岗位廉洁风险防控一览表-廉洁风险防控一览表

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1、第十部分岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控 责任监督责任单位1. 贯彻落 实党和国家、省 委省政府和上 级有关政策、决 定及党风廉洁 建设责任制；2. 根据企 业章程、董事 会议事规则及 制度，组织决 定企业生产经 营和改革发展 的重大决策、重 要人事任免、重 大项目安排、大 额资金运作等为谋取本企业或小 团体利益，暗示、授意、 强令财会人员违反国家 财经纪律、企业财务制 度，做假帐，虚报经宫 业绩。思想 道德-一一严格执行国有企 业领导人员廉洁从业若 干规疋、国有企业 领导人员廉洁从业若十 规定实施细 贝U，定期 进行任期内审计 检查。集团集团在工程建设项目项

2、目招标、大宗物资米购 等方面领、干部选拔任 用等方面，暗示、授意 下属单位违反有关规 定、程序或安排照顾请 托人或特定关系人，谋 取不正当利益。-一一严格执行国有企 业领导人员廉洁从业若 干规疋、国有企业 领导人员廉洁从业若十 规定实施细 贝U，按要 求定期述职述廉，报告 个人重大事项，接受党 内监督、组织监督、员贯彻上级指示不 力，落实不到位，给工 作造成一定影响。二二二工群众监督、舆论监督。 强化纪律观念，增强廉洁意识。事项；党委纪委3.主持董 事会全面工 作，行使法定 代表人职权， 履行企业民事 权利岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记主要职责风险点风险 类型风险

3、等级防范措施管控 责任 单位监督 责任 单位1. 切实贯彻 执行党的路线、方 针、政策和国家 法律法规及上级 指示，落实党风 廉洁建设责任制；2. 组织开展 公司党的建设、党 风廉政建设、精神 文明建设落实思 想政治工作和信 访维稳工作；3. 贯彻执行 党的干部路线，负 责对干部特别是 领导干部进行培 养、考察、选拔、 任用；4、对董事 长、总经理和班 子其它成员遵守 公司法企业章 程、董事会、经理 层议议事规则等有关制度规定、决 定、外置企业“三 重一大”事项进行 监督。在干部培养、察 选拔、用时，利用职 权和影响力暗示授 意强令组织人事部 门、下属单位违反规 定，照顾请托人或特 定关系人，

4、取不正当 利益。思想 道德-一-严格执行川旅集 团子公司领导班子 成员选拨任用办法、 干部交流工作暂行 规定（试行）、加 强干部选拔任用监督 工作暂行办法等制 度规定。集团 党委集团 纪委违反民主集中 制原则，给企业造成 损失和不良影响。岗位 职责-二二坚持民主集中制 原则，认真执行党委 会议事规则，实行科 学决策，民主决策。贯彻执行上级 指示不力延误工作 任务完成。-一-认真组织党委中 心组学习，切实贯彻 执行国有企业导人 员廉洁从业规定， 组织开展反腐倡廉文 化活动，对各种教育 活动主动带头参加并 组织进行严格考核。发现董事长、总 经理或班子其它成 员违反公司法、 企业章程、董事会、 经理

5、层议事规则等 有关制度规定、决定 外置企业“三重一 大”事项时，不提醒、 不制止。-二二充分发挥党组织 的监督作用，加大国 有企业领导人员廉洁 从业规定、中国 共产党领导干部廉洁 从政若干准则等贯 彻执行情况的监督检 查力度，对违反规定 的行为进行严肃认真 查处。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理主要职责风险点风险风险类型类型防范措施管控责任单位监督责任单位超越董事会、党 政领导班子授权范 围，以公司名义签署 合同、协议或对外开 展业务活动，谋取不 正当利排部署、组织 实施董事会、党委会 决议过程中，不正确 履行职责、义务，延 误工作任务完成。严格执行国有企 业领导人员廉

6、洁从业 若干规定、国有 企业领导人员廉洁从 业若干规定实施细 贝则合同管理办法。严格执行总经理 办公会议规则，实行 科学民主决策。1.负责主持 、集团行政全面工作；2.负责组织实施董事会、党委会决议；3.负责组织、组织、安排、部署和督导不到位，经 理层失职或谋取私安排部署和督导利企业经营管理及安全生产工作；4.聘任或提 请董事会聘任、解辖范围内的企业 领导人员。为请托人或特定 利益关系人谋取不 正当利益。岗位职责外部环境严格执行国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定、国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定实施细 则，按照一岗双责要 求切实担负起党风廉 洁建设责任，督促检查 经理层认真履职、廉洁认真

7、执行领导人 员廉洁从业各项规定， 严格执行重大事项报 告制度，按规定要求在 民主生活会和述职述 廉中认真对照检查，接集团党委集团纪委岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）主要职责风险点风险类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 负责落实 党委会、董事会 父办的各项工作 任务；2. 分管集团 党建、思想政 治、宣传文化 工作；3. 分管集团 稳定工作。利用职权影响，为 请托人或特定关系人 谋取不正当利益。思想 道德严格执行集团 “三重一大”制度规 定，对照国有企业领 导人员廉洁从业若干 规定、国有企业领 导人员廉洁从业若十 规定实施细则、

