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1、温州众康汽车零部件有限公司管理评审报告 （2007年 第一次） 编制： 审批： 温州众康汽车零部件有限公司 管理评审报告目录序号内 容12007年第一次管理评审报告2管理者代表质量体系运行情况汇报3生产采购部管理评审准备报告4质量部管理评审准备报告5销售部管理评审准备报告6财务部管理评审准备报告7技术部管理评审准备报告8办公室部管理评审准备报告9管理评审会议通知10管理评审总结报告11管理评审的改进措施温州众康汽车零部件有限公司 管 理 评 审 报 告一、 评审目的：对本公司TS16949质量管理体系的适宜性、持续性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针
2、和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。二、 评审内容：2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况2.2：资源配置的合理性和充分性2.3：质量体系运行的有效性以及过程控制情况2.4：审核结果2.5：纠正和预防措施的有效性2.6：改进的建议和变更的需要2.7：顾客对本公司产品质量的投诉和处理2.8 过程的业绩和产品的符合性2.9 以往的管理评审跟踪措施2.10 潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析2.11不良品质量成本分析情况三、评审依据：3.1：ISO/TS16949：2002标准；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准。四、
3、评审时间及参加人员：管理评审于2007年6月10日下午13:00-17:00在会议室由总经理主持。参加人员：总经理、管理者代表，品质部、生产采购部、营销部、财务部、技术部、办公室部负责人及公司内审员共6人。五、 评审综述及结论：1、质量方针和质量目标的贯彻实施情况；本公司质量方针以公司质量方针“ 以顾客为中心，质量为重心，持续改进。增强顾客满意 ”为评审主题，紧紧围绕质量方针、质量目标要求以及各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自质量目标，寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进提高质量体系的有效性、适宜性和充分性。本公司的质量目标（三年内）自质量管理体系2006年8月中旬运行
4、以来，各部门都能按照本公司的质量方针、长期目标、各部门目标开展各自的工作，效果较好。据初步统计，质量管理体系运行一年以来，数据统计见过程绩效指标考核情况表。尽管体系运行时间不长，质量目标的完成的趋势是令人鼓舞的，我们将一如既往常抓不懈，把一个好的势头发展下去。质量目标目标值目前完成情况产品批次合格率96%，每年递增1%96%，每年递增1%完成合同履行率100%100%完成不合格及时处理率96%96%完成检测设备送检率100%100%完成a、 产品批次检验合格率96%，每年递增1%。我公司把质量放在第一位，每一道工序层层把关发现问题现场解决，做到上道工序满足下道工序。产品入库做到100%检验。入
5、库产品按规定频次做产品审核，保证了入库检验批次合格率96%以上。b、 合同及顾客期望履行率100%,我公司以顾客为上帝的理念,处处想顾客所想，急顾客所急,合同及顾客期望履行率100%。顾客满意度90%，对供应商也进行了优化管理,优先选择有实力的通过质量体系认证的供应商为合作伙伴.因为顾客的期望越来越高,本公司也在为此而努力,通过多方面的调查顾客不满意的原因是价格问题,顾客想要的是质量好又便易的产品.但现实我们所用的原材料不断的上涨,而我们的主机公司又要求每年产品降价0.3%-0.8%.这就是一个很大价格矛盾,我们通过强化管理,降低质量成本已取得了一定的成效。2、资源配置的合理性和充分性从各部门
6、进行的报告来看，本公司的资源满足需求，配置较合理。但今后要通过培训工作的开展使得员工素质的提高。从人事管理来看，通过质量体系运行，我公司对各部门及职位进行了适当的规定，使员工能胜任自身的工作。通过组织培训，我公司员工素质得到了提高，有的部门的职位需要进行考核上岗，对于设备，我公司按质量体系要求进行设备保养、维修，并制定有关的操作规范，指导日常工作的开展。另我公司的检测要求在同行业中处于较高水平，以更好地控制质量，使我公司的质量能满足顾客要求。人力资源方面：对公司所有与质量管理体系有关的工作人员规定了岗位能力要求，规范了人事招聘、能力评价、岗位培训与有效性评估，对新员工及其它各类员工的培训作了明
7、确要求。自建公司以来，我公司从本地引进技术与管理人才，中层管理人员1名，专业技术人员1人，懂ISO/TS16949：2002管理人才1名。由于人员知识层面较宽，人力资源配置基本满足，可满足体系运行对人员配置的总要求。同时，办公室还为每一位员工建立了人事档案，可以为公司领导提供各种人事方面的基本数据。3、质量体系运行的有效性以及过程控制情况；质量管理体系的构成2006年8月初，本公司开始运作按ISO/TS16949：2002标准要求进行质量管理体系文件的策划，编制完成了全部质量管理体系的各类文件，初步建立了本公司的质量管理体系。编制完成的质量管理体系文件有：（1） 质量手册质量手册是公司的质量管
8、理体系纲领性文件，是公司以后质量管理法规，是全体员工从事质量管理的共同准则。它明确规定了公司的质量方针和目标、质量管理体系的范围、质量管理、组织机构的设置、质量职能等方面作了概要的阐述。（2） 程序文件、控制文件程序文件和控制文件是本公司质量管理体系运行过程中重要的工作，程序、控制文件，是质量体系运作的基础，是对各职能部门的质量管理体系要素活动的描述，包括各部门的职责和权限。（3） 记录记录是程序文件和控制文件的有效补充，也是质量工作的详尽记录和质量分析活动的充实基础。体现了“做到了要有记录”的原则，做到有据可查。（4） 作业性文件作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工、检验的一系列的工艺
