公司员工出差管理细则

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1、公司员工出差管理细则公司员工出差管理细则一一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反 对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返 回者的管理。三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。1. 总经理负责部长以上（含）出差人员的审批;2. 各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3. 财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1. 出差人员事先填写员工出差申请单（也可以计划形式提 出），说明出差事项、日期、交通工具安排。2. 部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人 员

2、的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请 单交办综合管理部备存。3. 因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出 差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。五、出差费用领报规则1. 差旅费申领1）出差人员须于出差前 1天，预算差旅所需费用，填写借款 凭证。2）交总经理签字，财务经理核实。3）到出纳处借款。2. 差旅费报销1）出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。2）报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在 每张单据的背面注明消费事项。3）交部门主管（部长）和总经理签字。4）财务部审核后，到纳处报销。3. 有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工 资期

3、者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4. 出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费 或住宿费;出差者不得再申报相应费用。5. 出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延 期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外， 并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准1. 出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据 实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴 采取包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出 租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。2. 部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬 卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等

4、客仓，未经总经理批 准不得乘坐飞机。800 公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不 坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的 50%的额外补贴，800 公里 （8 小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示， 方可执行3. 招待客户所发生各项费用在 3000元（含）以下的，须事先征 得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过 3000元以 上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。4. 差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间 主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领， 凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申 领。5. 出差人

5、员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准 与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补 贴按标准包干报销。城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市 县（区）级城市伙食费 住宿费伙食费 住宿费伙食费 住宿费 注：(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、 宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报 销。七、当日往返出差费用计算标准1. 包括在公司所在地外勤任务。2. 当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公 司用餐时间可报误餐费每餐 20 元。3. 公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照 30元 /天的标准报销工作餐费。

6、但若其费用已由公司或有关单位支付 者，不得再申请报销。4. 在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计 程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经 理特批。5. 如果两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开 支。八、出差承包费日期计算标准1. 差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午 12 点以 前离开按一天计算;中午 12 点以后离开按半天计算，返回本地中 午 12 点以前到达按半天计算;中午 12 点以后到达按一天计算。2. 出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须 提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1. 员工出差

7、应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持 良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇 私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。2. 出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身 自爱，违法者后果自负，公司概不负责。3. 员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾 害事故，公司不予任何经济补偿。七、附则 本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实 施。公司员工出差管理细则二一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写外出报告单履行审批手 续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假 处理。2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需

8、要 延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经 理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的外出 报告单，由总经理批准借支。二、乘车规定1. 行程500 公里以上跨夜间（21-7点）的火车，允许买硬卧 票。o2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1.餐补：50 公里以内的需就餐的每餐 10 元，50 公里以外的 每餐 15 元。2.住宿：出差需住宿的按县级市 60 元每夜，地级市 80

9、 元每 夜，省会城市 100 元每夜，直辖市及沿海、特区 120 元每夜。3. 其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请 示最终由总经理确认同意后安排并报销。4. 当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。 注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补 助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写报销单，由 部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务部 报销。公司员工出差管理细则三第一章 总则第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制 度。第二章 差旅交通工具的管理第二条 交通工具的选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过 6 小时

10、(含)，夜间(19:00- 6:00)乘车超过 4 小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬 (软)座席位。(2) 远途(时间超过 6 小时)出差一般选择火车作为交通工 具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择 卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如 无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时 注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地 铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。第三章 出差人员的相关规定第三条 短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作

11、常驻地前往国内其他地区，一个月 以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人 150 元住宿标 准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特 殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天 70元，其 他地区出差午餐补助标准为每人每天 50元。(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次 抵扣当天日误餐补助的一半。第四条 长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人 员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支 应在当地租房住宿。(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上

12、用品 和生活用品，公司一次性给予每人 300元的标准，凭票据报销， 以后产生的相关费用则由个人承担。(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人 每天 50元，其他地区每人每天 30元标准。(4) 长期出差期间每人每天给 20元差旅补助，与误餐补助合 并一起发放。(5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次 抵扣当天日误餐补助的一半。(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特 殊情况可考虑乘坐出租车。第四章 出差借款与报销第五条 借款(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约， 并有总经理审批;(

13、3) 借款要及时清还，公务结束后 3日内到财务部结算还 款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为 止。(4) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则 上不得超过借款人的月工资收入。第六条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”&rarr；总经理审核签字&rarr；财务部核实&rarr；财务领款报 销。第五章 差旅管理第七条 出差报道(1) 原则上出差出发时间在中午 12点以前的可以不来公司报 到；出差出发时间在中午 12 点以后的要来公司报到，特殊原因不 来公司的必须有总经理批准。(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)

14、在中午12 点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午 12点以后的经总 经理批准后可不来公司报到。第八条 本市出差(1) 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补 助；(2) 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实 数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;第九条 市外出差：(1) 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差 旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。(2) 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工 作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节 端午节)可酌情给以补贴。第六章 附则第十条 出差纪律(1) 遵纪守法;(2) 遵守公司制度;(3) 注意安全，不从事危险活动;(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相 违背的言论;(6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外 的要求;(7) 未经总经理批准，不得向客户借款;(8) 严禁挪用公司货款。