汽车配件城项目可行性实施报告

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1、、总 论(一)项目背景1、项目名称：汽车配件城建设项目2、承办单位概况：(1) 项目承办单位：投资股份有限公司( 2)法定代表人：采用最新型的管理理念， 成立专业的市场管理公司， 采用 商场化管理， 市场化经营的方法， 投入一定资金用于市场的推广和招 商，引进一流企业品牌，带动市场发展，竭诚为广大客户服务。3、可行性研究的围( 1 )根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模( 2)对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；( 3)确定重点主要工艺原则及设备选型( 4)对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出 研究方案( 5)根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平

2、面布置( 6)提出可行性研究结论4、项目可行性报告编制的依据( 1)产业结构调整指导目录( 2013 年版)2）投资项目可行性研究指南（ 3）中华人民国安全生产法（ 4） 国家“十二五”汽车零部件产业规划（5）省工业经济“十二五”发展规划纲要（6）省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（7）A国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（8）厶国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（9）厶土地利用总体规划（2006-2020年）（ 10） 统计年鉴 -2012（ 11）项目承办单位提供的有关资料6、项目提出背景 汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高。近 几年，我国汽车产销规模迅速扩大，

3、根据中国汽车工业协会统计， 2011 年我国汽车产销量双双超过 1800 万辆，其中生产量为 1841.89 万辆， 同比增长 0.8 ，销售 1850.51 万辆，同比增长 2.5 。2012 年前四 个月我国汽车产量为 643.19 万辆，销量为 641.75 万辆。在促进国民 经济增长、增加就业、拉动需等方面发挥着越来越重要的作用。2008 年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从 2009 年 以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量 的比例不断攀升，从 2001 年占全球 4.1 的比例迅速增长为 2011年 的 23.1 。全球汽车总产量由 2001年的 5

4、630 万辆增长到 2011 年的 8010 万辆。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造 业中的比重不断增加， 汽车市场良好的产销状况是汽车零部件产业发 展的原动力。 2001-2011 年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入 每年平均增长 26；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增 长 28.25%，高出行业平均水平。2011 年，零部件产业总产值达到 20155 亿元，同比增长 24.87%，销售收入达到 18905 亿元，行业利润率 7.4%， 全年利润总额达到 1398.97 亿元。 2011 年，汽车零部件及配件行业， 从业人数达到 229万，实现工业总产值 2015

5、5 亿元。综上可看出，我 国汽车行业近五年来平均以 20以上的增长速度向前发展，目前已 成为世界最大的汽车生产和消费国。 汽车工业的发展， 也为汽车配件 企业的发展提供了庞大的市场空间。 但也要看到在如此庞大的市场和 消费潜力背后，我国零部件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差” 的局面亟待改变。皖北零部件的发展远远滞后于整车技术的发展， 零部件行业产值 规模小，且中小企业多、 产业集中度低、 创新能力弱、 开发投入不足。 需要要进一步提高汽车安全、环保、节能水平，积极发展先进汽车发 动机总成及其零部件。 本项目的提出与建设有利于形成区域产业的集 中度，利于拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽

6、车零部件骨干 企业进行跨地区兼并重组扩大规模， 打破区域之间或企业之间汽车零 部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套。 推动皖北零部件产业的健康发展。6、建设的必要性 （1）实施后将有利于调整和升级项目区产业结构，有利于完善产业园的产业链项目完成后， 将吸引国外知名汽车品牌入驻， 建立成为皖北地区 主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地。并提供工商、税务、 银行、保安、物业、配送、商务等一条龙服务，将整车销售、零部件 供应、汽车用品、饰美容、快修等汽车相关产业环节联动，彼此发挥 互动效应， 形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链。 同时是濉芜 产业园为加大基础设施建设和加

7、强招商引资力度， 按照功能区产业定 位，引进实力强、产品附加值高、污染少的项目。本项目具有生产工 艺先进，产品技术含量高、产品附加值高、污染少等优点，项目实施 后将有利于调整和升级项目区产业结构，有利于完善产业园的产业 链，积极推动项目区经济的健康发展。（2）项目建设有利于带动皖北汽车产业发展 汽车工业是产业关联度很高的行业，涉及电子、化工、钢铁等产 业。据有关资料反映，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是 1:2 ， 间接关联度则达到 1:5 ，这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业 有很大的推动作用。因此，建立高质量的汽车配件城对于的汽车 企业有重大的意义， 附加值大的汽车零部件产品， 打

8、出皖北的品牌零 部件，加大对汽车修理行业的整治，规汽车修理市场，从而在根本上 带动皖北地区相关产业的良性快速发展， 特别是带动人员就业等方面 发挥很大的作用。（3）项目建设是皖北汽车市场发展的需要 汽车工业是国民经济的支柱产业， 在工业化国家的现代化过程中 起着举足轻重的带头作用， 是国家重点扶持发展的产业。 汽车行业的 高速发展， 必然对汽车零部件企业起到拉动作用， 同时汽车零部件产 业的发展影响着汽车产业的发展； 汽车零部件产业发展是汽车工业由 大变强的基础。皖北地区汽车零部件发展远远滞后于整车技术的发 展，零部件行业产值规模虽大，但中小企业多、产业集中度低、创新 能力弱、 开发投入不足。

