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1、风险和机遇评估分析及措施表编号：JS/JL-29A序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生频度风险系数风险级别1ERP系统1、不能满足日常工作。2、客户要求识别不完整。3、生产订单理论疑导出数量与实际生产订单数准不符4624高风险随时向信息化反馈ERP问题，协同信息化定期对ERP系统进行维护。信息化持续有效2新车型开发1、没有搭建相应配件编码。2、新车型配件无岀入库5315一般风险监督研究院及时搭建相应配件编码，及时反馈编码错误或无编码的情况研究院持续有效3下发采购订单1、两个供应商配件不能按比例导出需要下订单的配件数量。2、重复
2、手工下订单4624高风险随时向信息化反馈SRM问题，及时维护安全库存避免重复手工下发采购订单，在没有解决问题前手工下发采购订单需备注原因信息化持续有效4内部审核1. 审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表而。2. 审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。5210一般风险1对内审员实施培训，经考核合格后获得总经理的授权。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件：1. 内部审核控制程序2. 不合格及纠正措施控制程序物资管理部持续有效5持续改进过程1、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。5420高风险1.明确不合格的范围。
3、2意识培训。物资管理部持续有效部门：物资管理部类別：质量环境过程风险级别：髙风险:15-25,一般风险：5-15,低风险:1-5序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生频度风险系数风险级别3、人员不具备改善的能力。3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。6自然灾害风险1.收货区在外边，我们公司地势比较矮，大雨时容易积水。5520高风险1关注天气，遇到恶劣天气，及时转移物资：2.在雨季来临前，备好沙袋等防洪物品。物资管理部持续有效7文件管理1、各车型配置表、每月组配表无人管理。2、失效文件投入使用，导致引发不良后果。5315一
4、般风险1. 建立外来文件淸单，将需要使用的外来文件予以规范管理。2. 失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分。相关文件：1.文件和记录控制程序物资管理部持续有效8人力资源控制1人员不足。2. 能力不足。3. 沟通不畅。5210一般风险1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。物资管理部持续有效9设备管理1. 叉车责任人责任心不强。2. 叉车无点检、无定期维护。3. 叉车一旦损坏，影响生产进度。5315一般风险1叉车的保养及备件储备。2.建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。物资管
5、理部持续有效10采购管理1库存要么过大、要么缺件。2.针对呆滞物料的处理相4520离风险1泄期盘点，保持安全库存：2.对呆滞物料移作他用，同时分析物料呆滞原因，并采取措施。配套部持续有效序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生频度风险系数风险级别11来料与成品检验1原材料批疑不良未检出。2. 不良品流到车间。3. 不良品未及时标识和控制。5210一般风险1. 制订抽样计划。2. 设置待检区域。3. 建立检验合格与不合格标识。4. 对不符合报告设立关闭期限。相关文件：物资管理部，质管部持续有效12不合格品管理1标识不淸楚，导致非预期的应用。2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。339一般风险1. 所有岀现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。2. 岀现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。物资管理部持续有效13工作环境管理1. 车间、仓库物料乱摆乱放2. 没有对工作环境进行日常的检査维护。326一般风险1.不立期对环境进行检查，并对提供环境的社会因素，人为因素及物理因素等进行有效控制。物资管理部持续有效编制:审核:批准:
