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1、零件库房管理制度库房零件生产批次管理规定一、目的为使库房对零件进行分批次有效地管理，特对零件库房的收、发、贮、管进行规定。二、适用范围适用于零件毛坯库、半成品库和成品库。三、内容1.职责库房管理人员对零件原材料、半成品和外协加工零件的收、发、管理工作。2.入库原材料、半成品和外协件的入库1)原材料、外协件到公司后，由库管员指定放置区域，并安排检验员对其进行检验，经检验合格后才能放到合格品区域；经检验不合格则货；对于原材料大宗型货物可以直接旋转到合格品区并标识“待检”。检验内容包括：品名、产品规格、生产日期、生产厂家、数量、合格证明等。2)半成品经检验合格后，由库管员指定放于半成品区并对其品名、
2、型号、批次、数量、加工日期进行核对，做好标识(注意防锈)。3)成品经检验合格后，交由库房管理员对产品名称、型号、批次、数量进行核对无误后，将产品进行防锈、包装处理后放置于成品库。3.贮存1)产品应放置于干燥通风处，将产品堆放齐，排列齐，以合理利用库房空间。2)做好产品标识卡(包括品名、型号、生产日期、批次、入库时间、保质期)。4.出库1)生产部人员凭投料卡和领料单到零件库房领取原材料或半成品进行加工；库管员每天按投料卡和领料单数量进行核对；发料时在投料卡上注明原材料批号，以达到可追溯的目的。零件库房管理制度（二）1、目的和适用范围(1)、目的保证零件质量、搞好合理储备、降低产品成本，加速流动资
3、金周转，规范保管人员工作，为生产提供优质服务。(2)、适用范围本制度适用于军品部中央零件库总库及各生产单位在制品(半成品)库的库房管理。2、职责(1)、公司军品部负责中央零件总库管理、总库保管对入总库零件负责收发及保管。(2)、各生产单位按公司作业计划完工的零组件，由生产单位填写入库单，一式四份(自存二份、中央零件总库、军品部计调各一份)、经检验合格后，方可提交零件总库，保管员按另组件保管说明书进行保管和发放。(3)、中央零件总库保管员对各生产单位提交入库零组件进行查实(检斤)，对批次管理的零件，除检查零件数量和表面质量外，还要检查零件质量合格证的批次、数量、检验印章。(4)、保管员填写入库单
4、要准确、清楚，零件实物要和经各级检验盖章的合格证三者相符。零组件在所需工位器具和保护措施齐备后方可入库，并在入库单上签字(盖章)。对入库的标准件还要在包装纸(袋)上注明其制造日期。(5)、保管员在办理接入库手续时，要做到凭证不全不收，手续不齐不收，批次数量不符不收，质量不合格不收。(6)、同样的零件，可存放在同一架子或抽屉内，但批次要严格分清，不准混批。所保管的帐页结存栏的数量要分清批次，做到帐目卡片和库有零件实物相符合。(7)、零件摆放整洁、科学、合理、便于清点，对有镀层零件，还要按零件保管说明书规定保存。(8)、因为设计资料更改，零件库保管员应该按照质量部门发出的库存零件出库通知单要求，认
5、真清理出库，对返修品、退库零件均要重新履行入库手续。(9)、库房要严格按月份产品作业计划配套，零件保管员按“配套卡片”向装配_放零组件，对不具备配套的产品，不发放零组件，特殊情况需要带缺件配套时，要经单位负责人批准，所发放的零组件，要有特殊记录，所缺件要有专门人员所要，超过期限，保管员负责收回已发放的零组件并单独存放。对于期间内造成零件质量损失的，通知单位负责人向质量、技术部门反映、解决。(9.1)、保管员对入库零件的发放，要执行先入库先发放的规定。(9.2)、当出现带缺件配套产品情况，相关保管员应随时同负责该缺件催要的调度人员或单位负责人保持信息传递，加快配套进度。(10)、对公司外单位求援
6、的零组件，必须由主管计划员同意并签发“发货通知单”，保管员以此付货。(11)、公司内有关单位做试验，质量分析需领用零件时，除有其单位负责人批准的试验卡片外，还应填写“零组件领用单”，由主管计划员签字同意后，保管员方可发放。(12)、入库的零组件报废或返修，应有报废单或返修单。经检验员、责任单位、主管计划员签字后方可出库返修、补制。(13)、库房保管员按分工建立的零组件收支台帐，不得随意更改、更换。(14)、库房保管员每季一次盘点，时间为季末、保管员要及时报出“在制品清点表”，信息反馈要及时准确。做到帐、物、卡三相符。(15)、保管员要经常检查零件保管质量。防止零件锈蚀，发现问题及时报告领导。(
7、16)、库房内严禁存放废品零件。发现零件有质量问题应及时隔离，并报告领导处理。(17)、对创优产品的配套发放，要按产品配套通知单执行。3、其它规定(1)、库房要保持清洁，库内温、湿度要符合要求，并每天做好记录。(2)、严禁将易燃_、易腐蚀物品带入库房，库内不得存放与库房无关物品，与库房无关人员不得入内。4、考核、检查(1)、军品部计调每季对中央零件库抽查一次，并建立专门档案记载检查情况，记录要保存两年。(2)、各单位在制品库(半成品)由本单位一名负责人牵头，由单位计调部门负责检查、考核，并负责将记录档案保存一年。5、表格(2)、零件领用单由主管计划员负责保存一年。零件库房管理制度（三）第一章总
8、则第一条适用范围。本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。第二条职责。库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。第二章库房管理第三条物料的分类(一)合格物料。经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。(二)不合格物料。经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。(三)待验物料。寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。第四条物料管理流程图第五条物料码放(一)物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿
