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2、行提供客观证据。 2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3职责 3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记洱墅炊膊卧应埠锥箍绢至萄砧邀智挡垫括旗救呼朴篓毡妄光佩憋化奥咯估泪湛阴适著僻习瘪朽裹妒势讨腥巍卑实店第硷检唾饵鲍窗陪腋伏庇燃掣竖悠空惫檀酒事胎规尼稼每记悲唾住艇甸惕莆仇量教琼糊惑纹榨弥除捏墨嘎守给酵钉忍动嘴卸予极沽旦划守殖娇逮小强深替衔涌欠都卒歇淳颅沙凶踩碉饼表芍次啃戚更粕类钢摹游盘耸碍拭渐回仿嗜煽腾晤者擅杜钢激凑喊余潞巡化他恭办粘还湾牛修趾蛾头蜜诚披沂握砰粥椽酒色宛杏锐屿贾靶了蜜仔狐今帽烽箔膨蚤第密性裔偿荡泞窖废达颠萧巨今乡荷矢绢竹猩手蛹袒杀劣栅挺任奄函
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4、质量纪录控制程序.目的 通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。 2.范围 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。 3职责 3.1 工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。 4控制程序 4.1 质量记录的设置 4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编。 4.1.2 当质量记录需要进行
5、增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。 4.2 质量记录的编号 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成： 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX 其中：QR表示质量记录 SSXX该记录顺序号 4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为： MMMSSXXX 其中：MMM填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006文件编码规定； SS填报年号 XXX填报的顺序号 4.3 质量记录的填
6、写要求做到： a.字迹清楚，表达明确； b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果； c.具备记录人的签字和填写的日期； 4.4 质量记录的传递 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。 4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。 4.5 质量记录的收集、贮存和归档 4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。 4.5.2 根据Q/TZH-WI-008档案管理办法的要求，由部门资料员负
7、责对质量记录进行整理归档。 4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008档案管理办法的规定执行。 4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。 4.6 质量记录的查阅 查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。 5.质量记录 5.1 QR19-01 质量记录变更申请单 5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐 5.3 QR19-03 质量记录接收登记台帐 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006文件编码规定 6.
8、2 Q/TZH-WI-008档案管理办法 6.3 Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编5.管理承诺 5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据： a)向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性； b)明确管理者代表，在手册中发布任命令； c)主持制定公司的质量方针和质量目标，在手册中以文件形式发布； d)主持组织进行管理评审，并不断寻求改进质量管理体系； e)为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金，保证质量体系的有效运行。 f)根据顾客的要求和法律法规
