盘点方法及流程

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1、为彻底清查库存商品，确保帐帐相符、帐实相符；及时掌握商 品销售及损耗情况，做好商品结构调整；堵绝漏洞、减少损失，分清、落实责任，完善管理办 法；为公司经营决策提供第一手资料，特制定以下盘点方法及操作流程：第一条、盘点人员的安排及责任分工：盘点总指挥：店长（经理） 负责盘点工作的总体部署，指挥 盘点的全过程工作，审核相关的盘点报表；初盘组组长: 各课主管，具体安排、落实初盘组的盘点工作， 并监督初盘人的工作质量；初盘人：为实物负责人。负责对商品逐一清点、见物盘物，按 要求如实、完整填写盘点卡或盘点表，并签名确认。各部经理或主管 负责调节、控制盘 点进度，监督复（抽）盘人的工作质量。复盘人：本课或

2、其他课员工。负责将初盘人盘点过的商品仔细 复查一遍，并检查商品是否错盘、漏盘、重盘、盘点卡或盘点表是否漏写及复核盘点卡或盘点 表内容是否完整、真实，复核的内容包括“品名、条码、数量”等，对于加高层，堆头下面、 冻库和内仓库暂存商品，需要开箱查看的商品一律开箱核对，签名确认；抽查人：办公室工作人员或防损员。负责抽查经初盘人、复盘 人盘点过的商品，商品抽查率不低于 30%。数据录入组组长：电脑部主管/收银部主管。负责安排人员录 入盘点数据，对盘点数据的汇总处理，保证盘点结果的准确性。数据录入人：培训后的信息录入（收银）操作人员。负责将盘 点数据录入盘点机、前台POS机或后台办公室电脑中，坚决杜绝错

3、录、漏录、重录等现象的发 生。后勤组组长：人事主管/纪检经理负责对各盘点区域的人员出 勤进行清查登记，对缺勤、迟到、早退者做出相应处罚的决定,负责所有盘点人员的夜宵及饮 水。安全监督负责人：防损部主管负责安排人员对盘点期间商品监 查巡视，保证公司财物的安全完整，并对参加盘点的防损员的工作质量进行检查登记；监盘人：公司财务部、营运部、采购部、电脑部相关人员 ， 负责监督盘点的工作质量。第二条、盘点前准备工作：第一款、制定商品盘点的详细计划；确定盘点的对象和范围； 合理科学安排参加盘点人员的具体工作范围，拟定盘点工作的具体要求，并报批总经理办公室。第二款、各课在盘点前二、三天就需将要报损或清退商品

4、按 照公司的有关规定作报损或退货处理，并将有关单据按规定的程序及时传至仓库打单；将需要 调拨的商品尽快调拨至相应的课室。第三款、各课在盘点当日应检查有关商品已调入或调出但尚 未打印或审核的单据，并通知相关部门进行审核。如验收调拨单、调出单（调入、调出）或商 品已退至仓库但尚未打印的退货调拨单。第四款、电脑部打印超市各课商品资料，便于盘点 后数据整理，并制定盘点计划号。第三条、实际盘点操作第一款、内存仓商品盘点1、各课实物负责人于盘点当日 14：00 开始将存放于内存仓的 商品归类摆放整齐。超市商品按要求在盘点卡中填写商品的名称、条码，粘贴在相对应的商品 上。自营专柜及生鲜柜则将商品相应的名称、

5、条码抄写在预盘单上。且内存仓商品整理完毕后 需贴上存储标签。2、所有商品整理完毕后，初盘人对该柜组商品逐一清点。超 市商品在盘点小票、专柜及生鲜商品在预盘单中计入实际盘点数量、签名。复盘人紧跟实盘人 对所有商品仔细清点、核对，确认签名，并在存储签上填上实存数量。3、复盘完毕后，抽盘人员进行不低于30的单品数量抽查。 第二款、卖场商品盘点 1、超市（非生鲜）商品盘点（1）、超市（非生鲜）实物负责人于盘点当日21：00开始整 理卖场加高层、堆头、N架及排面的商品，按商品分类排列整齐，在盘点卡中填写商品的条码、 名称，并粘贴在相对应醒目的商品上。（2）、营业结束后盘点开始，初盘人按照从左到右、从上到

