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1、住建部城市轨道交通工程质量安全监督检查表14城市轨道交通工程受检项目基本情况表 省（直辖市） 市项目名称项目地点合同工期实际开工日期形象进度区间长度（米）车站面积（平方米）合同造价 万元参建单位单位名称资质等级建设单位 勘察单位 设计单位施工单位(土建或机电总包)主要分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构第三方监测单位督查组成员（签字）： 督查日期：填表说明 针对参建单位督查表（共九张）评价标准分为2个级别，分别是符合和不符合。一、符合：受检单位（部门）结合本地区特点，开展了督查项目所列工作。二、不符合：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。不
2、涉及：受检单位（部门）所提供资料或工程现场未在督查项目所列工作的相关阶段，无法进行督查检查。不做统计。城市轨道交通工程质量安全督查表（省级建设行政主管部门）单位名称（省、自治区）：检查项目检查内容评价好较好一般差（一）制度建设1质量、安全监督制度2质量终身责任追究实施细则3重大事故隐患治理督办制度4安全生产标准化考评制度（二）监督机构考核5定期对质量安全监督机构进行考核（三）监督检查6工程质量安全专项检查、监督执法检查（四）安全生产标准化考评工作7对跨地区承建工程项目的建筑施工企业进行考评，考评结果及时转送企业注册地省级建设行政主管部门（五）五方责任主体终身责任制落实8督促签订质量终身责任承诺
3、、建立项目负责人质量终身责任信息档案（六）两年行动专项治理9工程实体质量常见问题专项治理活动（八）明确图审机构10结合本行政区域内的建设规模，确定相应数量的审查机构，并向社会公布（九）专家库建立11建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度（七）质量验收12工程竣工验收监督情况其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项 不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（市级建设行政主管部门）单位名称（直辖市、地级市）：检查项目检查内容评价好较好一般差（一）制度建设1质量、安全监督制度2质量终身责任追究实施细则3重大事故
4、隐患治理督办制度4安全生产标准化考评制度（二）监督机构内部管理5工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全人员资格6监督执法人员持证上岗，定期接受执法培训培训考核7定期对监督执法人员进行业务培训、考核（三）监督计划8监督计划编制,明确主要监督内容、抽查频次、监督措施（四）监督检查9各类轨道交通工程质量安全专项检查、监督执法检查（五）安全生产标准化考评10对项目安全生产标准化开展考评11结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定12及时向社会公布安全生产标准化考评结果（六）五方责任主体质量终身责任制13督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量终身责任信息档案（七）两年行动专项治理14针对
5、工程实体质量常见问题开展专项治理（八）违法、违规查处15对各类违法违规行为的查处（九）事故处理16组织或参与工程项目施工安全事故的调查处理，依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚（十）培训教育17对参建单位开展轨道交通工程质量安全培训（十一）应急预案18编制本部门综合应急预案并组织评审19结合实际情况定期组织预案演练（十二）专家库建立20建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度（十三）工程验收监督21单位工程验收、项目工程验收、竣工验收等的监督情况其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城
6、市轨道交通工程质量安全督查表（建设单位）单位名称： 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)质量安全管理机构、人员1设置质量安全管理机构并配备专职管理人员质监部、安全部2明确应急管理部门及人员安全部(二)质量安全责任制3明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准质监部、安全部、办公室4明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书质监部、计划部、安全部（三）制度建设5常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事故处理等）质监部、安全部6安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方监测、条件验收、隐患排查等）安全部、质监部（
7、四）质量安全管理工作7办理质量、安全监督手续和施工许可安全部、质监部、计划部8对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需调整时，需有确保质量安全的相应措施计划部9组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供工程相关基础资料计划部10初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制定风险控制方案，建立风险预警控制指标计划部11对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工条件发生变化，委托补充勘察计划部12对高风险工程委托专项设计计划部13委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计文件重新审查计划部14组织勘察单位向设计、施工
8、单位交底；组织设计单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位交底工程部15委托并组织质量检测、第三方监测质监部16开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治理，按规定组织质量安全履约考核 安全部、质监部、计划部17组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安全生产管理责任，并组织检查计划部、安全部（五）应急管理与事故处置18按规定编制综合应急预案并进行发布和备案，制定应急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等数据库并及时更新安全部19建立事故档案及台帐安全部（六）竣工验收20建立五方项目负责人质量终身责任信息档案质监部21按规定组织
9、工程验收质监部其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）结果统计符合 项不符合 项督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（勘察单位）单位名称：计划部主要负责，各部门配合 工程名称：检查项目检查内容评价不涉及符合不符合(一)资质、资格及文件管理1勘察项目在单位资质等级许可范围，不应转包或者违法分包所承揽的勘察项目2项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员应具备任职资格；试验员、记录员、机长等现场作业人员的专业培训符合规定；明确项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书3勘察文件上的签字或者盖章符合规定，并按规定归档管
10、理(二)前期工作4按规定编制、审核勘察大纲或勘察纲要，并向相关勘察人员进行交底(三)现场及试验室工作5采用的勘察手段与方法适宜，满足需要，原始记录符合规定6钻探与取样方法、设备的选择及操作、原位测试、工程物探、室内试验方法、操作及成果符合要求7地下水水位量测符合要求(四)勘察报告8勘探点的布置与间距、勘探孔深度、岩土试样、原位测试、试验项目的数量符合要求9控制性勘探孔的数量符合要求10查明岩土层的类型、分布范围、工程特性11查明不良地质作用和特殊性岩土12查明地下水埋藏条件、地下水类型、水位13水和土腐蚀性评价符合要求14场地地震效应评价符合要求15地基承载力和地基基础方案的建议符合要求16围岩分级和岩土施工工程分级符合要求17稳定性、均匀性、适宜性评价符合要求18工程周边环境影响分析与评价符合要求19支护、开挖、地
