，陈欠下降28%,营业外收入低于指标1%3 分:配合各供电分公司完毕合计电费回收率99.8%，陈欠下降30%，营业外收入完毕指标。 分:配合各供电分公司完毕合计电费回收率9.%,陈欠下降30.5%,营业外收入超过指标1分
6、:配合各供电分公司完毕合计电费回收率100陈欠下降31%，营业外收入超过指标2部门预算完毕率5%差旅费、招待费、会务费、营销费用1分:部门预算完毕率偏差%2分:部门预算完毕率偏差% 3分：部门预算完毕目的值 客户满意度9%分：客户满意率8.%及以上,满意度7如下 分:客户满意率9.5及以上，满意度9 3 分:客户满意率985及以上，满意度80 4分：客户满意率8.5%及以上,满意度815分:客户满意率98.%及以上,满意度82中心员工满意度91分：满意度1分2 分：满意度 85分 分：85满意度 9分 分：0满意度 5分 5分：5分以上公司形象美誉度5%1.党风廉政建设2客户投诉率3.初访息诉
7、率.职工违法犯罪率1分：职工违法犯罪率超；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考核为不合格,客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。分：发生职工违法犯罪事件,但发生率未超1；党风廉政建设年度考核为不合格;党风廉政建设年度考核为合格及以上,客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。3分:未发生职工违法犯罪,党风廉政建设年度考核为合格，客户服务投诉率未超3,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件。4分:未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超，初访息诉率未超9，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考核为良
8、好分:未发生职工违法犯罪,客户服务投诉率未超,初访息诉率未超97%,未发生有责媒体介入事件,党风廉政建设年度考核为优秀安全有责事故发生率71. 人身死亡、重伤事故2. 火灾事故3. 有责致外人死亡、重伤交通事故分:无人身死亡、重伤事故、火灾事故、有责交通事故致外人死亡、重伤事故（简称三项事故为零)，但发生轻伤事故分:三项事故为零,无轻伤事故,客户继保动作对的率%,发生有责影响电网客户端扩大事故3分:三项事故为零,无轻伤事故，客户继保动作对的率0%,有责的影响电网客户端扩大事故为零规定期间内业扩接电率(实际接电数/筹划接电数)%（实际接电数/筹划接电数)的接电率1分:（实际接电数/筹划接电数)的
9、接电率未达9,单项接电时间155个工作日。2分:(实际接电数/筹划接电数)的接电率达到0%,单项接电时间15个工作日3分:（实际接电数筹划接电数)的接电率达到9%。单项接电时间15天(工作日)。分：(实际接电数筹划接电数)的接电率达到100。单项接电时间0个工作日 5个工作日。5分：（实际接电数/筹划接电数)的接电率达到0%,单项目接电时间 100个工作日受电工程承办成效%1、 业扩项目信息提供的及时精确。2、 有效组织客户与有关单位协调沟通3、 协助各分公司工程流失在可控范畴4、 为施工单位提供优质服务分:提供业扩项目信息无差错,在受理征询后超过5个工作日反馈,每个单项工程有效组织客户与有关
10、单位协调沟通少于次,协助各分公司工程流失在可控范畴。2分：提供业扩项目信息无差错,在受理征询后35个工作日内反馈,每个单项工程有效组织客户与有关单位协调沟通少于次,协助各分公司工程流失在可控范畴。3分:提供业扩项目信息无差错,在受理征询后3个工作日内反馈，每个单项工程有效组织客户与有关单位协调沟通不少于3次，协助各分公司工程流失在可控范畴。分:3分的基本上施工单位对中心满意度达到90。5分：3分基本上施工单位对中心满意度达到100%。劳动生产率6%1、 新开发客户数2、 人均销售收入3、 服务客户容量数分：人均销售收入减少0.2%,，客户容量增长达到1%,新开发客户数达到1分:人均销售收入减少
11、0.1,客户容量增长达到.5%，新开发客户数达到1%分：人均销售收入完毕公司下达指标,客户容量增长达到2%,新开发客户数达到2%4分：人均销售收入增长0.1%,客户容量增长超过.5%，新开发客户数超过255分:人均销售收入增长0.2%，客户容量增长超过3%,新开发客户数超过3。战略执行能力建设成效1.绩效管理实行开展按进度节点规定2.全体员工知晓本岗位职责和行为规范政令畅通状况4. 错避峰工作措施贯彻有成效1分:绩效工作未按规定正常有序开展；贯彻上级批示、告知,存在较大偏差，发生重大状况延误报告,但未导致影响,错避峰工作措施贯彻到位,完毕公司布置任务。分: 绩效工作开展符合规定,但未获得预期效
12、果;贯彻上级批示、告知,较缓慢但符合规定，重大状况2小时内报局办,错避峰工作措施贯彻到位,完毕公司布置任务。3分： 绩效工作正常有序开展,且获得预期效果；贯彻上级批示、告知,令行严禁,发生重大状况24小时报局办。错避峰工作措施贯彻到位,完毕公司布置任务。 4分:分基本上, 绩效工作中有成效,得到上级公司承认；贯彻上级批示、告知,令行严禁,发生重大状况24小时内报局办,并进行迅速坚决解决,错避峰工作措施贯彻到位，完毕公司布置任务。5分:4分基本上， 绩效工作有创新获得上级公司嘉奖;贯彻上级批示、告知,令行严禁，解决重大状况效果好,受到市区局及以上表扬,错避峰工作措施贯彻到位,完毕公司布置任务。客
13、户与市场分析成效1、 年度综合分析、业扩征询分析、客户综合价值分析2、 对分析的问题有措施3、 分析有创新分：准时完毕大客户每户电费、电价、收入分析，数据精确。分：准时完毕大客户每户电费、电价、收入分析，数据精确,准时完毕业扩项目动态进度分析。建立客户综合价值分析模块。分：准时完毕每户电费、电价、收入分析，数据精确,准时完毕业扩项目动态进度分析,分析具体、详尽有预测且预测与成果相符合。客户综合价值分析模块动态跟进。分:在三分的基本上对分析的问题有针对性措施分:在4分的基本上分析措施有创新服务模式创新成效1%(运营类7%）1、 建立大客户综合信息资料库2、 细分客户分类别制定个性化服务方案3、 综合价值分析应用有成效分: 客户基本信息和综合信息资料完整精确，客户类别细分与需求调研覆盖面达60%，制定个性化服务方案菜单2分: 客户基本信息和综合信息资料完整精确,客户类别细分与需求调研覆盖面达70%,制定综合价值前5位客户的个性化服务方案3分:客户基本信息和综合信息资料完整精确，综合价值分析模块成功建立，客户类别细分与需求调研覆盖面达8%，制定综合价值前1位客户的个性化服务方案分: 客户基本信息和综合信息资料完整精确，综合价值分析模块成功建立，客户类别细分