6、下、 先加高层后货架、见物盘物（不得将排面、堆头、加高层等其他存放的商品累加填在一张盘点 卡上）的原则进行清点，在盘点卡中计入实际盘点数量。（3）复盘人紧跟初盘人，将初盘人清点过的商品全部再清点 一遍，并开箱复查陈列堆头的包装箱，检查盘点卡的“品名、条码、数量”等有无错误，如发 现差错立即通知初盘人更正，复盘人签名确认。（4）、复盘完毕后，抽盘人员进行不低于 30的单品数量抽 查。2、自营专柜及生鲜商品盘点（1）、生鲜区在盘点当日21：00开始整理商品，准备足够的 工具、容器存放商品，按档口及商品存放顺序填写好预盘单。初盘与复盘同时进行，对鲜活商 品、冻品应优先盘点，快速处理。（2）、自营专柜

7、也于盘点当日21：00开始整理卖场排面、堆 头的商品，按商品区域及存放顺序将条码、名称抄写在盘点表上。（3）、营业结束后盘点开始，初盘人按照从左到右、从上到下、 见物盘物（不得将排面、堆头、等其他存放地商品累加）的原则进行清点，在盘点表中计入实 际盘点数量。（4）复盘人紧跟初盘人，将初盘人清点过的商品全部再清点 一遍，并开箱复查陈列堆头的包装箱，检查预盘单中的“品名、条码、数量”等有无错误，如 发现差错立即通知初盘人更正，复盘人签名确认。（5）、复盘完毕后，抽盘人员进行不低于 30的单品数量抽 查。第四条、盘点数据录入 第一款、仓库内超市商品（非生鲜）盘点完成后录入盘点数 据，且必须在营业结束

8、前完成。第二 款、卖场超市商品（非生鲜）原则上在实盘和复盘后 开始录入，如录入时间不够经盘点负责人同意后可在实盘后录入，此时复盘、抽盘、录入三者 同时进行，保证早上7：30之前录入完毕。复盘人、抽盘人在录入后发现初盘数据有误应及时 通知相关人员核实更正并重新录入。第三款、所有专柜及生鲜商品（仓库及卖场）收集盘点表待 日结后即可录入。生鲜区商品按档口安排录入人员在后台办公室电脑中录入，专柜区按柜组区 域安排录入人员于前台POS机上录入，且每个录人员需安排专人监督，以防数据或条码输入错 误。录入人员录入完毕后需在每张预盘单上签名，并分类装订放置。第五条、盘点报告的生成 第一款、录入完毕后，分店财务

9、部审核盘点单、预览盘点结 果、打印盘点差异明细，在凌晨5：00-7：00间与各课、电脑部及时复核差异商品，如确认为 盘点错误或录入错误的经各课负责人、电脑部、店长签名后进行补录或更正。第二款、财务部于次日凌晨7：30前审核预盘单，系统自动生成盘点报告。第六条、员工货损货差考核标准及奖赔分摊方法 第一款、货损货差考核标准（1）、超市区的 10、11、12、20、30、31 课考核标准为， 即用本次盘点盈亏金额除以上次盘点与本次盘点之间的销售额为奖赔率计算奖赔金额，超过 部分为赔偿金额，不足部分则为奖励金额。（2）、31课的考核标准为 3，即用本次盘点盘亏金额除以本 月销售额，但由于31 课各档口

