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1、两化融合管理手册文件编号：1 范围本标准规定了术语和定义、涉及和涵盖了信息化和工业化融合管理体系 要求的所有条款的具体要 求。本标准适用于生猪屠宰加工和服务的全过程。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语GB/T 23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范信息化和工业化融合管理体系 要求信息化和工业化融合管理体系 基础和术语信息化和工业化融合管理体系 实施指南3 术语和定义信息化和工业化融合管理体系
2、 要求界定的以及下列术语和定义适用于本文。为了便于使用，以下 重复列出了信息化和工业化融合管理体系 要求中的某些术语和定义。3.1新型能力为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，企业整合、建立、重构其内外部能力，实现能力改进 的结果。3.2信息资源在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的总和。4 管理体系4.1 两化融合管理体系总要求4.1.1 公司按信息化和工业化融合管理体系 要求标准的要求，围绕公司的战略目标，建立、实施、 监视与测量、保持和改进文件化的两化融合管理手册和相关程序文件;4.1.2 各部门需积极努力，确保两化融合管理体系的所有过程均持续
3、运行并处于受控状态；确保以两化 融合方针为导向、持续打造信息化环境下新型能力为驱动，不断提高两化融合管理体系运行的绩效;4.1.3 两化融合的范围和边界：位于福建省龙岩市新罗区东城登高东路688号车间1幢1层的xxxx食品集团有限公司，与X能力有关的两 化融合管理活动。4.2 文件要求技术中心按信息化和工业化融合管理体系 要求的要求，建立了的文件化管理体系。4.2.1 管理体系文件包括a) 两化融合方针和两化融合目标；b) 两化融合管理体系的范围和边界；c) 两化融合管理手册，包括对两化融合管理体系及其相互作用的表述，以及相关文件的查询途径；d) 程序文件：程序文件是管理手册的支持性文件，是对
4、活动或过程所采用方法的具体描述；e) 作业指导书:规定某项作业或者过程技术和活动的操作规程；f) 表格/记录:提供真实的证据，并实现过程的可追溯性；g) 公司为确保对两化融合过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。4.2.2 文件控制为确保文件得以保护和控制，技术中心建立并保持文件管理程序，要求：a) 在文件发布前得到批准，以确保其充分性和适宜性；b) 对文件进行评审和更新，并重新批准；c) 确保对文件的更新和现行修订状态做出标识；d) 确保在使用处能得到适用文件的有效版本；e) 确保文件字迹清晰、易于识别；f) 确保策划实施管理体系所需的外来文件得到识别并对其发放予以控制g) 防止对过
5、期文件的非预期使用。若须将其保留，要做出适当的标识。4.2.3 记录的控制技术中心建立并保持记录管理程序，其要求：a) 记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置；b) 各职能部门负责本部门的记录的管理；c) 所有的记录应清晰，并规定其记录的保存期限。5 管理职责5.1 最高管理者总经理对公司经营管理活动总负责，并通过以下活动对管理体系建立、实施和持续改进的有效性的承诺提供证据：a) 向全员传达公司推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性；b) 在企业战略层面统筹推进两化融合，制定两化融合方针和目标；c) 任命两化融合管理者代表；d) 建立健全两化融合的职责与协调机制；e) 组织
6、两化融合管理评审；f) 确保基础条件和资源保障到位。5.2 管理者代表总经理在公司管理决策层中任命两化融合管理者代表，应赋予其以下方面的职责和权限：a) 提出本企业两化融合相关的决策建议；b) 确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进；c) 向最高管理者报告两化融合管理体系的绩效和改进需求；d) 提升企业全员对打造信息化环境下新型能力的意识；e) 应用信息技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发利用能力。5.3 以获取与战略匹配的可持续竞争优势为关注焦点总经理应以增强与企业战略匹配的可持续竞争优势为目的，确保可持续竞争优势获取对信息化环境下 新型能力的要求得
7、到确定并予以满足。5.4 两化融合的方针总经理应确保两化融合的方针：a) 与企业战略保持一致；b) 围绕获取企业可持续竞争优势；c) 兼顾利益相关方的诉求；d) 包括对满足本规范要求及持续改进两化融合管理体系有效性的承诺；e) 提供制定和评审两化融合目标的框架；f) 在企业内得到沟通和理解，获得员工普遍认同；g) 在持续适宜性方面得到评审。公司的两化融合方针详见本标准“0.4 两化融合方针和目标”，总经理应确保方针有效贯彻落实。5.5 两化融合的目标总经理为确保建立两化融合的目标，推动公司围绕数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续 优化，不断打造信息化环境下的新型能力。目标应是具体的、
