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1、配方变更控制卡失控点失控后果描述责任人控制三要素未对配方变更进行控制配方的变更随意，未进行有效控制配方设计人员标准：1因配方问题导致新产品在评审时未通过，则需对配方进行调整变更。2新产品上线第一次生产质量60%，因配方所致时，则需对配方进行调整变更。3新产品上线第二次生产质量80%，因配方所致时，则需对配方进行调整变更。4当根据公司规划需提升产量时，应对配方进行调整变更。5当原材料发生变化时，应对配方进行调整变更。6原料车间在生产试球时，浆料与封板在同等条件下对比，颜色相差大或温度相差大的情况下，应对配方进行调整变更。7在生产过程中，因粉料的原因导致产品质量发生大的变化，应对配方进行调整变更。
2、制约：1新产品因配方问题而未通过评审时，新产品开发项目负责人应通知配方管理人员对配方进行调整变更。2新产品上线第一次生产质量60%，第二次生产质量80%，若因配方所致时，配方管理人员应对配方进行调整变更。3公司的规划发生变化时，配方管理人员应对配方进行评估并进行调整变更。4原材料发生变化时，配方管理人员应对配方进行调整变更。5试球的浆料与封板在同等条件下对比，颜色相差大或温度相差大的情况下，配方管理人员应对配方进行调整变更。6在生产过程中，因粉料的原因导致产品质量发生大的变化，配方管理人员应对配方进行调整变更。未对配方变更进行控制责任：1新产品因配方问题而未通过评审时，配方管理人员未按新产品开
3、发项目负责人要求对配方进行调整变更时，一次乐捐10元。2 新产品上线第一次生产质量60%，第二次生产质量80%，若因配方所致时，配方管理人员未对配方进行调整变更，一次乐捐10元。3 当原材料发生变化而影响产质量时，配方管理人员未对工艺进行调整变更，一次乐捐10元。4当生产过程中产品质量出现较大波动，若因配方所致时，且能通过重新组合生产粉料或出新料解决时，配方管理人员未对配方进行调整，一次乐捐10元。5试球的浆料与封板在同等条件下对比，颜色相差大或温度相差大的情况下，配方管理人员未对配方进行调整变更，一次乐捐10元。6在生产过程中，因粉料的原因导致产品质量发生大的变化并影响到样板效果和质量时配方管理人员未对配方进行调整变更，一次乐捐10元。
