《新版GSP内审记录表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版GSP内审记录表（100页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 内部审核核检查表编号: QR/8.2.22-03受审核部门部门主管审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场检查4.2.1总则组织是否有文文化的质量管管理体系？相相关文件是否否齐全？文件件是书面形式式还是电子形形式？与质量管理体体系相关的文文件有多少？是否符合标标准的要求？与受审部门相相关的文件有有多少？组织结构图、质质量方针等是是否保存完好好？电子形式文件件的使用是否否有效？质量管理体系系文件是否覆覆盖了标准的的适用过程并并符合其要求求？过程间相相互作用关系系是否给予确确定及描述？质量管理体系系文件的
2、内容容是否满足IISO90001的要求？质量管理体系系过程间的逻逻辑关系、文文件的接口是是否清楚？查询相关文件件的途径有否规定查询询相关文件的的途径？文件是否便于于查阅？4.2.2质量手册质量手册的覆覆盖面是否完完整？如对IISO90001标准有剪剪裁，剪裁细细节说明的是是否合理？质量手册是否否包括管理体体系的范围质量手册是否否包括任何剪剪裁的细节与与合理性？质量手册是否否引用或包括括程序文件？质量手册是否否包括管理体体系过程之间间的相互的表表述质量手册和程程序是否相互互协调，是否否有可操作性性质量手册的控控制情况手册的发放、更更改是否符合合文件控制要要求注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：
3、“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场审查4.2.3总则制定的文件控控制程序是否否符合要求文件控制程序序内容是否完完整，是否有有可操作性？程序是否对对文件的编制制、批准、发发布、存档、查查找、修订、评评审做出了规规定？程序文件是否否有效版本？外来文件（如如标准）是否否包括在控制制范围之例？是否规定了文文件夹的保管管办法？是否规定了适适时和
4、定期评评审文件的有有效性？对体系的运行行起关键作用用的岗位是否否得到现行有有效文件？是否规定了失失效文件的处处置、管理办办法？文件的编写、批批准、发布、保保管、修订、评评审情况所有文件是否否字迹清楚？所有文件标识识是否明确？文件发布前是是否得到授权权人的批准？所有文件是否否均注明制定定或修订日期期？文件修改后是是否重新批准准？识别文件现行行修改状态的的方法是什么么？是否满足足要求？使用处是否都都使用适应文文件的有效版版本？文件的查找是是否方便？文件的保管是是否有效？外来文件的控控制是否对外来文文件的收集、审审查、批准、归归档、发放、使使用、评审、更更新、补充、和和作废等作了了规定？执行的如何？
5、作废文件的管管理是否对保留的的作废文件进进行标识和管管理，以防止止误用？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场审查4.2.4质量记录控制是否编制记录录控制程序？是否规定了记录录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处置所所需的控制？是否建立并保保持记录，以以提供符合要要求和体系有有效运行的证证据？
6、索阅记录清单抽查有关记录若若干份记录是否保持持清晰、易于识别？核查记录的：标识、检索、贮存、保护、保存期限、处置的符合性受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场检查4.5.3总则是否有对记录录进行管理的的程序程序中是否对对记录的标识识、收集、编编目、归档、保保存、维护、查查阅、处置等等管理内容做做了规定？本组织与有关关的记录有哪哪些？与受审部门有有关的记录有有哪些？程序中是否包包含对记录的的质量要求？是否有保存期期限的规定？记录管理的实实况是否对记录进进行了清理，
7、并并列出了清单单？对记录的标识识、贮存、检检索、保护是是否与书面程程序的要求相相一致？记录是否填写写正确、字迹迹清楚？贮存是否便于于存取和检索索？贮存环境如温温度、湿度是是否适宜，防防尘、防蛀等等保护措施是是否得当？过期记录是否否按要求进行行处置？现行记录是否否完整？能否否提供足够信信息？信息是是否可靠、可可见证？记录能否做到到对相关活动动、产品或服服务的可追溯溯性？员工在需要时时能否从组织织的记录/信信息管理系统统获取相应信信息？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。续表
