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1、-水利水电工程质量检测试验室记录格式第五版第 6 次修订分发日期：持有人：2016年10月 1日发布2017年1月 1日实施目录目录 2批准页 4修改页 5检测能力维护检查表 6行为准则执行情况检查表 7借阅保密资料申请单 8管理体系文件控制记录 9文件使用 /停用/替换申请单 10文件消纳申请单 11分包审批表 12服务和供应商评价记录 13检测委托书（代检测协议） 14试验委托单 15投诉处理记录 16纠正措施处理单 17预防措施处理单 18内审现场审核记录 19内审不符合项报告 20内部审核报告 21管理评审实施计划 22管理评审会议记录 23管理评审报告 24整改措施通知 25技术人员
2、个人履历表 26上岗考核表 27评审新项目记录 28固定资产购置申请表 29仪器设备技术档案册 30目录 31表 1仪器设备情况登记表 32表 2技术资料登记表 33表 3主要附件、备件登记表 34表 4消耗性备件、材料登记表 35表 5验收、安装调试报告 36表 6仪器设备检定情况记录表 37表 7仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表 38表 8操作规程 39表 9保养检修制度 39表 10 仪器负责人变动情况登记表 40表 11 仪器设备报废记录 41仪器设备台帐 42检测委托书（代检测协议） 43样品管理记录 45批准页关于发布新版程序文件的通知各有关单位：实验室新版程序文件 （自第
3、 2016001 号至第 2016024号）已编制完毕， 经办 公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新版程序文件根据实验室资质认定评审准则 ，编制而成，共 24 个，于二零一七年一 月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体 人员熟悉、理解并遵照执行。水利水电工程质量检测试验室主任： 二零一六年十月一日修改页文件修改记录文件编号修改条款修改日期修改人批准人-水利水电工程质量检测试验室检测能力维护检查表控制编号:检查部门检查日期检杳者200 年 月 日检测能力维护情况（在表格内打2）是否1）执仃的技术标准/规氾是否现仃有效2）测量不确定度评定是否合理3）检测
4、人员能力和资源是否满足要求4）环境设施是否满足要求5）服务和供应品米购是否满足要求6）仪器设备是否满足要求7）标准物质是否满足要求8）参考标准是否满足要求9）测量溯源性是否满足要求10）抽样工作是否满足要求11）样品管理是否满足要求12）原始记录是否满足要求13）检测报告是否满足要求14）比对与能力验证结果是否满足要求15）其他存在冋题：质量监督员：年月日纠正或预防措施：实施负责人：年月日审核：技术负责人：年月日审批：主任：年月日行为准则执行情况检查表控制编号:被检部门检查日期检查者公正性措施（在表格内打2）优良差员工寸则（在表格内打2）优良差不利用授权的检测权力牟取非 法的经济利益。认真学习
5、和贯彻国家关 于检测活动的有关法律、 法规和规章。不得将受检产品头物和技术资 料作为科研和开发对象。自觉遵守实验室的规章 和制度。不阻拦受检客户与检测有关的 申诉。认真做到三个“必须”， 即干工作必须有程序有程序必须执行执行过程必须有记录。未经客户同意，不对受检产品 进行公开评价。努力推进头验至质量方 针的贯彻。不接受受检产品客户的赞助， 不参加受检产品客户的商业和娱 乐活动，不参与承检产品的研发、 生产、监制和监销，不向受检企 业投资。坚持热情为客户服务的宀匕 宗曰。工作人员有权抵制一切背离质 量方针的行政干预和压力。严守检测机密，做到诚 实正派。未经客户允许，不使用企业标 准或其他知识著作
6、，保护客户利 益。刻苦钻研技术，提高检 测质量。承诺出具的检测数据和结果正 确、可靠，检测报告均有编写、 校核、审核和批准的四级签字， 避免差错。做好本职工作，相互团 结帮助。检测人员的行为和质量业绩纳 入员工考核内容。维护客户利益，提高服 务效率。对违反公正性措施的人员，试 验中心将视情节和所造成的后果 分别给予批评、警告、经济或行 政的处罚，对于触犯法律的，则 追究其法律责任。不得从事有损中心名誉 和利益的活动。存在冋题：存在冋题：审批：主任：年月日借阅保密资料申请单控制编号：申请人II申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求：质量负责人审批意见:签字年月日经办人记录：1. 借阅保密
7、资料的名称：2. 借阅保密资料的编号：3. 借阅文件的类型：书面文件;磁盘文件口；4. 借阅保密资料的时间：5. 是否进行了复制口；摘录;6. 借阅资料已回复口。管理体系文件控制记录序号文件名称文件编号控制编号存放地点接收使用人受控盖章时间盖章人作废盖章时间盖章人回收时间回收人申请人： 监督员审核:文件使用/停用/替换申请单序 号使用口停用口文件名称替换口使用口申请 停用口理由替换口批准人实施日期1234567控制编号:申请部门:文件消纳申请单控制编号:序 号申请消纳 文件名称申请消纳文 件控制编号现行有效的 同类文件名称现行有效件 的控制编号申请消纳文件 编制人核准12345678910申请
8、人：批准人:申请日期:批准日期:分包审批表控制编号:分包单位名称分包方提供的质量资料：技术管理室负责人： 年月日审核质量负责人：年月日批准技术负责人：年月日服务和供应商评价记录供应商名称供应品名称资质材料地址评价评价人：年月日批准：年月日检测委托书（代检测协议）控制编号:序号：（可预设检验报告号）委托方检验依据按照代号为标准的全部条款口或第章节条款口样品名称样品编号检验类别委托检验口仲裁检验口型式检验口其他检验口样品的来源 和特性描述制造厂商商标规格或型号出厂编号样品数量数量待查口包装方式样品状态样品特性样品来源送样口抽样口抽样方式随样附件 和技术文件要求对上述样品和文件保密口无保密要求口委托
9、方对 检验方法 和检验项 目的其他 要求和说明要求完成时间检验费用 预算委托方接收人部门联系人联系人通信地址通信地址邮政编码传 真邮政编码传真电话电 话委托方（代 理人）签字年月日检测单位 （印章）年月日说明：1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。2 ）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3 ）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4 ）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务!试验委托单委托单编号:委托单位委托经办人委托时间年月日联系电话工程部位：委托内容及数量接收人签字：接收日期：年月日说明：1）本
10、协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测 计划指令。2 ）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3 ）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务!-水利水电工程质量检测试验室投诉处理记录控制编号:投诉人投诉受 理人受理抱 怨时间投诉事由记录：投诉方式： 信函/公文/传真口 /电话/口头/其它方式口 （如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）调查（审核） 结 果质量负责人：年月日处理和预防措施有关试验室负责人：年月日处理和预防 措施的验证质量负责人：年月日纠正措施处理单控制编号:不符合工作 事实描述描述人：年月日原因分析描述人：年月日对不符
