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1、附件3：本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求（2011版）中国大唐集团公司本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求目 录要素1：方针1要素2：目标2要素3：安全生产责任制3要素4：安全生产管理机构4要素5：法律、法规和其他要求5要素6：安全生产费用管理6要素7：文件与记录7要素8：安全生产会议9要素9：安全生产信息10要素10：信息系统安全管理11要素11：承包商管理13要素12：供应商管理16要素13：外部市场管理18要素14：重大危险源管理21要素15：安全检查与评价23要素16：两措管理24要素17：消防管理25要素18：防灾减灾管理30要素19：应急管理33要素20：事故、事件
2、管理36要素21：审核与纠正管理41要素22：安全文化管理42要素23：培训与能力44要素24：生产任务管理46要素25：两票48要素26：三讲一落实50要素27：班组管理52要素28：人员准入54要素29：规划设计56要素30：监造安装60要素31：试运调试62要素32：生产人员准备65要素33：生产资料准备67要素34：生产物资准备69要素35：设备工况与状况71要素36：交接班制74要素37：巡回检查制75要素38：设备定期轮换与试验制76要素39：点检77要素40：缺陷管理79要素41：设备检修81要素42：技术改造86要素43：可靠性管理88要素44：节能管理90要素45：环境保护9
3、2要素46：技术监控94要素47：技术资料96要素48：科技进步98要素49：实验室101要素50：特种设备102要素51：安全工器具与劳动防护用品104要素52：危化品106要素53：备品配件108要素54：燃料110要素55：职业健康112要素56：安全设施管理114要素57：6S管理116要素58：交通安全117要素59：治安保卫119I中国大唐集团公司本质安全型发电企业风险要素管控重点要求要素1：方针序号控制节点重点要求1.1制定依据安全生产工作规定要求，结合企业生产实际，制定本企业方针，方针应满足以下要求：1.体现国家有关“安全第一、预防为主、综合治理”的要求2.体现企业发展的方向3
4、.体现企业持续改进安全生产工作的承诺4.体现员工、社会和其他相关方的需求1.2传达与沟通所有员工应熟悉并理解安全生产方针，方针的传达与沟通应满足以下要求:1.方针制定或修订后，应以正式文件下发，并通过安全日活动、三级安全教育以及各类专项安全培训进行传达2.通过报纸、电视、网络、会议进行强化3.向承包商、供应商及其他相关方传递4.利用公众开放日等向公众披露方针1.3回顾与修订企业每年至少对方针回顾、修订一次，以保持其适宜性1.4评价指标宣贯到位率100%要素2：目标序号控制节点重点要求2.1设定依据上级要求，结合生产实际，制定企业安全生产目标，并满足以下要求:1.符合或严于上级下达的目标及相关方
5、的要求，并应予以量化2.涵盖安全指标、职业健康指标、生产技术指标3.高于同类企业平均水平4.体现持续改进要求，不低于上一年度水平2.2确认目标确认和分解应量化、可考核并满足以下要求:1.按层次逐级进行，横向分解到各部门（车间、值、项目部）2.纵向按照四级控制要求分杜绝指标和控制指标分解到各级、直至每个人2.3实施与监测各级制定实现安全目标的保证措施，措施应经行政正职审核，并逐级上报备案员工（含项目部人员）填写员工安全承诺书，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际按月对目标（指标）和相应工作计划及完成情况进行监测、分析,发现偏差及时采取改进措施2.4回顾与奖惩每年对目标（
6、指标）制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新定期对目标（指标）的完成情况进行绩效评价与考核2.5评价指标目标宣贯到位率100%目标完成率100%要素3：安全生产责任制序号控制节点重点要求3.1管理制度依据安全生产法、集团公司安全生产工作规定要求，制定本企业各级安全生产责任制管理制度，并满足以下要求:1.安全生产保证体系和安全生产监督体系职责清晰，充分发挥各自的作用2.与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等纳入企业的统一管理范畴3.针对规范中各要素的流程节点，明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任4.每个岗位、每个人安全生产责任明确3.2落
7、实与沟通安全生产责任制的修订应书面发放到每个员工，并由上级部门组织学习签字，确保各级人员熟悉自身岗位安全职责安全生产第一责任人责任制的落实1.建立、健全本企业安全生产责任制2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程3.保证本单位安全生产投入的有效实施4.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患5.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案6.及时、如实报告生产安全事故各级人员安全生产责任制的落实1.按照“五同时”原则，计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作2.现场工作无违章3.3回顾与奖惩定期对各岗位安全责任制的落实情况进行回顾，
