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1、生产和服务控制程序1.0目的对生产和服务过程进行有效的控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.0范围适用于对产品形成、过程确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。3.0职责3.1市场部负责合同、订单的确认，原料、产成品的贮存、防护和发运；3.1.1生技部负责编制操作规程和技术文件，负责各类标识的制定，负责对实现产品符合性所需的基础设施的维护和管理；3.1.2生产车间是产品加工的主体实施部门，对产品质量、进度、加工中的产品防护，工作环境、卫生的维护等工作负责；3.1.3办公室负责相应上岗人员的培训、资格的审核。4.0程序4.1生产和服务提供的控制4.1.1根据产品实现
2、过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的产品我的生产信息，对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。4.1.2各部门职责、权限4.1.2.1根据产品的具体情况(质量标准、产量等)由生技部选派具有相应能力的班组要员，对工艺线路畅通状况、产前准备、设备运行情况进行检查。4.1.2.2采购部根据客户合同/订单，编制“生产计划书”传递给生技部，生技部根据计划内容安排车间组织生产。4.2生产提供过程的确认4.2.1生产流程图4.2.2关键、特殊过程控制4.2.2.1关键过程包括a) 对产品质量、性能、功能、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c)
3、 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2特殊过程包括a) 产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂，昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c) 该工序产品仅在新产品使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2.3对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些确认的安排应包括：a) 为过程的评审和批准所规定的标准条件和需求；b) 对所使用的设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录；c) 由生技部依据相关标准，编制操作规程，经审批后实施，以保证产品质
4、量；d) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验报告；e) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如原料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认确保对影响过程能力有变化及时作出反应，根据需要对相应的生产工艺和操作规程进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。4.2.2.4按本公司生产的特性，在产品加工过程中无特殊过程，将予以控制。4.2.3对生产提供实施监视，配置适用的检验与测量装置，执行监视和测量装置控制程序；4.2.4标识和可追溯性4.2.4.1生技部负责规定所有的标识和使用方法，并对其有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时，组织骐 进行追溯；4.2
5、.4.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护；在有追溯要求时，对产品予以标识，以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识；4.2.5产品防护4.2.5.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的的所有阶段，应防止产品变质、发霉、污染和损坏。4.2.5.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识，搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。4.2.5.3生技部负责根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：A不得破坏包装物，防止跌落、污染；B适当时，应按照包装物外标识的要求进行搬运
6、；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失和损坏；4.2.4.4生技部根据产品特点和顾客要求确定包装物的种类，根据“成品检验记录”。确认产品已合格后，负责包装，招待相应的包装操作规程，包括过程中应保持产品标识清楚、正确。4.2.4.5市场部编制成品管理制度，规范管理。按规定存放，应保持适宜的贮存环境，保管人员应经常查看库存物品，发现异常及时确认并向负责人通报；所有贮存物品应建立台帐，定期盘点，保持帐、物一致。4.2.4.6市场部按规定的时间，负责组织车辆，将产品顾客指定港口地点，运输人员确保运输过程中的产品质量，有约定时，本公司对产品防护要延续到交付的目的地。4.2.5产品交付后活
7、动市场部负责组织、协调产品的售后服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客要求或投诉，并保存相关服务记录；负责对顾客满意度进行测量，对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，应建立解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同有关人员研究后给予答复。对产品交付过程中出现的不合格品，由市场部组织严格按不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序规定的方法予以处理。5.0相关文件5.1 Q/SF02-4.2.3-01 文件控制程序5.2 Q/SF02-4.2.4-01 质量记录控制程序5.3 Q/SF02-7.6.0-01 监视和测量装置控制程序5.4 Q/SF02-8.2.4-01 产品监视和测量控制程序5
8、.5 Q/SF02-8.3.0-01 不合格品控制程序5.6 Q/SF02-8.5.0-01 纠正和预防措施控制程序5.7 Q/SF03-JS-06 关键工序工艺操作规程5.8 Q/SF03-JS-06 机械设备操作规程5.9 Q/SF03-GL-05 原料、产品出入库及盘点管理办法5.10 Q/SF03-GL-09 设备管理规定5.11 Q/SF03-GL-10 工作环境管理规定6.0记录6.1 JL-750-01 6.2 JL-750-02 毛鸡检斤增减、效益损益表6.3 JL-750-03 制冷车间运行记录6.4 JL-750-04 肉食品加工生产报表6.5 JL-750-05 标识登记表6.6 JL-750-06 生产设备一览表6.7 JL-750-07 重要设备年度检修计划6.8 JL-750-08 设备维修/检修记录6.9 JL-750-09 设备日常点检记录6.10 JL-750-10 设备封存单6.11 JL-750-11 设备报废单
