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1、IATF16949过程识别和乌龟图IO顾客导向过程（COP）- 章鱼图模式 OIS1S12OS11C3S2C2IS2S3S1订单处理S10设计和开发S9S4S1C1S5S3S8市场营销S6S7M4顾客满意顾客要求M3M5M6S2M2M1S8S7S5M8M9M7S6S4C4S9S5S3S6C6S10S3生产过程S4S7S2S7S11S3C5S2S1服务过程S8S8S12S2交付过程S1IS1S12S12OIOIO过程矩阵 （过程顺序和相互关系）相关过程顾客导向过程（C0P）支持过程（SOP）管理过程（MOP）S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12M1M2M3M4M5M6M7M8M
2、9文件控制记录控制人力资源管理设备设施及工作环境工装和模具采购过程标识和可追溯性产品防护监视和测量设备产品监视和测量试验室不合格品控制经营计划管理评审质量成本顾客满意度内部审核过程监视和测量数据分析持续改进纠正和预防措施C1：市场营销C2：订单处理C3：设计和开发C4：生产过程C5：交付过程C6：服务过程注：各过程的输入、输出、绩效指标、相关的质量文件以及与IATF16949-2016标准条款的对应关系见下述 过 程 龟 图 。输入（要求是什么？）市场发展趋势；市场需求信息；顾客期望和要求：质量、数量、交付、价格、包装；同行业及竞争对手状况；顾客报价要求；顾客合同文本；行业的发展状况；竞争对手
3、状况；公司内部经营情况。输出（我们将要交付的是什么？）市场调研报告；新产品开发协议；销售合同；报价单；技术/质量协议；顾客要求评审表。COP过程 市场营销（C1）如何做？（方法、指导书、程序）设计和开发控制程序；产品质量先期策划和控制计划； 顾客满意度调查；市场调研； 顾客要求。 衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价）主要顾客配套比率；销售额； 监测方法： 目标监控记录；市场调查报告。使用什么方式?(设备、装置)计算机；信息网络；电话；传真；Email。 由谁做？（职责、技能、资格）过程所有者：销售部；职责：本过程由销售部负责组织和实施。输入（要求是什么？）顾客的生产计划/订单；新产品开发意
4、向；潜在市场状况；顾客询价；物料/半成品/成品库存信息；顾客处的库存量；公司生产能力；物料采购周期。输出（我们将要交付的是什么？）报价单；合同评审结果/签订合同；确定特殊特性；生产计划变更通知单；产品制造可行性研究及风险分析；生产计划；采购计划。COP过程订单管理（C2）如何做？（方法、指导书、程序）与顾客有关的过程控制程序；应急计划。衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价）成品库存周转率；合同评审率；合同履行率。监测方法：目标监控记录；合同评审；顾客满意度测量；管理评审；内部审核。使用什么方式?(设备、装置)计算机；网络；电话；传真；Email。由谁进行？（职责、技能、资格）过程所有者：销售部
5、；职责：销售部负责订单管理，负责合同评审组织和管理工作。主管经理负责产品报价的核算和批准。 输入（要求是什么？）公司战略规划；产业政策及产品标准、法律、法规要求；市场分析报告；顾客的特殊要求；产品实现策划的方法；产品批准的方法；产品特殊特性；产品开发合同/试制协议；以往开发经验；设计和开发所必须的其他要求。各类设计文件。输出（我们将要交付的是什么？）、1、工程图样、工程规范、材料规范、包装标准；2、产品/过程特殊特性清单；3、过程流程图；4、DFMEA、PFMEA；5、控制计划；6、过程指导书；7、产品接收准则；8、准时交付的符合顾客要求的样件；9、产品批准；样件；样件试验结果；10、新设备、
