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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!第一篇 工作职责篇第二篇 工作流程篇第三篇 制度篇内部专卖管理监督工作制度第四篇 内部控制篇第五篇 检查考评篇第一篇 工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖管理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。2、执行上级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。3、负责组织协调全市跨县（区）、跨部门的内部专卖管理监督活动。4、协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其他重大案件。5、负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况、新问题进
2、行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。6、督促本系统内部专卖管理监督存在问题整改落实，并组织复查。7、认真完成省局布置的任务，并向上级报告重大事项。二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。2、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组织、监督、指导县级局做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。 5、负责组
3、织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟生产经营企业进行一次全面检查。每季度对各县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。6、每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局，按省局的意见进行处理。7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。9、负责组织全市内部专卖管理监督工作述职。10、负责协同、配合有关部门查处全市行业内部发生的卷烟
4、生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法行政、文明执法。一三、负责开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责全市行业烟草专卖行政执法工作，依法行政，文明办案。（2）负责烟草专卖行政许可工作，开展卷烟零售许可证日常
5、管理，做好行政许可事项登记台帐。及时做好客户信息的维护和许可证变更工作，杜绝出现证址不符和虚拟客户，防止出现利用停歇业证和过期许可证套购卷烟。（3）负责先行登记保存、罚没烟管理工作，做好罚没烟变价处理相关登记台帐。（4）制定本部门相关内部规范工作制度和业务流程。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内
6、部专卖管理监督事项： （1）负责编制全市卷烟半年购销协议，实行网上交易。（2）负责卷烟购进协议的分解，签订卷烟购进、商商调剂等合同，并严格执行，做好合同台帐。（3）负责卷烟到货确认工作（4）根据卷烟市场安排，制定货源供应管理办法。（5）负责制订、实施全市客户分类管理办法，并做好相关客户资料维护。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应等管理办法。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。五、配送中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工
7、作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责卷烟扫码验收入库工作，做好卷烟入库登记台帐。（3）负责做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归档工作。（4）负责卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。六、财务处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作
8、相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责货款资金结算工作。（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符。（3）负责仓库卷烟定期盘点工作，做好盘点记录并签字盖章。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。七、企管处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关内控制度的评审工作。
9、4、负责内部管理工作制度的督查考评工作。5、负责收集内部专卖管理监督工作存在问题，进行系统分析、系统整理，建立常见问题数据库。6、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。7、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。八、监察处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关责任预防体系建设工作。4、负责内部专卖管理监督再监督工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管
10、理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。九、信息中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督检查期间卷烟生产经营业务数据查询、分析工作的技术保障工作。4、负责内部专卖管理监督智能化管理的开发与培训。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十、办公室内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行
11、工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督事项中的业务宣传用烟管理工作。4、负责内部专卖管理监督相关后期保障工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责1、负责制订、实施内部专卖管理监督“规范文化”建设实施方案。2、负责出台烟草各岗位自律职业道德规范。3、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。4、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。5
12、、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十二、审计处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关内控制度、流程的评审工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法
13、律法规，贯彻落实国家局、省局（上级）内部专卖管理监督的部署和要求，督促本系统制度的制定和实施；组织、领导开展本系统内部专卖管理监督工作的开展；对本系统内部专卖管理监督工作负总责。2、建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、负责组织对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。4、负责组织、指导对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。5、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。6、形成本系统内部专卖管理监督工作报告并负总责，同时向上级主管部门呈报。7、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的
14、自律制度。8、负责组织全市行业内部专卖管理监督工作述职。 9、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。10、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督队伍建设工作。11、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。12、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。二、副局长内部专卖管理监督工作职责1、在局长的领导下开展工作，协助局长组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实内部专卖管理监督的部署和要求。2、协助局长组织开展本系统的内部监督管理工作，对具体业务部门进行业务指导，对相关业务开展监督检查，以及相关问题的处理和上报（包含存在问题的整改意见）。3、负责组织对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。4、负责组织全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。5、负责组织落实全市行业内部专卖管理监督报告工作
