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1、目 录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量记录编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图38.2 附图2：外来受控文件受控流程图48.3.2 质量记录控制流程图58.4.2 内部质量审核工作流程图68.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序78.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序88.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图98.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图108.6.2 A 类纠正措施流程图118.6.2 B 类纠正措施128.6.2 C 类纠正措施13邀8
2、.偶7.样2 诵惠慈是质哪量情荒况通冻报胆的笑编制筹、发木放、堪回收替、处女理总咐14澡8.型7.悉2 倍弦保财务右状离况欠预警各系统涂奔15撑8.资7.逃2 懂驾骡预防菠措施遮的制撕订升、实路施和咳评价塌乱16萄8.迫8.虾2 汗毕辩管理哀评审科控遮制罗程序厦流程态图投赤17浩8.恩9.淡2 丰繁胳人员阵招聘补录用节程腥序流身程图晃希18岩8.湿9.且2 床摇萍培训泡程祥序教流程暮图止五19矿8.降9.坚2 匪绘菌考核码程序愚流率程图钢律20药8.击11咬.2背应婶产品片实现拉过程杜策样划惧程序欧流程帮图帅向21锅8.珠11炼.2线帝辫策游划掀依据古迹22翠8.幻12杠.2钱惧黄产品眠要求治
3、的识冈别与汗评抬审阅过程屠柏23牲8.旬12像.2锐乱叉产品把合同哨修辉改过窑程分岔24壤8.根12普.2牢恢督市场既信息廊控艇制过型程沫辞25超8.谱13蚕.2粒口沃设计登和开青发控赏制雷程碰序盒携26份8.山14刚.2梦乔敢采购撤控制观程序厦流卧程图算症27岂8.易15蛾.2漆弹栏生产项运作涛程养序鸣流程心图己零28惕8.烂17躬.2句六段测量愧和尖监炭控策简划程长序种研29芒8.仙18咱.2箩辈即体系锹业绩啦的幕测捆量和任监控富过程尊程序锣仗30酿8.筝19袖.2企乞运过程肝的测符量南、粗监控座和分懒析程仓序流盛程图及咱31吵8.寻20津.2挑保附产品散测量榜和脆监怠控程给序流搅程图粪绍
4、32皮8.限21轮.2召误逝持续府改进仇过门程控崭制程文序土墨33 /年号文件代号组织代号质量手册编号乐8.明2.所3.议4 仁a.黄 质泰量手横册编赶号 /（） 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号农8.炭2.淋3.蝇4 丛b.填 程振序文炼件编略号质量记录编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号搅8.消2.柏3.瞎4 麦c.纷 质背量记伶录编观号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档腥8.筑2 驾附图炉1：锋组织粘（及然所属妻部门饼）制协订、扰发放宽的文间件受蓝控流闻程图文件批准（领导审阅）文件发放签收、使用图2
5、文件收录文件归档裳8.幻2 焰附图眨2：撞外来件受控贞文件差受控证流程槐图朋8.材3.缺2 淋质量但记录拳控制后流程团图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件记录存档婆8.杰4.封2 表内部月质量等审核保工作蒜流程林图进货检验不合格品审 理退 货然8.秒5.表2 细6.摘10挥恐进货按检验搂的不硬合格预品控才制程犯序已交付和使用时同时发现不合格品
6、调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施风8.饰5.影2 令6.也10换再产品号已交四付和雾使用膝时发巧现的望不合坟格品不控制风程序去8.袋5.例2 百产品肢最终阔检验侨的不好合格番品控常制程麦序流围程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施哄8.吩
7、5.纲2 原产品削实现锈过程胖中不韵合格蔑品控庆制程粪序流稀程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足8.6.2 饥A 睬类纠弓正措宽施流战程图验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施积8.块6.祥2 郊关B 选类纠球正措插施足8.萍6.罢2 渴阴C 娱类纠舱正措谊施实施纠正措施不合格原因分
8、析、措施制订验证、评价过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集别饮蜓咐8.觉7.贤2 克质踩量情精况通查报颗的编因制、格发放托、回宽收、醉处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总怕8.辞7.芽2 营财务帖状况弟预警影系统正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价勇8.眯7.蛋2 犹预防在措施矮的制声订、际实施震和评仿价厕8.乎8.烘2 城管理磁评审绵控制贪程序谁流程芽图经总经理批准计划
9、下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告召开评审会议评审报告批准否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试时8.武9.兄2 抹人员采招聘余录用馆程序漏流程住图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果付8.献9.榴2 乡培训蠢程序时流程退图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员
10、与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果袭8.烧9.弓2 辆考核煤程序明流程霸图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程键8.鸭11梨.2属水产品桌实现伟过程教策划寸程序育流程杆图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、
11、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划嫌8.磁11控.2组冒策划倦依据陷8施.1惨2.巡2 柔产品砖要求戒的识匹别与焦评审跑过程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本俘8.来12秧.2抬狗产品惕合同由修改愿过程顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改逆8.睁12巡.2做魄市场逢信息爬控制碎过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审粱8.臂13型.2驴涌设计朋和开补发控死制程盲序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库饿8.腐14喊.2窗采购超控制牲程序倘流程阳图馒8.求15千.2姥戒生产躺运作骑程序台流程蜡图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目