9、 由此可见皖北汽车零部件市场的发展潜力及 发展空间巨大。（4）项目建设解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展近几年来随着国企改革的步伐不断加快， 下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅 猛，面临较大的就业压力。因此，本项目的建设实施，不但可 以有效的缓解市劳动力的供需矛盾， 还能增加地方财政收入， 发展区 域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。（二）项目概况1、建设地点及用地面积本项目拟建场址位于 ，占地面积 500亩。2、建设规模及建设目标项目建成后通过招商引资引进 3 家投资企业， 000 机械有限公司、 000 机械制造有限公司、 0

10、000 有限公司引进技术人员和高级管理人员 及相关生产人员 2000 人。000 在配件城占地 160 亩，年生产减震器及气弹簧 94 万件/ 套， 可实现企业年产值 31600 万元；000 有限公司在配件城占地 160 亩，年产制动器 6 万件 / 套，年 产值 30000 万元；0000 有限公司在配件城占地 180 亩，主要生产离合器等汽车配 件，年产量为 108万件 / 套，可实现年产值 38400 万元。项目建成后年产汽车零部件 208万件 / 套，可完成年产值 10亿元， 年可实现税收 10172.36 万元，亩均税收 20.34 万元，同时每年可以 带动当地小型工业企业发展，

11、推动当地工业经济乃至全县经济社会实 现跨跃式发展。3、建设容项目建设生产各类汽车零部件生产线， 以装配为主。 生产零部件 主要有：汽车减振器、制动器、离合器、汽车仪表、气弹簧。项目总建筑面积：350000 m2,如下：（ 1）生产厂房： 291820.8 m2（ 2）库房： 30000 m2（ 3）维修车间： 5000 m2（ 4）产品展示用房： 8000 m2（ 5）办公用房： 15179.2 m2（ 6）道路： 40000 m2（ 7）绿化： 31330 m24、投资估算及资金筹措（1）投资估算 建筑安装工程费： 45500 万元 设备购置及安装费： 31000 万元 工程建设其它费用：

12、7015 万元 基本预备费： 6785 万元 流动资金： 9700 万元 项目建设投资总额： 100000 万元（2）项目资金筹措方案项目总投资 100000 万元，全部由项目单位自筹。5、主要技术经济指标（ 1）项目建设投入资金总额： 100000 万元（ 2）达产年销售收入： 100000 万元（ 3）年均利润额： 16600.60 万元（ 4）年均投资利润率： 13.83%（ 5）年均销售利润率： 16.94%（ 6）项目投资财务部收益率（税后）： 13.38%（7）项目投资财务净现值（税后， ic =12% ）： 6434.29 万元（ 8）项目投资回收期（税后，含建设期）： 9.14

13、 年（ 9）盈亏平衡点（满负荷年）： 57.48%（10） 项目年均税后资本收益率： 6.49%（ 11）每亩年均税收 :20.34 万元/ 亩二、市场分析（一）中国汽车行业发展概述1、中国汽车行业发展概述自十一五以来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800万辆，其 中生产量为1841.89万辆，同比增长0.8 %，销售1850.51万辆，同 比增长2.5 %。2012年上半年汽车产销 952.92万辆和959.81万辆, 比上年同期分别增长4.1 %和2.9 %。国新车销售已经从过去十年的 快速增长进入到了 “微增长”的时代。图2

14、-1世界及中国历年汽车产量及中国所占份额图2-1是世界及中国历年汽车产量趋势图，从中可以看到世界近 十几年来汽车产业不断发展，全球汽车总产量由2001年的5630万辆 增长到2011年的8010万辆，2008年由于全球金融危机的影响，产 量有所下降，但从2009年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从2001年占全球4.1 %的比例迅速增长为2011年的23.1 %。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的销状况是汽车零部件产业发展的原动力。 伴随着汽车行业的持续发展 变化，像德尔福、博世、伟世通、电装、江森、尔

15、等世界知名零部件 供应商正通过其全球合作关系和制造体系，进入中国汽车零部件市 场，现在几乎都在中国建立了合资或独资企业。2、中国汽车零部件行业发展概述根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件产业工业总 产值从2001年的1365亿元增长到2011年20155亿元。-一年间增 长了将近15倍。汽车零部件产值及英增长率25000 r 60 002015S 零都fr总产值（亿元）* 堵检率图2-2 2001年2011年我国汽车零部件产业总产值及增长趋势截止2011年底，全国纳入统计的共有11025家汽车零部件企业, 实现，销售收入为18905亿元，利润总额为1399亿元。这将进一步 带动汽车整车、汽车零部件在制造等相关行业和领域的发展。如图2-2汽车零部件产值及其占GDP比重252332000015D3316141-43弋 4.0-3.503.02.001.90i.on0,50% -工 零部件总产值（亿元）一-零書斷牛产值占右CT比重图2-3 2001年一2011年我国汽车零部件工业产值及其占 GDP比重变化图2001-2011年我国汽车零