8、对发现的问题和不足进行纠正岗位（部门）调整后，应在30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善在评价期内无因责任制落实不到位引发的事件、事故安全生产责任制应包含对履责进行奖惩的内容，并依据安全生产责任制落实情况兑现奖惩3.4评价指标要素流程节点覆盖率100%，安全生产责任制应针对规范中各要素的流程节点建立，应明确其领导责任、技术责任、监督责任和现场管理责任各级、各岗位覆盖率100%，各项安全生产工作，要把安全生产责任落实到每个岗位、每个环节、每个人修订完善及时率100%，岗位（部门）调整后，应在30日内对安全生产责任制进行相应的补充完善要素4：安全生产管理机构 序号控制节点重点要求4.1管理制度
9、按照集团公司要求，建立设置安全生产机构、配置管理人员的管理制度机构设置、人员配置符合集团公司要求4.2机构设置建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系，两个体系职责分明，并充分发挥作用与企业存在资产或管理关系的多种经营、租赁经营、职工持股会兴办的企业等应纳入企业的统一管理范畴，同样应建立两个体系建立企业安全监督部门、部门专职安全员、班组兼职安全员组成三级安全监督责任主体网络4.3岗位人员配置安全生产管理人员配置1.岗位人员配置率100%2.岗位人员持证上岗率100%安全监督管理人员配置1.专职安监人员不低于3人2.岗位人员持证上岗率100%4.4评价指标岗位人员配置率100%
10、岗位人员持证上岗率100%要素5：法律、法规和其他要求序号控制节点重点要求5.1管理制度建立识别适用的安全生产法律法规、标准规范的制度1.制度符合国家法律法规及集团公司要求，要明确主管部门，确定获取的渠道、方式2.明确获取国家法律、法规，省、部委及地方法规，行业标准5.2识别与获取1.建立适用于企业相关的法律法规清单2.获取清单所列制度3.法律法规、规程或标准变化后及时更新清单5.3传达1.将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求书面传达给从业人员2.组织对从业人员的培训，确保其了解相关安全生产法律法规、标准规范及其他要求5.4转化法律、法规和上级相关要求中要求企业制定制度或管理办法、实施
11、细则必须转化为本企业的制度、管理办法或实施细则5.5回顾与更新上一年度已变化的法律法规、规程或标准要求在下一年度及时回顾更新5.6评价指标获取率100%要素6：安全生产费用管理序号控制节点重点要求6.1管理制度依据国家和集体相关规章制度要求，建立安全生产费用管理制度6.2计划制定年度安全生产费用计划1.将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出2.计划应涵盖为满足安全生产条件的重大隐患整改、安全设施、安全培训、劳动防护、工伤保险6.3实施费用及时发放，满足安全生产工作要求，要按计划将资金落实到现场工作，为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、矿井等高危作业的
12、人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险安全第一责任人亲自审定“两措”计划，落实资金，并定期（每半年）组织对落实情况进行检查和考核安措资金计划及时落实，安措资金由安监部门掌握6.4回顾与统计1.回顾费用发放使用情况，分析存在问题并改进2.企业安全费用的会计处理,符合国家统一的会计制度的规定6.5评价指标年度安全生产费用投入率2%要素7：文件与记录序号控制节点重点要求7.1体系文件制定每年公布现行有效安全生产规章制度清单制定文件应考虑的下面的因素或要求：1.法律、法规要求和国家、行业标准2.流程管理与节点控制要求3.相关方的要求4.与企业发展相关的外部信息7.2文件批准与颁布程序完整，及时
13、有效，所有文件批准与颁发人程序完整，根据上级规定制定相关制度和细则，根据上级制度及时修订7.3文件发放与培训发放文件到相关岗位，并告知相关人员管理要求及时组织相关人员进行文件培训与考试，人员培训计划表、人员培训记录表、人员考试统计表、人员考核记录表齐全7.4文件执行与反馈文件执行中建立反馈渠道，收集文件执行中存在的问题，为下一步修订工作做好准备7.5文件变更与废止按要求做好变更与废止工作，处理废除文件，要以一种受控的方法进行7.6文件保存按要求做好保存工作7.7文件回顾按要求做好回顾工作按要求对文件进行审查，主要审查内容：1.文件颁布与执行时间2.文件的版本与编号3.批准和发放控制4.解释权5
14、.变更与废止6.强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求7.文件保存要求7.8数据记录建立按文件要求，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录各项安全生产活动均应保存记录，安全生产管理数据与记录、安全生产作业活动数据与记录、生产运行数据与记录、安全生产星级管理体系运行数据与记录完整7.9数据记录标识按文件要求做好记录标识7.10数据记录审查按文件要求做好记录审查审查数据与记录完整性、准确性和及时性重点审查以下内容：1.数据与记录的可追溯性2.数据与记录的存储的安全性与使用的方便性3.数据与记录的维护方式4.获取信息的记录7.11数据记录的回顾与处置定期对数据记录进行回顾、分析，按文件要求做好记录处置与保存7.12评价指标文件覆盖率100%文件符合性审查率100%文件培训覆盖率100%记录完整率100%记录准确率100%要素8：安全生产会