8、川旅 集团党风廉洁建设责 任制考核办法规定述 职述廉，接受监督。党委 书记纪委 书记超越授权范围或 党委会工作程序处置 企业有关党建、思想政 治、宣传文化工作，给 企业带来消极影响。岗位 职责按规定要求在民 主生活会和述职述廉 中认真进行对照检查， 接受监督。工作到位不够，执 行不力，给工作造成不 利影响。对由于工作不到 位，责任不落实造成损 失或影响的行为实行 责任追究。主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任监督 责任人1. 负责组织 实施集团规划投 资和资本运营工 作；2. 经总经理在协调、处理规 划投资和资本运营 业务发生的商务纠 纷的过程中，接受请 托人（单位）财务，为

9、请托人（单位）谋取 不正当利益，给企业 带来损失。思想 道德-一一认真执行有关规疋 和程序，在规划投资、资 本运营等方面严格实行 集体决策。人侵权，代表集团 对外签相关协 议；3.协调、处 理资本运营业务 发生的商务纠 纷。工作不到位执 行不力，给企业造成 经济损失。二二二将从业风险点作为 党风廉洁建设目标责任 制和党员干部廉洁从业 的考核内容，对由于责任 不到位，分管范围内党风 廉洁建设出现重大问题 时，追究领导责任党政 主要 领导纪委 书记对费用的管理、 审核、审批不严，给 企业造成损失。岗位 职责二二二切实承担和履行相 应职责，监督部门加大监 督检查力度，定期进行审 计。0岗位廉洁风险防

10、控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）（）主要职责风险点风险 类型风险 等级防范措施管控 责任人监督 责任人1. 负责组织 落实集团各公司 改革发展工作；2. 负责集团 各子公司安全生 产工作。在改革改制、企 业经营管理上，授意、 指使有关单位或部 门，违反有关规疋， 为请托人（单位）或 持定关系人，谋取不 当利益。思想 道德-一加强组织监督， 按规定要求在民主生 活会和述职述廉中， 对执行廉洁从业各项 规定情况认真进行自 查，接受监督。在安全生产管理 等过程中，接受请托 人（单位）的财物。岗位 职责-严格执行“三重 一大”制度，严格实 行责任追究。党政 主要

11、 领导纪委 书记所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记主要职责风险点风险 类型风险 等级防控措施管控 责任人监督责 任单位1. 负责贯 彻落实上级党 委、纪委及公 司党委会、董 事会有关党风 廉洁建设和反 腐倡廉的决 策、决定；2. 负责纪 检监察工作人 员的推荐、考 核、使用；3. 负责对违纪案 件的受理杳办 处理工作。在纪检监 察工作人员的 推存、使用、 考核工作中违 反规定，照顾 请托人或特定 关系人，谋取 不止当利益。思想 道德严格执干部选拔任用 监督工作暂行办法等文 件，按要求作好纪检监察 工作人员的推荐、使用和 考核。党委 书记集团 纪委贯彻执行 不力，组织协 调不到位给工 作造成不

12、良影 响岗位 职责积极组织开展反腐倡 廉洁教育和廉洁文化活 动，将从业风险点作为党 风廉洁建设目标责任制和 党员干部廉洁从业的内容 进行考核。在违纪案 件的受理、调 杳、处理等方 面接受请托人 的财物，暗示、 授意办案人员 不严格查处为 请托人开脱责 任。外部 环境严格执行国有企业 领导人员廉洁从业若干规 定、国有企业领导人 员廉洁从业右干规疋头施 细则、查办案件工作 办法（试行）、加大违 纪案件查处力度，协调各 方力量，严格办案程序， 严肃办案纪律，确保案件 质量。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席主要职责风险点风险 类型风险 等级防控措施管控 责任 人监督 责任 单

13、位1.维护 保障职工群 众合法权 益；2.负责 工会经费、 会费的使用 和管理；3. 组织开展先 进典型评 选，劳动竞 赛等各项活 动。在组织 开展先进典 型评选，劳 动竞赛等各 项活动中， 授意、指使 工作人员， 为请托人或 特定关系人 谋取不正当 利益。思想 道德严格执行国有企 业领导人员廉洁从业 若干规定、国有企 业领导二员廉洁从业 若干规定实施细则， 按规定要求开展述职 述廉和对照检查。党委 书记纪委 书记在工会 经费、会费 的使用和管 理上，不负 责任、审核 把关不严， 导致发生违 规违纪问 题。岗位 职责在工会经费审批 和使用上严格执行制 度，履行审批程序，工 会经费审查委员会每

14、年对经费使用情况进 行专项审查。工作不 到位，执行 不力，给工 作造成不良 影响。强化责任意识，督 促认真履职。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总会计师主要职责风险点风险风险 类型等级防范措施管控责任人监督责任人1.负责实 公司财务管 、成本管理、禾I用权力或影响 为特定关系人谋取利 等经益思想道德严格执行项目投资 管理、资金使用管理、投 融资财务预（决）算等管 理制度，严格遵守财经纪 律。2负责审 査公司投资、融 资担保、拆借资 金、委托理财信 用证、购销商品审核把关不严.格，导致业务部门负、招投标责人为请托单位谋取 工作不正当利益。岗位职责加大对工资奖金分 配等的公开力度，定期开 展专项审计。3.负责企大额资金的管理工作；4.负责审 核财务报表、年在企业大额资金 的管理、审批与支付 方面，违反财务管理 制度和规定，照顾请 托人（单位）或特定党政主要领导纪委书记关系人，谋取不当利 益。外部环境认真执行“三重一 大”