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1、中转仓库管理规章制度为了使公司的仓库管理更加规范化，保证货物的完好无损，并结合公司的一些具体情况,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好登记货物的入库和出库工作（2）做好货物的保管工作（3）做好各种防范工作,确保物资的安全保管（4）保持仓库的整洁，货物摆放整齐二、货物的验收入库流程和注意事项（1）、每次厂家送来的货物，仓库员和跟单要认真验收货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单相符。（2)、验收过程中相符的货物请在送货单上打钩做标记，并按照指定位置摆放货物，（3）、验收无误后请在货物的显眼位置用大头笔写上货物的型号,名称，厂家的代码，（4）、确认订的货物全部验收入库后请在送货单上签字
2、确认（跟单和仓库）(5)、售后补件补回仓库时请核对是否与送货单的数量，规格型号、颜色是否一致，确认无误后请在货物显眼位置用大头笔写上货物的型号、名称、厂家代码,然后按照指定位置摆放,再在送货单上签字确认（仓库和跟单）.（6）、确认送货单签字无误后，再到ERP系统登记入库，并把入库单打印出来，钉在送货单的后面作附件，交给跟单开兴元单。（7）、一个星期要把厂家的送货单整理好，交给财务会计处审核，并把货物入库报表一起发给财务会计处核对.注意事项:（1）、如果在货物验收过程中发现厂家发货有遗漏的情况，马上致电厂家确认遗漏物品，并且在送货单注明，然后要求对方司机签字确认，并把没有收到的货物在表格记录好.
3、（2）、如果在货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管.(3）、跟单开兴元单前核对厂家送货单和ERP系统进货单的金额无误后,每间厂家一个星期内的送货单和ERP系统的进货单统一开一张兴元单.（4)、发现厂家送货来的商品价格变动，升价的先通知商品部主管，等商品部主管通知会计改价，价格低于系统的成本价不用改价。三、商品现金付款流程和注意事项（1)、当收到厂家传真过来的付款信息,跟单要认真核对厂家的订货单是否与ERP系统的采购订货单信息是否一致,确认无误后在厂家的订货单签名和写上日期，再传真给财务部，通知会计审核.注意事项：（1）、
4、厂家付款的时间：星期一至星期五中午11点至11点30分或者下午14点至15点30分,星期六星期日不对外付款，如果超过这个时间段要排到明天才能付款，所以请跟单和仓库与厂家协商好付款信息传真的时间，安排好付款单,不能无缘无故传真一张加急付款单。（2）、为了防止厂家的付款信息重复传真，平时厂家传真过来的付款单由跟单一个人负责，除非跟单休息，则由仓库负责，并发信息告知财务部跟单休息。（3）、当出现与厂家付款时间协商不了，请找商品部主管梁海华处理.（4）、收货时请核对厂家传真来的付款单是否与他们的送货单一致,确认，无误后在厂家的送货单签名（仓库和跟单）但核对发现货物不齐的情况下，按照制度第二大点的注意事
5、项第一小点的方式处理。四、货物的出库流程和注意事项（1）、每次货物出库前要打印送货单，提前按照送货单清点货物的数量，规格型号和颜色，并把要出库的一批货物摆放同一个位置,然后在货物的显眼位置用大头笔写上送去的地区和客户名称（仓库和跟单共同完成)(2)当司机搬运货物时，再次检查货物数量、规格型号和颜色跟送货单一致，如核对无误后请仓库、跟单和司机一起签字确认(3)、一个星期把出库送货单整理好交给财务部会计处，并把出库报表一同发给财务部会计处核对。注意事项:（1)货物送到客户那里，请司机要求客户签收确认,如果客户在签收货物过程中发现有问题，请司机第一时间把问题反应给跟单,跟单马上联系店长共同协商处理好
6、问题。再后司机把签收的送货单给回跟单登记。（2）跟单必须每天下午下班前安排好明天出货的排货表，并发上微信出货群，如果遇到特殊情况不能按时送达货物或者取消当天送货单，请提前通知店长.（3）仓库员先把旧的货物出库，出完旧的货物才能出新的。五、内部的调拨单管理和注意事项（1）、先把内部调拨单开好并打印出来，然后按照单上的数量、型号规格、颜色进行核对，大良、平洲、北滘各自货物摆放一堆。（2）、当司机把货物搬上货车时再进行一次核对，核对无误后，请仓库员、跟单、司机共同签名确认。（3)、司机每次送货到各店商场后，谁收货要求收货人在调拨单上签字确认。然后带回给仓库员登记。（4)、内部挑拨单的审核是由收到货物
7、的那方审核，如果仓库发现那方收到货物第二天下午没有审核单,通知财务部,财务部会作相关处理。（5）、一个星期把内部调拨单单整理好交给财务部会计处，并把内部调拨报表一同发给财务部会计处核对。六、货物摆放的位置要求(1)、床垫摆放要求：是按照床垫尺寸和同一家厂家摆放一起，床垫的摆放顺序是按照床垫的大到小摆放。例如：2*1。9米，1.8*2米,1.5*1。9米等这样顺序摆放。（2）、床垫的几公分厚度分开摆放一个位置,不能摆放一起,防止几公分的床垫压扁。例如：3公分薄棕,5公分薄棕等不能与2*1。9米那些床垫摆放一起。（3）、易碎物品要指定一个位置摆放,更不能让重的东西压放，；例如：妆台的玻璃不能与床头
