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1、佛山市XXX铝业有限公司文件名称订单审核、审批流程文件编号WI/SC11版号A0加了加强订单管理，提高订单审批效率，防止订单错误，特制订如下流程: 流程图:二、 流程说明：1、客服员接单时要准确了解客户信息与要求，制单时必须认真反复核对，对不 明白的地方 要与客户进一步进行确认，确认无误后方可制单，制单完毕后再 一次与原始单进行核 对，然后交销售员签字确认，若当时销售员未在公司无 法签字，则在销售员回公司后对 相应订单进行补签。待计划部确认并回复好 交期后回传给客户确认，一定要求客户在所 制订单上签字。2、客户主任审核：根据客户原始单与客服员所制订单进一步核对，对订单中的 型号、颜 色、长度、
2、支数、包装方式等逐一核对，确认无误后在订单审核栏 签字。3、计划部接到订单时结合当前的生产状况进一步确认并回复交期，若发现当时 的生产能力 不能实施或本身存在有问题的订单，则将订单退回客服部在能满 足生产的情况后方可接 单。4、厂长审核：根据公司的生产能力、设备状况、物流状况结合订单状况进行核 对，同时了 解当天的订单信息，在确保订单生产的可行性后在订单审核栏上 签字。5、只有通过客服主任、厂长审核并签字的订单方可视为有效订单，计划部方可 安排生产， 对于无效订单计划部拒绝接单和拒绝安排生产。6 计划部将接到的有效订单下发给计划员、氧化车间、物流部，以便安排生产 和生产过程中 减数。7、审核人
3、员必须在规定的时间内审核完毕。客服主任审单客户订单回传厂长审核2小时内12小时内2小时内一、时间规定:&若是补单则必须按同等程序执行，否则按无效订单对待备注：当天所接订单以下午4: 00为界线，4：00前的订单必须当天审核完毕并下发到计划部，4：00后的订单则算成第二天的订单。四、 考核办法：1、若因客户或业务员所形成的订单错误由客户或业务员承担相应责任。2、若因制单错误并在审核过程中未发现，则由客服员承担主要责任，审核人员承担次要责任。（未产生后果按30元/次予以处罚，产生后果则视其程度给予相应的处 XI 罚。）3、 若计划部接收无效订单并安排生产，计划部承担相应责任。（未产生后果按50 元/次予以处罚，产生后果则视其程度给予相应的处罚。）4、 审核人员未在规定时间范围内审核完毕，审核人员按20元/次予以处罚。此制度于2014年3月1日开始执行制订:审核:审批:2014. 02. 13.
