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1、 第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称衡阳市雁通蟹业生态农业开发建设工程1.1.2 建设单位衡阳市雁通蟹业生态农业开发有限公司1.1.3 项目单位法人代表陈信权1.1.4 建设地点衡南县三塘镇松山村1.1.5 主要建设内容项目规划面积为2921.2亩，主要建设内容为：养殖基地2591.2亩、种植基地284亩、休闲山庄46亩；其中改造鱼塘801亩、稻田1406亩，建设种植大棚464个，装修改造餐饮、宾馆等2460平方米。建设修缮项目区道路、灌排渠及配套设施，购置相关设备。1.1.6 项目建设性质新建1.1.7项目建设总投资及资金来源本项目总投资2808万元，其中：工程费用1762万
2、元，工程建设其他费用450万元，预备费用133万元，专项费用463万元。项目资金来源为：项目单位自筹2008万元，银行贷款800万元。1.1.9 项目建设期限2011年3月至2011年12月1.1.10 可行性研究报告编制单位及资质编制单位：衡阳市投资咨询中心资质证书：国家发改委乙级工程咨询资格证书1030123006法人代表：伍守国1.2 编制的依据和范围1.2.1 编制的依据(1)中共中央一号文件（2006年至2011年）(2)中华人民共和国农业科技发展纲要；(3)农业部水产养殖质量安全管理规定(4)湖南省休闲农业十二五发展规划；(5)衡阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(6)衡
3、南县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；(7)衡阳市渔业发展十二五规划(8)国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(9)建设单位提供的有关基础资料和数据。1.2.2 编制的范围(1)调查、了解建设项目及项目区现状；(2)对项目建设的必要性进行分析，确定建设规模；(3)提出项目建设的原则、目标，建设内容及方案；(4)对项目招标的范围，招标的形式，组织机构及定员做出说明；(5)拟定项目建设进度；(6)对项目建设总投资进行估算，对效益进行分析；(7)对项目的可行性提出结论性意见和建议。1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1年经营收入万元22
4、712建设规模 其中鱼塘改造亩80129口稻田改造亩1506蔬菜大棚亩282464个大棚休闲山庄改造亩46建筑面积2460 m2场区道路修缮M8000排灌渠修缮M82004项目总投资万元2808其中固定资产万元2400流动资产万元4085利润总额万元6796税后利润万元5097财务内部收益率%28.21所得税前财务净现值万元3501所得税前投资回收期年4.60所得税前8财务内部收益率%22.11所得税后财务净现值万元2400所得税后投资回收期年5.35所得税后9投资利润率%24.6910投资利税率%24.7511盈亏平衡点%45.521.4 可行性研究结论衡阳市雁通蟹业生态农业开发有限公司是以
5、调整养殖和种植结构，引进开发新品种，集养殖、种植、旅游观光、家常餐饮、娱乐休闲于一体的生态休闲农业企业，项目建成后将成为农业综合开发和现代休闲农业的模式，打造衡阳市休闲度假的新景点，可为当地农民拓展增收创收和就业的基地。项目可带动周边地区农业结构调整，促进当地种植及养殖业的发展，为当地农民提供就业机会，走共同致富的道路。该项目市场潜力巨大，社会效益、经济效益、环境效益都比较可观，对促进衡南县、衡阳市乃至湘南地区水产业和农业旅游经济快速发展，提升城市品位与形象，扩大就业岗位等方面都具有较大的意义。因此，本项目在经济上、环境上、技术上都是可行的，建议项目业主在尽快完成项目前期工作、保证工程建设质量