8、受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场检查5.1管理承诺最高管理者对对其建立和改改进管理体系系的承诺能够够提供哪些证证据？总经理是否制制定并批准书书面的质量方方针和目标，并并采取措施使使员工正确理理解并贯彻执执行？是否通过培训训、宣传、会会议、评审、报报告、文件等等方式将相关关方（客户）的的要求、法律律法规的要求求传达到各阶阶层员工？各阶层员工是是否充分理解解这些要求的的重要性，并并在工作中确确保这些要求求的实现？是否定期进行行管理评审，确确保质量管理理体系的适
9、宜宜性、有效性性和充分性是否为每项活活动提供充分分的资源5.2以顾客为关注焦焦点组织是怎样做做到以顾客为为关注焦点的的？组织是通过什什么方法掌握握顾客对产品品质量的要求求？组织如何将顾顾客的要求转转化为各项工工作的要求并并实施，从而而达到顾客的的满意？5.3质量方针质量方针的制制定是否制定了文文件化的质量量方针？质量方针是否否经最高管理理者批准？质量方针的内内容是否与组织的的宗旨相适宜宜是否适合于组组织活动、产产品或服务的的性质、规模模？是否对满足顾顾客的要求，对对持续改进做做出承诺是否提供建立立和评审目标标的框架是否与公司的的其他方针一一致注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记
10、录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场检查5.3质量方针质量方针的传传达与管理如何向全体员员工传达的？采取了哪些方方式？询问员工，看看员工是否了了解质量方针针？质量方针是否否得到实施检查质量目标标统计结果，确确认方针是否否得到实施？质量方针的评评审与修订是否有定期评评审质量方针针的规定？最管管理者是是否定期评审审过质量方针针？如何对质量方方针进行修订订
11、？评审、修订的的依据是什么么？5.4.1质量目标组织是否设定定了质量目标标目标是否形成成文件？是否经领导批批准？是否分解到有有关的职能和和层次？设定目标应考考虑的内容目标的内容是是否符合方针针的要求？目标的内容是是否包括产品品要求及满足足产品要求的的所需的内容容？目标的内容是是否体现了持持续改进的精精神？目标是否具有有可测量性，有有无测量目标标的方法？是否为目标的的实现设置完完成时间？目标的实现情情况受审部门是否否均有相应的的目标？目标是否具体体并量化？是否设置了必必要的可测量量参数？企业资源是否否能保证目标标的实现？是否明确了执执行部门和负负责人？是否已向有关关人员传达？有关人员是否否清楚？
12、注1：文件查阅阅含记录的查查阅。注2：“检查结结果记录”栏：符合，轻微不符符合，严重不符符合（有不符合合时要记录证证据，并要求求受审核部门门当事人签名名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISSO90011，体系文件件、适用法律律法规审核日期：审核员：ISO90011条款检查内容检查方法检 查结果记录提问现场检查5.4.1质量目标有无目标实现现的证据检查目标统计计结果，确认认目标是否得得到实现？目标是否定期期评审、修订订目标是否定期期评审、修订订？依据什么评审审、修订？目标的评审、修修订是否体现现持续改进？5.4.1质量目标策划是否满足足质量目标及及质量管理体体系总要
13、求？质量管理体体系策划的输输出是否形成成文件？如何保证策划划能满足质量量目标及质量量管理体系总总要求？现有质量管理理体系策划后后形成了多少少文件情况？有多少份程程序文件？是是否满足要求求？质量目标是否否实现（以此此确认质量管管理体系策划划的有效性）？是否提供了实实施质量目标标的资源？实施质量目标标的资源是否否充足，有多多少质检员？有多少计量量员？多少内内审员？是否否发给内审员员聘书？有多多少设备、计计量器具？对对与质量有关关的人员是否否进行了培训训？质量管理体系系策划是否体体现了持续改改进？现有文件是否否体现了质量量管理体系的的持续改进？质量管理体系系策划是否受受控？更改期期间质量管理理体系的完整整性是否得了了保持？文件的更改是是否受控？5.5.1职权和权限是否明确规定定了组织的组组织结构、职职责、权限是否有清晰的的组织结构图图？相关职能部门门或岗位的职职责是否得到到规定并形成成文件？受审部门的职职责是什么？注1：文件查阅阅含记录的查查阅。
