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1、依据关于进一步加强物资采购监管工作若干意见（院党发-可编辑修改-20115号）、物资采购监管实施细则（试行）、关于进一步规范物资采购招标管理与监督的实施办法（试行）和竞争性谈判程序有关规定，进一步理顺医院物资采购操作流程医院物资采购操作流程物资采购监管询价采购审批工作领导小组论证审批招标采购 万案/X开标定标招标过程签订廉政协议书审核意见备注：一、依据关于进一步加强物资采购监管工作若干意见（院党发20115号）第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五条第一款：物资采购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程监督，
2、随时提出监察意见及建议。第五条第三款：物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺一不得付款。二、依据物资采购监管实施细则（试行）第十章三十七条：药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判每年进行一次，医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随时进行招标或谈判。三、物资采购科室在物资采购过程中将XX市XX医院采购物资询价表、XXHXX医院高值耗材申购表、公开招标项目考察记录表、参加招标（谈判）的供应商名单、经济合同会审签批表及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办备案审核。四
3、、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核，参与合同会审；事中对医院物资采购工作进行全程监督管理；事后加强对合同履行情况的监督，防止以次充好，降低采购标准等违反合同行为。附件：物资采购过程相关表格二。一二年二月十五日附件一X院采购物资询价表年月日编号：-可编辑修改-物资名称品牌规格型号生产厂家用途采购数量申购科室米购科室询价情况询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格询价单位供货价格采购科室意见物资采购监管办公室意见附件二XX诋院高值耗材申购表编号:高值耗材名称品牌/生产厂家规格型号招标厂品是、否用途申购价格供货单位中标单位是、
4、否申购科室申购数量患者使用情况患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量患者姓名住院号使用数量物资采购科室意见签字：日期：使用科室意见签字：日期：物资采购监管办公室意见签字：日期：附件三XX诋院报废物资处置明细表日期:物资名称规格型号生产厂家购入单价购置时间使用科室保管员：科主任：物资采购监管办公室:附件四院外专家自备医用耗材登记表编号：医用耗材提供者单位提供者姓名医用耗材情况医用耗材名称规格型号生产厂家/品牌单价医用耗材数量价格依据使用者情况患者姓名住院号入住科室使用日期证明人当班护士：主管医生：科主任：护士长：院外专家意见以上情况属实。是口否口
5、签字：日期：物资采购科室意见签字：日期：物资采购办公室意见签字：日期：附件五公开招标项目考察记录表项目名称发布公告时间、媒介报名公司数量资格预审时间入围考察公司数量承办科室考察时间参加考察人员组长：成员：特殊情况说明序号考察单位名称基本资质（营业执照、组织代码证、税务登记）特殊资质（安全许可证、行业资质）业绩评价12345678910考察结果淘汰单位序号竞标单位序号考察组签字附件六-可编辑修改-654321招标;资格1；作小组签负审意见：受邀预审时间：20方名颦月项目日授权代表联系电话地址参加招标备注（谈附件七评标委员会评标报告-可编辑修改-YN招20项目名称:谈判时间：20年月日中标候选人名
6、单最终报价综合排名12345中标方名称：评审意见：评标委员会签字：监察、监督签字：附件八经济合同会审签批表编号:合同事由经办部门科室蛊章合同编号对力当事人全称地址联系人身份证电话开户银行合同价款（大写）小写：支付E1经费来源职能部门合同初稿拟稿人：拟稿时间：负责人：核稿时间：相关部门财务科会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日审计科会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日工会会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日纪委会签人：有无在初稿上批注意见：传入：月日传出：月日主管副院长：传入：月日传出：月日院长：备注注：1、各部门在2个工作日内完成会签。2、本表填写完后
7、复印两份，纪委一份，审计科一份，原件留职能部门存档附件九谈判会议登记表YN招20-号时间地点主持人记录人米购项目参会人员签到院领导评委监督员招标代理机构项目负责人附件十参加谈判单位签到表YN招20-号时间地点单位名称项目授权代表联系电话-可编辑修改-附件54321号序报价单位项目多数据主*E参数及偏报价E期品牌:期质伤YN招计算20赁价报价-号判报价表签字附件十二谈判小组评审意见表YN招20-号项目名称：谈判时间：20年月日受邀方名称最终报价综合排名12345中标方名称：评审意见：谈判小组签字:监察、监督签字:附件十三谈判会议记录YN招20-号附件十四xWxX院招标监督报告项目名称：编号号招标
8、内容招标日期年月日至年月日开标监督内容监督情况异常情况说明和处理对重点监管项目的招标计划是否得到招标米购领导小组的批复进行确认口是口否投标人是否在符合规定时间递交标书口是口否是否严格按照招标文件确定的时间、地点并邀请所有投标人公开开标口是口否实际参加投标人是否符合批复的投标人的名单口是口否对投标人是否签订廉洁合同进行监督口是口否开标地点开标方式米用一步开标法的开标时间年月日时分米用二步开标法的开标时间第一标年月日时分第二步开标年月日时分投标情况XX公司等X家参加了XX设备的投标（具体投标人名单附后）。少于3家投标人的招标项目处理说明评标监督内容监督情况异常情况说明和处理评标专家是否按照评标细则
9、进行评分口是口否评标专家和工作人员有无违反评标纪律的情况口有口无评标专家是否在评标报告上签字确认口是口否废标处理投标单位名称投标项目废标原因定标监督内容监督情况异常情况说明和处理是否充分听取招标领导小组定标会人员的意见，依据评标委员会推荐的中标候选人顺序进行定标口是口否招标领导小组定标会是含形成会议纪要口是口否其他事项监督内容监督情况异常情况说明和处理后龙强制指定招标代理机构，限制和排斥本地区、本系统以外的单位参加投标，或者以其他方式干涉招标活动的行为口有口无对与投标人有利害关系的招标工作人员是否严格执行了回避制度口是口否后龙与投标人串通，搞虚假招标，影响招标活动“公开、公平、公正”原则的行为后口无有无泄露招标工作机密（包括评标、定标人员组成、身份及投标文件评审、中标候选人推荐顺序、中标人等）的行为口有口无参与招标活动的人员后元索贿受贿的情况口有口无存在问题情况说明监察建议总体评价中标单位中标项目报价（万元）综合得分排序监督人员签字报告时间填表说明：1.监督报告的内容可以按照招标监督的具体情况进行增加；没有内容的栏目要填写“无”；2.监
