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1、XXXX果汁发展有限公司安徽省XX县果品深加工项目可行性研究报告项目单位：XXXX果汁发展有限公司项目建设地点：安徽省XX县XX经济开发区可研报告编制时间：二一一年三月目录一 项目背景21.1项目名称21.2项目建设单位21.3项目可行性研究报告编制依据31.4项目的提出及建设背景31.5项目建设的必要性4二 项目概况52.1项目建设地点52.2项目内容及规模52.3主要项目建设条件52.4主要障碍因素及解决方案5三 需求预测与行业分析63.1需求预测63.1.1国内市场需求预测63.1.2国际市场需求预测73.2行业分析83.2.1普通果汁行业分析83.2.2浓缩果汁行业分析8四 产品方案9
2、4.1产品方案构成94.2产品主要技术指标10五 技术方案115.1主要生产技术115.2主要设备清单125.3主要建、构筑物的建筑特征与结构设计135.4项目实施进度安排145.4.1进度安排145.4.2实施进度表14六 项目组织与管理156.1组织机构156.2职能说明166.3 运行模式166.4劳动定员166.5人员培训176.6管理措施17七 投资概算与资金来源177.1投资概算依据177.2投资概算187.2.1总投资187.2.1.1建设投资187.2.1.2建设期利息187.2.1.3流动资金187.3资金来源197.3.1 财政资金197.3.2自筹资金及来源197.3.3
3、 银行贷款197.4资金使用及管理197.4.1财政资金使用及管理197.4.2自筹资金使用及管理19八 财务评价208.1财务评价依据208.2 销售收入、营业税金和附加估算208.2.1销售收入208.2.2增值税、营业税金及附加208.3总成本及经营成本估算208.3.1单位产品成本估算208.3.2项目总成本估算218.4财务效益分析218.5不确定分析218.5.1盈亏平衡分析218.5.2敏感性分析228.6财务评价结论23九 环境影响评价239.1主要污染物239.2项目拟采用的环境保护标准239.3环境影响评价及审批239.4、绿化及管理249.5、环保人员配备24十 风险分析
4、2410.1项目主要风险因素识别2410.1.1果汁质量风险2410.1.2国际果汁市场价格变动风险2410.1.3市场竞争2410.2降低和防范风险的对策25十一 可行性研究结论及建议25一 项目背景1.1项目名称XXXX果品深加工项目1.2项目建设单位XXXX果汁饮料有限公司，作为中国果汁行业著名品牌。先后被授予中国驰名商标等多种荣誉称号。公司拥有中国果汁市场占25的市场份额。同时，浓缩汁、水果原浆和果汁产品远销美国、日本等30多个国家和地区。公司拥有100多条国际最先进的PET瓶、康美包、利乐包、怡乐屋顶包等无菌冷灌装生产线，并开创和引领了中国饮料PET瓶无菌冷灌装的新时代。集团所属工厂
5、先后通过了ISO9001质量体系认证、HACCP体系和ISO22000质量体系认证。公司自1991年以来从事浓缩果汁的加工及出口，几乎是国内首家从事浓缩果汁生产的企业，是全球最大的浓缩果汁生产厂家之一。产品远销美国、日本、德国等20多个国家和的确。公司在山东、山西、山西等省份建有多家工厂，在美国设有销售子公司。公司浓缩果汁产能约13万吨，同时也有少量普通果汁。近年来，由于产能扩张步伐放缓，逐渐失去了其龙头地位。随着公司主营业务的定位确立，产能扩张步伐正在不断加大。1.3项目可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 某果汁食品有限公司提供的其他材料1.
6、4项目的提出及建设背景XX县地处苏、鲁、豫、皖四省七县交界处；总面积1193平方公里， 总人口94万，可耕地127万亩，水果面积70余万亩，占全县耕地面积的55。自古便有“梨都”的美称。该县拥有丰富的果品资源。目前，全县形成以良梨、唐寨、果园场、园艺场等10个镇(场)为主的30万亩精品砀山酥梨基地，以玄庙、赵屯、官庄等8个镇为主的20万亩日韩系列新品种梨生产基地，以葛集、周寨等5个镇为主的10万亩优质苹果生产基地，以砀城、李庄等7个镇为主的10万亩黄桃及优质杂果生产基地，其中梨产量超过110万吨，占水果产量的73%，居全国县级首位。由于缺少水果保鲜和深加工设施，在夏秋季节水果集中上市，不但价格
7、低，而且容易造成挤压和腐烂。基于这一情况，XX县县政府的工作报告中指出，要以增加农民收入为重点，加快农村经济发展，积极推进招商引资，大力发展水果深加工产业，增加产品的附加值，同时出台了XX县关于农业招商引资的十项优惠措施。中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确了国家将继续积极推进农业产业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。近年来，随着城乡居民生活水平的提高和健康，人们对优质水果加工制品的消费需求额日益高涨，果汁消费继续呈现增长趋
8、势。这是在这一背景下，某果汁饮料有限公司邀请相关专家，经过对XX县和周边地区果资源和储藏加工设施进行详细的调查与论证，为提高企业经济效益，同时促进XX县水果深加工产业的发展，有意在县建立一个大型的果品深加工基地。项目的实施对促进当地经济的发展，扩大就业，提高农民收入有重要意义。1.5项目建设的必要性目前，国内外市场对果汁消费需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大，公司原有生产能力急需进一步扩大。同时为了解决原材料生产运输过程中的一些问题，需要在原材料地新建一分厂。1、可以提升行业加工工艺水平。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，使得企业的生产成本