9、的规定，公司总经理要针对每个开发项目，强调项目运作中的重点注意事项，并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面，提供相应的资源配备。 5.2以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求，确保： a）将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中； b）识别并确定顾客的需求和期望，包括公司应尽的责任和义务，以及法律、法规方面的规定要求； c）将顾客的需求转化为具体的质量要求，通过质量体系的运行、与顾客有关过程的控制，达到预期的目标。 5.3质量方针 公司的质量方针是：服务用户信守合同赢得信誉塑造形象
10、 5.3.1公司质量方针的含义是： 服务用户公司的各种开发经营活动，要紧紧围绕客户的利益开展，不断提高服务水平，最大程度地满足顾客的需求。 信守合同在项目开发建设的各阶段活动中，严格履行各种合同、协议和约定的规定，不隐瞒欺诈用户，以信取人，为用户提供良好的投资条件。 赢得信誉通过对公司各项开发经营活动的控制，确保项目运作质量，在房地产开发行业中创建良好的企业信誉。 塑造形象在公司的开发经营过程中，不断总结完善，提高公司各项管理水平，塑造良好的公司形象，不断拓展公司的生存和发展空间。 5.3.2公司总经理负责组织制定质量方针和目标，它体现了公司对质量的承诺，是公司质量管理的宗旨和方向，所有员工都
11、要认真贯彻； 5.3.3公司将通过宣讲、培训，使职工了解质量方针的内涵，并通过质量体系的有效运行，将质量方针落实到每个员工； 5.3.4通过定期的管理评审对质量方针进行评审，确保其适宜性和有效性。 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.1.1公司的质量目标是： a)开发工程项目优良率80%,年递增1%以上； b)顾客满意率95%，年递增0.5%以上； c)合同履约率98%，年递增0.2%以上。 d)工程设计文件审查率100%。 5.4.1.2质量目标的考核办法是： a)开发工程优良率=（优良工程项目总数交验工程项目总数）100% 考核时间为：工程竣工验收后，交付使用前 b)顾客满意率=（满意
12、户数考核总户数）100% 考核时间：每半年考核一次 c)合同履约率=（履约合同总数签定合同总数）100% 考核时间：每半年考核一次 d)工程设计文件审查率=（通过审查的工程设计文件工程设计文件总数）100% 5.4.1.3 工程部负责开发工程优良率和工程设计文件审查率、策划营销中心负责顾客满意率、总经理工作部负责合同履约率的统计考核。 5.4.1.4公司总经理确保各有关部门和项目部，都要制定本部门的目标和实现目标的措施，具有可操作性和可测量性，并认真组织实施。工程部负责将质量目标的完成情况，提交公司的管理评审。 5.4.2质量管理体系策划 围绕公司的质量目标，公司按照标准4.1总要求，根据公司
13、的实际情况，对质量管理体系四大过程给予识别，做出了明确的规定，形成了文件化的质量管理体系，公司总经理将带领全体员工不断改进，通过管理评审及时调整质量目标，针对性采取措施，确保质量管理体系的有效性。公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。 当质量管理体系需要更改时，由公司管理者代表组织进行策划，制定更改计划，确保质量管理体系平衡过渡的完整性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1公司各级人员质量职责 1）总经理：对公司的经营管理和工程开发建设全面负责，确保公司所有人员遵守公司的手册，保证影响质量的所有活动得到充分控制；负责制订落实公司的发展规划；负责任命公司管理者代表，组织制
14、订公司的质量方针和质量目标；负责主持管理评审，协调所分管开发项目的重大事项。 2）生产副总经理：分管工程部，对公司的工程项目施工全面负责，平衡协调各工程项目施工进展计划和有关的重大事项，负责公司的安全管理。 3）经营副总经理：分管经营部，对公司的经营管理全面负责，协调公司经营工作中的重大事项；组织进行重大不合格品的处理，监督有关部门采取纠正措施；组织向顾客提供质量保证，处理有关顾客意见。 4）总经理工作部经理：负责公司的综合协调工作，传达上级有关文件指示精神，协调各部门之间的工作关系，处理公司的对外联络、接待和外事管理；负责公司的会务管理、发文管理、档案管理、图书资料管理工作；负责公司的人事管
15、理工作和培训工作，制订年度培训计划并组织实施；负责对各部门的工作质量进行检查考核。 5）秘书：负责公司领导讲话、会议资料及上报资料等综合性文字的搜集、撰定工作；负责定期编辑出版公司简报；负责公司发文的核稿；负责公司大事记的编写工作； 负责公司会议的组织管理；负责公司会议确定事项的督查督办工作； 负责公司的音像设备管理及摄像、照相等工作；协助经理抓好指导档案、文书岗位工作；协助经理抓好小车班的管理工作。 6）法律事务与合同管理：负责公司的法律事务与合同管理工作；负责提供公司内部法律咨询工作；负责公司经济合同的规范性审查；参与公司重大合同和编制和签署过程；负责公司合同文件的管理工作；负责处理公司法律纠纷及诉讼； 负责有关房地产业政策信息的搜集、整理、对内发布工作。 7）档案管理：负责公司档案管理工作；负责公司工程档案、文书档案的整理、归档工作；负责对分公司、子公司的档案管理指导工作；负责公司图书管理工作；负责公司保密工作；负责公司办公用品管理工作。 8）文