8、可测量的、可实现的且有时间要求的，并与两 化融合方针保持一致。公司的两化融合目标详见“0.4两化融合方针和目标”。5.6 两化融合管理体系策划总经理应确保：a) 对两化融合管理体系进行策划，以满足两化融合的目标以及两化融合管理体系总要求；b) 对两化融合管理体系的变更进行策划和实施时，保持其连续性和完整性。5.7 职责与协调沟通5.7.1 业务流程职责、部门职责与岗位职责最高管理者应围绕两化融合的方针和目标，以业务流程职责为牵引，梳理和调整部门职责，并将业务流 程职责和部门职责落实到岗位职责，应注意跨部门业务流程衔接处的职责，避免一些与两化融合目标紧密 相关的必要过程被纳入某个部门职责，或在不
9、同部门间引起歧义。规定的职责、权限应向相关方传达沟通，让各方明确自身的职责和权限，并明确各方与其存在接口的其他岗位的职责、权限，以加强各岗位相互配公司通过文件对这些职责进行明确规定，如果业务流程或组织架构发生变化，应及时对文件进行调整， 并通知相关的职能和层次。最高管理者应确保相关的：a) 业务流程职责、部门职责与岗位职责得到合理划分、规定和沟通；b) 业务流程职责、部门职责与岗位职责的协同机制得以确立；c) 业务流程职责、部门职责与岗位职责得到有效执行。公司的职责机制详见职能说明书、职务说明书。5.7.2 协调与沟通机制行政人事部编制沟通与协调管理程序，以确保：a) 在企业内建立适当的协调机
10、制，并对两化融合管理体系建立、实施、保持和改进进行协调；b) 在企业内部和外部建立适当的沟通过程，并对两化融合管理体系的有效性进行沟通。6 基础保障6.1 总则公司应识别两化融合总体目标和阶段性目标所需要的基础条件和内外部资源，并保证其与企业战略以 及两化融合方针保持一致。公司应确保有效提供、配置、评估、优化和维护这些基础条件和资源。 为确保基础条件和资源的持续提供，公司应识别和评估这些基础条件和资源不合理所产生的风险，并寻 找改进的机会。6.2 资金投入财务中心建立财务管理制度，确保两化融合项目资金投入：a) 确立两化融合资金投入的长期制度安排；b) 确保两化融合资金投入的合理性、适度性和及
11、时性；c) 确保两化融合资金使用过程监管的有效性。6.3 人才保障行政人事部建立人力资源管理手册，对从事影响两化融合、管理活动的人员所需的教育、培训、经 历和技能进行确定和控制，对不能满足能力要求人员，提供培训以满足要求，各部门配合行政人事部做好培 训工作。通过考试、考核和实践等方法，并参考员工的教育、经历和资格等相关记录，评价经过培训的员工是否 具备了所需的能力，或采取其它措施使员工具备所需能力，并评价所采取措施的有效性。教育、培训、技能(考试、考核、评价)和经历的记录由行政人事部保存管理。a) 确保员工理解其职责和活动在两化融合过程中的意义及重要性，以及如何为实现两化融合目标作 出贡献；b
12、) 建立、保持和改进相应机制，确保员工充分参与；c) 确定从事两化融合工作的员工所需的能力；d) 提供培训或采取其他措施以帮助员工获得所需的能力；e) 基于对员工在两化融合工作中成就的评价，建立适当的人才激励制度；f) 必要时，雇佣外部专业人员；g) 评价所采取措施的有效性；h) 保持培训、技能和经验、激励以及所采取其他措施的适当记录。6.4 设备设施设备安环部建立生产设备管理程序，由设备安环部对工业生产设备，由行政人事部对服务器、通讯 设备等信息化设备进行有效策划、提供、维护和升级改造两化融合相关的设备设施，定期评价设备设施满足 两化融合目标的适宜性。应：a) 适度提高设备设施的自动化、数字
13、化、网络化和智能化水平；b) 确保设备设施的可用性、可维护性和完整性；c) 确保设备设施的可靠性和安全性。 公司应识别和评价与设备设施相关的风险，采取措施降低风险，必要时制定应急预案。6.5 信息资源行政人事部采取适当措施和利用必要的技术手段，以采集两化融合过程中可靠和有用的数据，并将其转 化为企业所需的信息，进一步提炼为企业的知识资产。企业将信息资源作为战略性基础资源予以管理。行政人事部建立信息资源管理程序，以确保：a) 不断推进信息资源的标准化；b) 识别并采集、获取、存储相关的数据，并确保其准确性和时效性；c) 持续提高信息资源的传递和共享水平；d) 适宜时，统一管理数据，并挖掘、提炼信
14、息和知识；e) 信息资源的可用性、完整性和保密性。6.6 信息安全行政人事部建立信息安全管理程序：a) 采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识；b) 确立信息安全责任制，完善管理和防范机制；c) 提供必要的技术条件和设备设施保障；d) 识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。7 实施过程7.1 总则行政人事部应依据两化融合总体目标或阶段性目标，识别打造信息化环境下新型能力的需求，主动管理 两化融合所有实施过程，以确保稳定获取两化融合的绩效。国求政谛 企业观狀 宮户需戎 合作怏伴市场态势 宜争时手 国内外抒哉际杆 技斗发属產列择寿
15、幷折方法, sworifT T ftjilF获取可祷錢竟争优勢的需戏浪特巫力樓型业舟常P?现试俎孰结杓现状惜忌矗涌迫理现耳畝民吓扯刮丙现状总弗条件印巌腔规状再化融合.听址程展所股”关駁环节. SA*切入点和超方向 基础建说、m谢应用、綜合雄成、 协同4tJSt，竞爭丿J.斡诜都标忏 和行业化就件半血水字的前岀怙况标杆对比 I值进计析華础条件和贾潭需求两化融吉宴施框袈等第划结果參苇分析方祛： 业筝过冲建模与分析 业势流程再谴(BPR 业备辻軽程理(BPM)壮族需求和n好企业整警、技术、生产、葩曽 理.市场莒怦、市场竞争状况砂骨析方祛：GB/T23020-2013蓉老井析吏海IT冷电模型(COBIT) 烦冃怜理知识怵聚rPMBOKl 软斗能山曲菸度模卫 :.阶段娈单棋型片分析方祛：倍息技术基础鸞构util) IT洽理模空(COBin晋打遗信息优环境下新事能力两化Ift合的目标总体目标和
