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1、财政项目支出 绩 效评 价情况的 报告一、项目概况（一）项目单位基本情况1、股室主要职责： 根据古田县人民政府关于印发 古 田县 水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（古 政文 2013 282 号）水土保持办公室主要职责是：（1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土 流失综 合治理工作。（2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。（3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实 施，开 展开发建设项目水土保持设施验收工作。（4）承担县水土保持委员会的日常工作。2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5 名（含派驻纪检组单列编制 1 名），保留待核销机关编制 5 名。其 中：局
2、长 1 名、副局长 3 名、纪检组长 1 名（单列）、总工 程师（副科 级） 1 名，股级干部职数 5 名（含监察室主任 1 名）。单位在职人 员 50 人。（二）项目基本情况1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅关于提前 下达 2017 年度省级水土保持专项资金预算指标的通知 （闽 财农指2016）232 号丿2、项目申报的可行性 : 宁德市水利局关于福建省重点 乡镇 水土流失治理工程古田县城西街道 2017 年治理项目实 施方案的批 复（宁水水保2017）7号丿、宁德市水利局关于福建省重 点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇 2017 年 治理项目实施方案 的批复（宁水水保 2017）16号
3、丿。3、项目的总体目标：治理水土流失面积 500 公顷，修 建生态 水系 2km。二、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1 、合理编制绩效目标结合 2017 年的工作计划，在进行研究、论证的基础、 发展趋 势等， 制定了切合实际、 可量化、 可考评的年度目标。 资金覆盖 率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。2 、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下 制度： 中华人民 共和国水土保持法 、福建省水土保持条 例 、福建省水土 流失综合治理专项资金管理办法 （闽财农 2012 84 号）、 福建省省级水利专项资金管理办法 （闽财 农 2015 47 号）。3 、开展绩效动态监控我
4、局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总 季度目 标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措 施，重点跟 踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全 年性任务基本能够 按序时进度执行，保证了年度目标任务按 值完成。（二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照福建省水土 流失综合治理专项 资金管理办法 （闽财农 201284 号）、 福建省省级水利 专项资金管理办法 （闽财农 2015 47 号） 执行。资金使 用符合省级专项资金管理制度以及有关专项资金管理 办法 的规定。省级水土保持专项补助资金 200 万元于第三季度已 到位，资金到位率 100%。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价
5、工作开展情况1 、选用的评价指标和评价方法 我局针对项目的公益性、民生 性特点，考虑可持续影响 评价较困难，本次评价主要采用比较法， 辅之以公众评判法 进行评价，评价标准主要采用历史标准。2 、现场勘验、检查、核实的情况 通过听取汇报、调阅核实相 关资料等方式，对工作成效 进行了检查、核实，绩效目标总体完成 情况良好，项目自评 等 90 分，自评良好等级。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况（1）时效目标：资金到位情况参考标准200 万，完成200 万，完成率 100%。（2）成本目标： 1、生态护岸长度参考标准 500 米，完 508 成米，完成率 102%。2、河道清淤长参考标准
6、 1500 米， 完成 1200 米，完成率 80%2 、产出目标完成情况（1） 数量目标： 1、年可增加蓄水能力参考标准 85 万立 方 米，完成 60 万立方米，完成率 70.6%。 2、治理措施面积 参考标 准 460 公顷，完成 350 公顷，完成率 76.1% 。（2） 质量目标：可保土数量参考标准 0.7 万 t ，完成 0.5 万 t ， 完成率： 71.4%。3 、效益目标完成情况（ 1 ）社会效益目标：水土流失治理的参考标准为项目实 施后有 效地改善农业生产条件，提高土地利用率和生产能 力；实际完成后 有效地改善农业生产条件，提高土地利用率 和生产能力，促进土地 利用结构和农
7、村产业结构的合理调 整。（ 2 ）服务对象满意度：受益乡镇满意度参考标准为90% ，项目实施后满意达到 90%。（三）项目绩效分析1 、投入指标体系得分 30 分，其中：（1）资金落实情况满分 20 分，得 20 分。资金到位率 达 100%。（2）实际支出情况满分 10 分，得 10 分。资金使用率 达 100%；支出规范性开设了资金专帐，同时有专人管理，资 金可以 及时拨付。2 、产出与效益指标体系得 30 分，其中：（1）产出质量满分 10 分，得 10 分。（2）产出数量满分 10 分，得 8 分。生态护岸长度完成 800米；河道清淤长完成 1200 千米； 年可增加蓄水能力完成 60
8、 万立 方米； 治理措施面积完成 350 公顷； 可保土数量完成 0.5 万 t 。（ 3 ）社会效益目标满分 10 分，得 10 分。受益群众基 本满 意。3 、项目管理情况指标体系得分 40 分，其中：（1）目标管理满分 15 分，得 15 分。项目申请经过审 批、目 标完成率 100%、项目完成的及时性； 以上指标均达标。（2）组织管理满分 15 分，得 15 分。各项组织管理均 达标。（3）财物管理满分 10 分，得 10 分。财物制度健全， 内部控 制健全，有规范的资金管理工作流程，建立信息公开 制度和标准化 管理工作制度。四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1、报表编制不到位，由于没有及时汇总好两个乡镇材 料，报表编制上报时，存在一些误差2、项目受天气影响较大。3 、项目实施征地存在困难（二）项目改进措施 1、及时做好材料汇总，认真编制报表，做好上报工作。 2、督促施工队抓紧项目开展时间，避开天气影响，及 时完成 项目。3、督促乡政府加大征地力度，确保项目能够及时完成。五、下一步改进工作的意见和建议需要县财政部门协助我们构建好绩效管理体系，做好项 目科学 预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立 全过程的绩效 管理机制。