10、实行纯利润指标的考核，故不参与货损损差的奖赔，31 课货损 货差仅做为店长级管理人员年终考核依据。（3）、专柜区烟酒柜、电器柜以单品考核，以实际单品短少数 量全额赔偿。（4）、专柜区服装柜服装与床用商品分开考核，服装区商品 为考核标准，即用本次盘点盈亏金额除以上次盘点与本次盘点之间的销售额为奖赔率计算奖 赔金额，超过部分为赔偿金额，不足部分则为奖励金额。床用柜以单品考核，以实际单品 短少数量全额赔偿。第二款、奖赔分摊方法（1）、超市区收银部分摊 15、防损部分摊 20、管理人员及柜组员工按 65进行全额分摊奖赔金额，并实行奖金封顶封底奖赔，即员工最高奖赔 140 元，部门的管理 人员为部门员工

11、奖赔金额的倍，最高奖赔金额为 210 元。（2）、31 课31 课全体人员不实行货损货差的奖赔。（3）、专柜区 专柜承担全部赔偿额，各个专柜分摊全部奖励额.第三节 商品盘点要求 第一条、商品盘点相关规定 第一款、超市商品（非新鲜）每两个月盘点一次，每次两天， 专柜正常情况下以每月最后一天为盘点日。第二款、盘点前一天不得查询电脑库存。 第三款、盘点时必须按商品的摆放位置按一定的顺序逐一清 点，对于多位陈列的商品不得累加填在一张盘点卡中，且需分开清点和录入.第四款、盘点卡书写应端正、清晰，初盘人、复盘人、抽查 人、录入人分别签名确认；一般对其内容不得擅自修改，如确实有误需修改的，必须由相关监 盘组

12、成员监督重盘后方可修改 ，并签名确认；第五款、为了保证盘点数据的准确性，全体盘点人员务必从 思想上和行动上予以充分的重视，必须服从盘点总指挥的统一调配、安排，准时到达指定位置， 不得迟到或缺席；更不允许在商品未盘点完毕就事先离场，离开卖场时需由部门主管批准后才 能离开，否则从严从重处理；第六款、超市商品的仓库和卖场加高层、堆头、N架、促销 车、仓储笼、货架商品一律用POS机录入，仓库商品在晚上11： 00前录入完毕，超市商品原 则上在商品实盘和复盘后就开始录入，如录入时间不够可在实盘后录入，但要通过盘点负责人 同意才可操作。（仓库录入前的相关人员要签字确认）第七款、盘点次日营业后原则上不得再进

13、行库存调整，如确 实需要调整的，经收货部、财务部到现场复核、签名确认后报批店长同意方可进行，并视情节 对盘点人及各课负责人进行不低于 50 元的罚款。第二条、商品盘点相关处罚： 第一款、对以下行为的盘点人予以辞退、各部经理、主管、课长予以降职处罚：（1）、不认真盘点，直接抄写电脑库存。（2）、明知该商品多于库存，故意通过少填数量或转移商品的 方式故意减少实盘数量以弥补下次盘点亏空。（3）、明知商品短少，故意多填数量、将退货、调拨、报损商 品充库存以减少盘亏数量。第二款、营运部经理、助理明知各课瞒报而默许甚至指使员 工造假的予以辞退处分。第三款、对以下行为人员予以罚款、记过、降职处分（1）、凡经抽查人、监盘人等发现的由于工作失职或其他因素 造成的盘点错误，初盘人、复盘人每错误一处分别罚款 10、15 元。实物负责人所属区域整个 单品出现漏盘或多盘行为的每错误一处罚款 50 元。（2）、主管级管理人员所在部门累计盘错单品占抽盘单品数量 1以上的，予以记过处分，在 2以上的即正确率 98%以下的，予以降职处分。（3）、经理级管理人员累计二个部门以上不合格者即合格率 98%以下，予以降职处分。（4）、抽盘人员证实抽查错误的按第一条处罚。（5）、发现录入人员出现错录或漏录行为的予以罚款 50 元。