8、放在一起。七、违反守则注意事项(1)、每次订新货之前请仓库员和跟单先把库存查清楚，看是否还有这件货物没出完,没（出完的先出完，出完旧的才能够订新货，除了货物的尺寸不合乎客户的要求重新订做，才能订货。如发现不按照出完旧货才能订新货的要求做第一次警告,第二次减绩效50元，第三次按照货物7折价格作处理。罚款的金额仓库承担6成，跟单承担4成）（2）、如果盘点时发现货物的型号规格，颜色对不上，第一次作警告，第二次减绩效50元，第三次减绩效200元。（统一最后再做调账调回）（3）、如出库接到客户或者各店的投诉缺件超过三次以上，第一次统一警告处理,第二次减绩效跟单和仓库员各50元，第三次减绩效200元并在Q
9、Q百福群里通告（仓库员和跟单各自承担）。如司机在运输搬运过程中导致货物损毁严重，第一次警告处理，第二次减绩效20元，第三次减绩效200元并在QQ百福群里通告。（4）、仓库不允许床垫堆放每个厂家不同型号规格和大小床垫，堆放不超过两张以上，每次订床垫前请仓库员先了解清楚是否真的有必要订床垫,如果盘点时发现上述情况超过第三张第一次作警告处理，第二次减绩效100元，第三次减绩效500元,如果有特殊情况请写一份说明书发给财务部会计处，否则统一当做不按规定订货处理。(5）、仓库员要及时把报废的商品做好登记并报上财务部会计处,要求作报废处理的马上处理，到下次盘点发现没有处理的,第一次警告，第二次减绩效20元
10、，第三次减绩效50元。（6）、如果发现货物送出但没有开内部调拨单第一次警告，第二次减绩效50元，第三次按照商品的7折处理。(仓库承担7成，跟单承担3成）(7)、如果司机没有要求收货人在调拨单或者客户签收单签名,发现超过两次以上第一次警告，第二次减绩效20元，第三次减绩效50元。（8）、在入库单，送货单，内部调拨单上仓库员、跟单、司机没有签名确认，检查时发现超过两次以上第一次作警告处理，第二次各自减绩效20元，第三次各自减绩效50元。（9)、当每个月月尾盘点货物时，当月发现货物遗失按照成本价赔偿，在工资里面减，不够的情况下请自行想办法补够公司的损失（仓库承担8成，跟单承担2成）并在公司公开通告处
11、分.（10)、仓库和跟单的休假请互相协调时间，休假前工作一定要交代清楚给没休假的一方进行跟踪处理,如果直接没有交代或者交代不清楚就休假的,造成影响工作效率减绩效50元。（11)、因编制ERP系统货物进货单时，没有仔细看清楚货物的名称,型号，规格,数量，单价，金额进行填写导致出现错误需要弃审第一次作警告处理，第二次减绩效10元,第三次减绩效20元。（12)、当出现订的货物系统没有资料需要加，必须把货物的厂家代码，货物的名称，规格型号,颜色，金额,材料的材质（如是否实木，板木，玻璃等）标明清楚发给会计加资料(格式:497厂03床头柜,实木XX元）。不按照格式发第一次警告处理，第二次减绩效10元，第
12、三次减绩效20元。（13)、由于跟单没有安排好厂家的付款单,超过付款时间，出现加急单的情况，第一次警告处理。第二次减绩效10元,第三次减绩效20元。八、仓库员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结,达到账账相符、账物相符，账卡相符，每天下班前把进仓报表，售后补件报表,厂家送货不齐报表，内部调拨报表,退货表统一发到财务部会计的邮箱，如不按时完成工作第一次警告处理，第二次减绩效20元,第三次减绩效40元;当盘点出现问题与报表对不上，直接减绩效50元,发现遗失货物按第七大点第9小点处理方法处理。九、每月月底之前,仓库要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报财务部会计。十、仓库员会同
13、财务人员对库存货物每月末盘点对账。发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报总经理。十一、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议.十二、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放，合理有序,保证货物的进出和盘存方便。十三、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。，十四、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十五、库管人员每天上下班前要做到三“检查”确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管。(1）上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十六、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4)严禁在仓库内存放杂物、废品.（5）严禁在仓库内存放私人物品。十七、本制度的解释权归公司财务部.十八、本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效.