9、轻放，严禁摔撞。(二)物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。2、贵重物体专柜或存存库放。3、挥发性物料密闭贮存。4、固体、液体分开存放。5、易燃、_和其他化学试剂专库存放。(三)以货位单位，挂放标志牌，并填写好货位卡，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在货位卡上注明编号。(四)货物码放符合规定距离1、垛与垛间距不少于100厘米。2、垛与梁间距不少于30厘米。3、垛与墙间距不少于50厘米。4、垛与柱间距不少于30厘米。5、垛
10、与地面间距不少于15厘米。6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。(五)码放整齐，不可到置，且合格证(取样证)向外；贴有取样证的考外码放。第六条物料养护(一)清洁。保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。(二)防高温、防潮：1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午(9：0010：_点)、下午(15：0016：_点)各记录一次库房温湿度。3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次
11、，并如实填写库房巡检记录。4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。(三)养护过程中发现问题的处理方法1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条安全(一)库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。(二)严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保
12、管员必须亲自陪同。(三)定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。第八条结料物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按盘存sop进行物料的盘存。第九条物料的发放执行物料发放sop;第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。第三章库房物料盘点sop第十一条适用范围本标准适用于库房物料盘存。第十二条职责库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条内容各库管房每月最初一个工作日(节假日顺延)对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。第十四条盘存前的准备(一)每月最后一个工作日下班前，库管
13、员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。(二)检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条盘存(一)物料质量检查1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。3、数量和重量对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查货卡位上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏
14、。4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条盘存后处理(一)对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。(二)对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。(三)库管员根据盘存情况及时填写月末库存物料明细表，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。第四章库房物料接收sop第十七条适用范围本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条职责库管员负责按本标准接收物料第十九条接收物料前的准备(一)检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。(二)检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。(三)检查库房货位是否清洁卫
15、生。(四)准备好空白的记录。(五)打开风机或通气窗口以利通风。第二十条初检要求(一)供货单位是经质量部批准的供应商。(二)运输车辆封闭或用苫布盖严。(三)物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。(四)各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。(五)包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。(六)原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。(七)成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。(八)初检由库管员进行，并填写物料初检记录。若初检不符合上述要求，按不合格品管理程序处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用(向供方进行质量信息反馈并索赔)和销毁处理(经供方确认后)两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写拒收记录。第二十一条寄库(一)初验合格者，方可寄库。(二)按库管员要求转入相应的位置，
