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1、受控发放号上海氯碱机械有限公司工艺控制程序QG/R01022009（D版）发布日期：2009-04-01实施日期：2009-04-01编写：陈锡祥审核：龚惠昌批准：曹稼斌1目的和使用范围1.1 为使公司压力容器制造的工艺系统有效运行，保证工艺质量符合要求，保证工艺过程得到有效执行，特制定本程序。1.2 本程序适用于公司压力容器制造工艺文件的编制和管理，工艺纪律的检查,以及工装模具的管理。2相关文件和术语2.1 相关文件2.1.1设计控制程序QG/R0103-20092.1.2焊接控制程序QG/R0303-20092.1.3热处理控制程序QG/R2401-20092.2 术语2.2.1 工艺：是
2、指产品制造的方法、顺序和技术要求，是保证产品质量的重要手段，它的基本内容是：对产品图纸进行工艺性审查，拟定工艺路线，提出技术要求，编制工艺文件，设计工装模具。2.2.2 工艺文件：是指用于指导生产的通用工艺规程，以及按每一产品编制的制造工艺、焊接工艺、热处理工艺、工艺修改通知单以及文件清单等。3职责3.1 质量保证工程师3.1.1 负责压力容器通用工艺文件（规程）的批准；3.1.2 负责压力容器工艺文件的批准；3.2 工艺责任工程师3.2.1 负责制造工艺文件的审核。3.3 焊接责任工程师3.3.1 负责焊接工艺文件的审核。3.4 热处理责任工程师3.4.1 负责热处理工艺文件的审核。3.5
3、商务部3.5.1 负责提供压力容器制造所需的设计文件，并按设计控制程序的要求对设计文件进行初审。3.6 技术质安部：3.6.1 负责按工艺文件和图纸要求发放流转检验卡等表式；3.6.2 产品完工后，负责工艺文件和流转检验记录的整理、汇总、归档；3.6.3 组织工艺纪律检查。3.7 施工部门3.7.1 编制工艺文件；3.7.2 按工艺文件的要求进行施工；3.7.3 进行工艺纪律自查。4管理方法4.1 工艺性审图4.1.1 工艺性审图由工艺人员进行，审查的基本内容包括：a图纸是否齐全（包括管口方位和其它有关资料）；b总图上是否盖有有效的压力容器设计单位的设计许可印章，是否有设计、校核、审核人员签字
4、；c图纸所选用的标准、规范是否是现行的法规标准和规范；d材料（包括焊接材料）的选用是否适宜；e焊接工艺评定是否覆盖；f设备及零部件的结构。尺寸、公差等级和配合是否正确合适，尺寸是否齐全；g设备和零部件的制造要求与我公司的实际加工能力是否相适应；h是否需要补充必要的零件图或加工图，哪些零部件需要外协加工；i制造中应采取的工艺措施，是否需要设计工装模具。4.2 工艺文件的编制、审核和批准4.2.1 工艺文件包括制造工艺、焊接工艺、热处理工艺等。制造工艺包括：施工图、工序过程卡清单、容器组装工序过程卡、零（部）件制造工序过程卡、耐压试验工序过程卡、气密试验工序过程卡、氨渗试验工序过程卡、流转检验记录
5、卡、工艺文件修改单、材料代用单、产品零件材料明细表等。焊接工艺及热处理工艺要求分别按焊接控制程序和热处理控制程序的要求。压力容器主要受压件必须编制零部件工艺过程卡。4.2.2 工艺文件由相应的工艺人员编制，由相应责任工程师审核，其中制造工艺由工艺责任工程师审核，焊接工艺由焊接责任工程师审核，热处理工艺由热处理责任工程师审核。压力容器所有工艺文件须经质保工程师批准。4.2.3 用于施工的图纸应加盖受控图章，每张零部件图上应注明施工令号、加工数量，保证图纸传递中标识清晰。有材料代用单的应将修改内容移植到图纸上；工艺人员对图纸的任何修改应加盖修改人章，并将修改内容移植到每套图纸上。4.3 工艺文件的
6、发放4.3.1 工艺文件经批准后受控发放，并按工艺文件交接签收表进行签收。4.3.2 工艺文件由工艺人员负责发放。其中完整的一套图纸和工艺文件，另加一张总图应发放给技术质安部；对同一台产品，制造数量每增加一台，须增加一张盖有设计许可印章的总图，用作产品完工后的竣工图；其余图纸发放给施工部门。4.4 工艺文件的修改4.4.1 工艺文件的修改原则：不降低零部件、产品的各项质量指标，保证产品符合现行标准和技术要求，尽可能利用本单位现有设备和加工能力，费用少、效率高、质量好。4.4.2 在施工过程中需要修改工艺，包括制造工艺、焊接工艺、热处理工艺等，由工艺人员提出修改，填写工艺修改通知单，经相应责任工
7、程师审核后实施。4.4.3 图纸修改：工艺人员在审图时发现问题，以及在施工过程中发现问题需要修改图纸，按设计控制程序。4.5 工艺服务：工艺人员对施工的关键工序应及时向作业人员交底，及时处理施工过程中的各种工艺问题，保证施工正常进行。当工艺人员处理问题遇到困难时，应及时向相应的责任工程师汇报。4.6 工艺纪律检查4.6.1 工艺人员应经常了解指导、督促工艺纪律执行情况，收集在执行中的可行性程度和问题，以便进一步完善。4.6.2 施工部门应经常进行工艺纪律自查，并将自查情况反馈给技术质安部。4.6.3 技术质安部应每月一次组织相关责任工程师和工艺人员、检验人员进行工艺纪律检查，可以按线条分别检查