9、进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的 农民共同致富，起到更大的社会效益。2、调整农业产业结构和优化农村经济结构。改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断深化，农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。3、充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值。项目地区水果生产历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果
10、因溃烂无法售出，而当地农产品加工企业较少，许多水果资源无法得到充分利用。公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且可以把当地资源优势转化为经济优势。4、辐射周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。项目的实施将为该地区剩余劳动力提供致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。二 项目概况2.1项目建设地点XX县XX经济开发区2.2项目内容及规模果汁加工生产线及配套工程。 1、黄桃带肉果汁 年产10000吨 2、功能果汁 年产10000吨 3、浓缩果汁 ，主要是浓缩苹果汁，年产10000吨4、冷储保鲜库，容量为900
11、0吨2.3主要项目建设条件XX县水果种类多，而且产量巨大，这也是海升公司选此作为项目建设地点的原因，这一点能够为项目投产之后带来充足而且价廉的原料XX县位于华北平原，XX经济开发区是该县主要的经济开发区，区内布局合理，土地使用成本低，项目用水由项目建设单位自建水井取得，项目用电由淮北电力供应，水电充足，完全能够满足项目投产之后的需求。XX县地处苏、鲁、豫、皖四省交界，310国道和陇海铁路贯穿全县，距离交通枢纽徐州以及商丘均不超过50公里，正在修建的徐郑高速公路也从XX县经过，相信建成之后当地交通运输条件将会有更大的提高。2.4主要障碍因素及解决方案本项目建设的障碍主要来自三个方面：一是国内工人
12、工资及原料果收购价格的上涨，造成单位生产成本也在不断增加；二是企业虽然引进了大量的先进设备，但是管理体系还没有完全跟上去；三是境外资本对我国果汁行业的不断侵入。建议项目实施单位不断跟踪市场变化，认真作好市场调查研究，生产适销对路的产品；加强市场风险意识，严把质量关，以销定产，作好经营管理；不断加大产品创新力度，树立良好的品牌形象。三 需求预测与行业分析3.1需求预测新建项目产品的国内和国外需求预测所针对的产品类型不同。国内消费需求预测主要针对黄桃带肉果汁和功能果汁，这两种产品主要是供国内消费，不提供出口；而国外出口需求预测主要针对浓缩果汁。3.1.1国内市场需求预测、黄桃带肉果汁国内外营养学家
13、研究发现，黄桃果实中含有多种对人体有益的营养成分，其果大、味甜、多汁、鲜果气味芳香，酸甜可口，含有丰富的糖、钙、镁、磷、抗坏血酸、有机酸以及各种氨基酸。该类产品十分畅销。、功能果汁 功能果汁顺应人们的需求，它集天然、营养、保健、适口于一体，是一种非常有前途的保健型饮品。功能果汁均以水果或浓缩果汁为主要原料。按照加工方法分为两类，一类属于调配型，一类属于发酵型。调配型采用传统的中药配方，通过向浓缩果汁添加以现代高科技提取中药有效成分而达到强化果汁营养的目的。发酵型采用多菌株对加入了一些辅料的并稀释了的浓缩果汁进行微生物发酵。产品对身体具有很好的保健作用，主要功能特性包括解毒去毒、活化血管、降血脂
14、、降血糖降血压、助消化、延年益寿、美容等，市场前景看好。中国虽人口众多，果汁的消费量却很低，据不完全统计，我国果汁饮料的年需求量在100万吨以上，且每年以35的速度增长，而目前国内产量只有60万吨人均年消费量还不到一公斤，是世界平均水平的十分之一，发达国家水平的四十分之一，世界人均消费果汁量已达到7公斤，如果按照世界平均消费量计算，中国果汁饮料的市场容量应为910万吨，这表明，果汁行业在中国仍有巨大的发展空间。随着城乡居民生活水平的不断提升，果汁饮料的消费必然进一步增长，未来中国果汁行业的发展前景看好。3.1.2国际市场需求预测浓缩果汁是在水果榨成原汁后再采用低温真空浓缩的方法，蒸发掉一部分水
15、份做成的。由于浓缩果汁保持了果品的原有风味，深受国际国内市场欢迎。我国是浓缩果汁的生产大国，也是全球最大的浓缩果汁出口国，主要出口美国、欧盟等国，出口量占全球总量的60%，国内生产的浓缩果汁90%以上出口国外。据相关数据统计，2010年全球主要国家浓缩苹果汁消费量为140万吨，且未来5年内仍将保持6-7%的增长。国际橙汁价格大幅上涨，迅速拉开了与苹果汁的价差水平。致2010年8月，价差高达2100美元/吨，远超常年1000美元/吨左右的平均水平。苹果汁全球消费量仅次于橙汁，因此，在橙汁供不应求和大幅涨价背景下，苹果汁的替代性需求将有较大增长。中投顾问发布的2010-2015年中国果汁市场投资分析及前景预测报告表明，我国浓缩果汁行业未来前景被看好。首先，受金融危机影响，导