6、工装清单；量具/实验设备清单等。COP过程设计和开发（C3）7.3如何做？（方法、指导书、程序）产品质量先期策划和控制计划程序；生产件批准程序；统计技术和数据分析控制程序；APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA参考手册；过程监视和测量控制程序；不合格品控制程序；生产和服务提供控制程序；设备/工装管理程序；文件控制程序；记录控制程序；纠正/预防措施控制程序。衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价） 新产品开发计划完成率； 样件交付时间； 顾客PPAP提交通过率。 监测方法： 目标监控记录；设计评审/验证；试验报告；顾客PPAP提交批准。 使用什么方式?(设备、装置)计算机；与产品设计有关的
7、系统软件、 ERP系统；计算机辅助设计数据、电子数据；试验设备；样件所需的原材料/辅料；试生产所需的设备、工装、厂房、工位器具、包装物等；市场信息。由谁进行？（职责、技能、资格）过程所有者：技术部；职责：公司总经理负责制定产品发展战略规划；技术部负责设计和开发各阶段工作的实施和控制。APQP小组成员负责项目中确定的工作内容和职责。质保部负责产品检验。熟练掌握CAD/CAM/CAE计算机操作；掌握FMEA、APQP、PPAP、DCEQFD；能应用SPC、MSA、X-R控制图等相关的统计技术。 衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价） 生产计划完成率；产品一次合格率；废品率；出厂产品抽查合格率；监测
8、方法： 目标监控记录；生产计划完成情况记录。 输入（要求是什么？）生产计划；控制计划；作业指导书；顾客要货需求；法规要求；合同/订单；安全库存要求； 生产排程。 输出（我们将要交付的是什么？）符合顾客要求的产品；生产日报表；入库单；生产计划完成统计表。COP过程生产过程（C4）如何做？（方法、指导书、程序）文件控制程序；记录控制程序；生产件批准程序；生产和服务提供程序；采购控制程序；经营计划和质量目标管理程序；设备/工装管理程序；标识和可追溯性程序；产品防护控制程序；监视和测量装置控制程序；人力资源及培训控制程序；产品监视和测量控制程序；不合格品控制程序；纠正/预防措施控制程序；过程监视和测量
9、控制程序；控制计划；应急计划；5S管理规定；作业指导书；预防性维护计划； 统计工具；服务反馈。 更改控制； 外观件；使用什么方式?(设备、装置)生产/加工设备：冲床、注塑机、铣床/磨床/车床/线切割/加工中心/电火花等；设施：厂房、库房、供电装置、工装、工位器具； 监测设备：卡尺、千分尺、压力表、电流表、专用检具、试验设备；材料： 钢材、塑料、有色材料、辅料。厂区清洁； 运输；由谁进行？（职责、技能、资格）过程所有者：生产部；职责：1生产部负责编制生产计划，负责对生产计划的实施过程进行监督检查。2质保部负责产品检验。3人力资源部负责岗位人员的培训和资格认可。4装备部负责提供生产设备的预防性和预
10、测性维护控制指导、操作文件。 输入（要求是什么？）法律法规要求；相关方要求；重要环境因素；环境目标和管理方案；环境安全事故、事件记录；顾客要货通知单或订单；顾客的包装/物流要求；顾客反馈的信息；以往的交付经验；安全库存要求；顾客的付款程序。输出（我们将要交付的是什么？）潜在环境事故和紧急情况清单；应急预案；应急预案及文件的评审、演练记录；按顾客订单交付的合格产品；交付清单、对账单；结算。入库单；出库单；COP过程 交付过程（C5）如何做？（方法、指导书、程序）搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序；产品标识和可追溯性控制程序；仓库管理制度；不合格品控制程序； 结算制度；纠正/预防措施控制程序；应急计划；文件控制程序。 衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价）产品交付准时率；超额运费。 监测方法： 目标监控记录发货记录；顾客满意度调查表。 使用什么方式?(设备、装置)库房； 运输的防护工具；车辆。 由谁进行？（职责、技能、资格）过程所有者：销售部；职责： 1销售部负责成品的搬运、入库、交付过程中的产品的防护。负责确定和识别潜在环境管理事故和紧急情况的管理活动，负责制定应急准备与相应相关的预案。2质保部负责产品入库和交付前的检验。3采购部负责采购物资的搬运、贮存过程中的产品防护及管理。4各车间负责生产现场的物流管理和产品防护。输入（要求