8、，各线条检查结果填写在工艺纪律检查情况表并反馈给技术质安部，由技术质安部进行考核。4.6.4 检查项目和内容4.6.4.1 材料a压力容器及主要受压元件的材料标记是否按规定完整、正确的进行标记移植。4.6.4.2 焊接a压力容器产品施焊的焊工是否具有相应资格；b在产品焊接中，焊接参数是否符合焊接工艺规定；c产品的焊接试板是否带在筒节的纵缝延长部位，并且一同施焊；d施焊焊工代号钢印是否按规定进行标记；e焊接材料是否按规定烘烤、发放、回收。4.6.4.3 加工和组装a检查零部件是否按规定工艺进行加工；b检查产品是否按规定的组装工艺进行组装；c带产品焊接试板的筒节是否组装在所代表该台的产品上。4.6
9、.4.4 流转检验a对主要受压件的各工序操作者、检验员的签证手续进行检查。4.7 工装模具管理4.7.1 工装模具的设计4.7.1.1 基于产品的工装由工艺编制人员设计，并作为工艺文件的一部分。4.7.1.2 施工现场所需的常用工模具设计原则上由施工部门自行负责，难度较大的可由工艺人员设计，并按工艺文件对待。4.7.2 工模具的制造由施工部门自行安排，部门无力制造的可安排工艺性外协。4.7.3 工模具由施工部门检验员进行检验，对重要工模具的检验，由施工部门检验员提出申请，可由检验责任工程师检验。4.7.4 经检验合格的工模具，由施工部门保管员负责登帐造册，标识入库，妥善保管，提请维修或申请报废
10、。维修或报废经施工部门技术负责人批准。4.7.5 在库贵重工具、量具应通知计量部门设立台帐，定期检查保养。5报告和记录表式5.1 工艺文件交接签收表QG/R0102-015.2 工艺修改通知单QG/R0102-025.3 压力容器制造工序过程卡清单QG/R0102-035.4 类外容器制造工序过程、检验卡清单5.5 零部件制造工序过程（检验）卡5.6 容器组装工艺卡5.7 液压试验工艺卡5.8 气密性试验工艺卡5.9 氨渗试验工艺卡5.10 产品零件材料明细表5.11 材料代用单QG/R0102-04QG/R0102-05QG/R0102-06QG/R0102-07QG/R0102-08QG/
11、R0102-09QG/R0102-10QG/R0102-11QG/R0102-125.12 工艺纪律检查情况表上海氯碱机械有限公司工艺文件交接签收表QG/R0102-01产品名称工作令号制造台数编制人工艺文件内容提要 图纸 制造工艺口修理方案 焊接工艺 质量流转卡 金加工清单 节点图份数1D2口3口4口5口61D2D3D4D5D61D2D3D4D5D61D2D31D2D3收文部门签收人收文日期受控发放号送文件部门:送交人:送交日期:年月日上海氯碱机械有限公司工艺修改通知单QG/R0102-02No设备名称产品编号图号容器类别编制审批上海氯碱机械有限公司压力容器制造工序过程卡清单工作令号产品名称
12、图号类厅P内容表号数量备注制造工序过程卡1零部件制造工艺过程（检验）卡工一01QG/R0102-052容器组装工艺卡工一02QG/R0102-063液压试验工艺卡工一03QG/R0102-074气密性试验工艺卡工一04QG/R0102-085氨渗试验工艺卡工一05QG/R0102-096热处理工艺卡工一06QG/R2401-01小计焊接工艺过程卡1焊缝分布示意图焊一01QG/R0303042焊接工艺规程一览表焊一02QG/R0303053焊接工艺规程焊一03QG/R030306小计总计QG/R0102-03No.编制:审核:批准:月日上海氯碱机械有限公司类外容器制造工序过程、检验卡清单工作令号
13、产品名称图号类外容器厅P内容表号数量备注1零部件制造工艺过程（检验）卡工一01QG/R0102-052容器组装工艺卡工02QG/R0102-06制造工3液压试验工艺卡工一03QG/R0102-074气密性试验工艺卡工一04QG/R0102-08序过程5氨渗试验工艺卡工一05QG/R0102-096热处理工艺卡工一06QG/R2401-01检验卡小计焊接工艺1焊缝分布示意图焊一01QG/R0303042焊接工艺规程一览表焊一02QG/R030305过程3焊接工艺规程焊一03QG/R030306卡小计总计QG/R0102-04No.编制:审批:月日上海氯碱机械肩限公司零部件制造工序过程（检验）卡工作令号产品图号第页产品名称材料追踪号共页件号零件名称代号数量材质毛坯卜料尺寸毛坯数量序号工序工种工序内容