9、、检验性等文件。（5） 管理文件管理文件是指导各部门和相关人员进行质量管理的补充性文件。由以上几部分文件完整地构成了公司的质量管理体系文件，有效地指导质量活动，完善了质量管理体系。 质量管理体系的初步运行质量管理体系文件以至整个质量管理体系是否适宜、完善、有效和持续运行，将有待于所有质量活动对它的检查。运行以来，我们按照质量管理体系文件要求，进行了一年的运行，基本做法是：（1） 组织各级有关人员对其进行宣讲、培训，特别着重以“程序文件”为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以“ISO/TS16949质量体系推进委员会”人员为骨干，中层管理人员、检验员为重点进行宣讲、讨论，加深对质量管
10、理体系文件的认识和理解。在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真的态度进行了纠正。从而使大家充分意识到“该说的要说到，说到就要做到，做到就要有记录”是质量管理体系运行中提供已完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。这是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。（2） 认真进行整改活动质量管理体系运行中涉及到很多过去质量管理中未曾碰到过的质量活动，如产品标识、检验状态标识的运用，记录的实施，信息传递与接口的衔接等。而在操作过程中都经常发生忘放标识，状态不清或互为混淆，记录不全或有误，信息传递不畅或遗忘等，这对质量管理体系的运行带来不应有的损失。发现此类问题后，逐个分析
11、产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量活动的真谛，通过讲解、示范使整个质量管理体系运行日趋正常。（3） 认真做好内审工作内审是本公司进行质量管理体系自我完善的重要活动。在运行期间进行了本公司内部质量审核工作，按ISO/TS16949：2002标准组成两个内审小组，进行为期二天（5月28-29日）的内审，对各部门执行条款进行了全面的详尽的审核，共发现 6项不符合。均为一般不符合项，具体见内审不符合项分布表。通过责任部门的努力，各不符合项都分别采取了纠正措施并予以落实解决，通过内审人员的验证及总经理的评价和评审都已落实。并针对问题举一反三，认真整改，取得较好效果。详见内审有关记录。1. 对
12、质量管理体系运行的初步评价通过一年的质量管理体系运行效果来看，我们认为：（1） 质量管理体系文件文字简练，结构严谨，内容完整，符合ISO/TS16949：2002标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动。在运行中没有发现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题。文件内容基本切合本公司实际。（2） 管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。体系运行正常，质量工作程序和质量活动的效果符合体系文件要求。（3） 纠正、预防措施被充分重视。相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要基
13、础。（4） 质量奖惩办法进一步完善合理，激励机制开始运作。公司质量方针目标展开与奖惩办法的公布，这对充分调动各类别人员参加生产、质量活动，提高产品质量的积极性起到“奖优罚劣”作用。（5） 在质量管理体系运行中也发现一些不足，存在某些不符合。 针对以上问题，请各职能部门采取了相应的纠正和预防措施。但从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO/TS16949：2002标准的全部要求，可以保证向顾客提供满意的产品和优质的服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。综上所述我公司建立的
14、质量体系是符合的、适宜的、有效的，可以接受相关方认证。4、审核结果2006年第一内审情况本公司于2006年5月28至29日进行审核，本次审核主要是按过程进行审核，本次审核共发现不符合项6项；均为一般不符合项，详见内审报告。这表明本公司质量管理体系实施不够完善，有部分不符合标准要求；各部门的工作基本上按标准要求执行，虽然也发现了一些不符合问题，但不影响质量管理体系的整体有效实施，我公司质量管理体系基本上处于有效运行状态。其分布呈离散状态，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。在对上述过程的控制上应加强。总体评价、结论
15、：通过一次的内审（过程方法和部门要素），总经理始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按ISO/TS16949：2002标准建立质量管理体系以来，成立了“ISO/TS16949：2002质量体系推进委员会”，并调整了组织机构、明确了质量职能；精心策划质量管理体系实施过程；进行ISO/TS16949：2002标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合ISO/TS16949：2002标准的质量手册和24个程序文件，如期完成了作业性文件和其他管理文件，并均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改变了生产、办公条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与质量有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，质量管理水平有所提高，质量管理能力正逐步加强，产品
