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1、铜管项目绩效管理方案目录第一章 项目基本情况4一、 项目承办单位4二、 项目实施的可行性5三、 项目建设选址6四、 建筑物建设规模6五、 项目总投资及资金构成6六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8第二章 公司简介10一、 基本信息10二、 公司简介10三、 公司主要财务数据11第三章 绩效的内涵12一、 绩效的含义12二、 绩效的分类及性质14第四章 绩效管理概述21一、 绩效管理的战略地位21二、 相信正态分布曲线28第五章 绩效评价指标体系的设计29一、 绩效评价指标的选择依据和方法29二、 绩效评价指标体系的设计原则30第六章 绩效目标的确定33一
2、、 绩效目标的来源33二、 确定绩效目标应注意的问题34第七章 薪酬的内涵及其功能37一、 报酬的概念37二、 薪酬的基本功能38第八章 职位评价41一、 职位评价的战略意义及作用41二、 职位评价的方法42第九章 宽带薪酬49一、 宽带薪酬结构的设计49二、 宽带薪酬的内涵54第十章 薪酬结构概述57一、 薪酬结构的概念及其构成57二、 影响薪酬结构的因素59第十一章 薪酬制度设计概述64一、 薪酬制度设计的依据64二、 薪酬制度体系设计的流程66第十二章 职位薪酬制度体系设计71一、 绩效薪酬制度体系的概念及特点71二、 技能薪酬制度体系的主要类型73第十三章 员工福利概述76一、 员工福
3、利的特点76二、 员工福利的作用76第十四章 员工福利设计与管理80一、 员工福利管理80二、 法定福利83第一章 项目基本情况一、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人万xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围
4、绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对
5、外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。二、 项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了
6、包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。三、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜
7、本期项目建设。四、 建筑物建设规模本期项目建筑面积108620.33，其中：主体工程67452.72，仓储工程24011.47，行政办公及生活服务设施9533.04，公共工程7623.10。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45909.11万元，其中：建设投资34980.10万元，占项目总投资的76.19%；建设期利息437.62万元，占项目总投资的0.95%；流动资金10491.39万元，占项目总投资的22.85%。（二）建设投资构成本期项目建设投资34980.10万元，包括工程费用、工程建设其他费
8、用和预备费，其中：工程费用30988.29万元，工程建设其他费用3006.60万元，预备费985.21万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资45909.11万元，其中申请银行长期贷款17862.03万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：100300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：84739.87万元。3、净利润（NP）：11345.77万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.03年。2、财务内部收益率：17.87%。3、财务净现值：7119.99万元。八、 项目建设进度规划本期项目按照国家基
9、本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00亩1.1总建筑面积108620.33容积率1.831.2基底面积32633.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩383.442总投资万元45909.112.1建设投资万元34980.102.1.1工程费用万元30988.292.1.2工程建设其他费用万元3006.602.1.3预备费万元985.212.2建设期利息万元437.622.3流动资金万元10491.393资金筹措万元45909.113.1自筹资金万元2804
10、7.083.2银行贷款万元17862.034营业收入万元100300.00正常运营年份5总成本费用万元84739.876利润总额万元15127.697净利润万元11345.778所得税万元3781.929增值税万元3603.7010税金及附加万元432.4411纳税总额万元7818.0612工业增加值万元27303.1113盈亏平衡点万元43724.95产值14回收期年6.03含建设期12个月15财务内部收益率17.87%所得税后16财务净现值万元7119.99所得税后第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：万xx3、注册资本：810万元4、统一社会信用代码
11、：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-237、营业期限：2011-8-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点
12、产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17180.6313744.5012885.47负债总额8536.566829.256402.42股东权益合计8644.076915.266483.05表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入76684.6061347.6857513.45营业利润14852.9511882.3611139.71利润总额1
13、3400.4810720.3810050.36净利润10050.367839.287236.26归属于母公司所有者的净利润10050.367839.287236.26第三章 绩效的内涵一、 绩效的含义绩效（performance）在组织管理中是一个非常重要的概念，也是一个含义非常丰富的概念。在不同情况下，有着不同的含义。应当说，要给绩效下一个明确的定义是非常困难的。牛津现代高级英汉词典中对英文“Performance”的解释是“执行、履行、表现、成绩”，这个界定本身就很不清晰。如果从字面上理解，绩效就是业绩与效率；业绩一般指组织的外部效率，效率则是指组织的内部运营水平。业绩与效率是互为补充的，
14、如果缺乏内部效率，可能导致组织丧失外部效率的竞争力，外部效率的获得往往又依赖于内部效率的高水平。但是并不是在每个时期外部效率高都代表着合适的内部效率，也不是合适的内部效率都反映计外部效率的竞争力。另外，研究的学科视角不同，人们对绩效内涵的认识也是不同的。从管理学的角度看，绩效是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。组织绩效是建立在个人绩效实现的基础上，但个人绩效的实现并不一定能保证组织是有绩效的。如果组织的绩效按一定的逻辑关系被层层分解到每一个工作岗位以及每一个人上，只要每一个人都达到了组织的要求，组织的绩效就实现了。但是，组织战略的失误可能会造成个人绩效目标实现而组织失败的后果。从经济学的角度看，绩效与薪酬是员工和组织之间的对等承诺关系，绩效是员工对组织的承诺，而薪酬是组织对员工所做出的承诺。一个人进入组织，必须对组织所要求的绩效作出承诺，这是进入组织的前提条件。当员工完成了他