6、的前提下，可加快工程进度，尽早发挥效益。第二章 项目建设必要性2.1 项目单位基本情况衡阳市雁通蟹业生态农业开发有限公司是一家以水产品、虾蟹养殖，畜禽养殖以及瓜果蔬菜种植为主的股份制企业，公司于2011年1月注册成立，注册资金200万元。公司发起人为陈信权、周常斌，其中陈信权占股份比例50%、周常斌占股份比例50%。公司拥有企业员工85人，其中管理人员18人，专业技术人员8人，劳动工人59人。公司法人代表陈信权，江苏如东人，现年45岁，长期从事虾蟹等水产品养殖，具有丰富的养殖技术和管理经验，具有一定的资金实力，2010年在衡阳市珠晖区茶山坳镇试养虾蟹等特种水产100亩获得成功，为进一步扩大养殖
7、规模，推广特种水产养殖，与衡南县三塘镇松山村周常斌等合作，按照农民土地合法流转政策，与当地村组签订了土地流转合同，目前已流转农户及村集体土地2590多亩（其中稻田1688.2亩）。2.2项目建设必要性 (1)项目建设是促进农村劳动力转移，带动农民收入增长的需要农业增效、农民增收是社会主义新农村建设的核心前提和基础。特种水产养殖、大棚蔬果种植、休闲农业的发展，既有助于直接增加农民的收入，更能促进人流、物流、信息流等从城市向农村的流动，带动农村特色种养业，农产品加工流通业、运输业和餐饮业等农村相关产业发展，增加农民就业机会，促进农民转产转业，增加农民收入。因此，兴建衡南县雁通蟹业生态农业开发项目，
8、是扩大就业促进稳定的需要。(2)项目建设是促进高效生态农业发展，推进新农村建设的需要高效生态农业、休闲农业改变了传统农业仅专注于土地本身耕作的单一经营思想，拓展为农业与旅游业相结合的新型产业模式。虾蟹等特种水产养殖和大棚种植比常规种养业的技术集约程度、劳动密集程度、土地利用率都要高很多，经济效益、社会效益十分明显，休闲农业涵盖休闲、观赏观光、农事参与、农耕文化、高效农业、民俗风情六大部分，是新形式下发展现代农业和农业服务业的闪光点。它的发展背后是一个不断发育成长的产业和服务链拓展，是农村三次产业的融合。本项目建设将有利于促进城乡交流、大力推进衡南县新农村建设步伐。(3)项目建设是促进人与自然和
9、谐相处，带动农村居民综合素质提高的需要高效生态休闲农业的发展不仅顺应了旅游消费发展趋势，而且使农业生产功能的生态效应得到有效显现，它的发展是城市文明与农村文明的双向互动，为城乡居民提供了交流的平台，提供了城市人了解农民生产、生活情况的一个有效平台，缩短了农民了解和接受城市文明的距离，进一步促进农村走向富裕和文明。(4)项目建设是促进城乡统筹发展战略的实施，带动工业对农业、城市对农村的反哺和投入的需要休闲农业是有效沟通城市与农村、市民与农民、农业与服务业的复合型新兴产业，它的发展在为农村消费市场注入活力的同时，可带动农村相关产业的发展，基础设施建设、村庄整治建设和生态环境建设，促进现代思想观念，
10、生活方式和先进文化在农村的传播，它的兴起和发展必将对“三农”产生全面深刻的影响，是实现以工促农，以城带乡、统筹发展的一个有效途径。随着社会发展和人民生活质量的提高，人们对绿色健康食品的需求不断提高，人们崇尚自然、缓解压力、回归俭朴、追求生活多样化、高质量已成为一种时尚。大力推广生态高效种养业、发展休闲农业既适应了国家产业政策的要求，具备生态、节能、环保等特点，又适应了人们日益增长的需要，打造了健康、绿色、益智的平台；还适应了社会发展的需要，涵盖了三大产业。休闲农业具备经济、社会、教育、环保、文化传承等方面的功能，是一个刚刚起步的朝阳产业，蕴藏着巨大的市场潜力和广阔的发展前景。由此可见，加快绿色
11、健康种养业和生态休闲农业发展意义重大，前途光明。2.3营销方案本项目产品主要为大闸蟹、对虾、家鱼和蔬菜瓜果，其中大闸蟹和对虾在我省除湘北外没有其他养殖基地。随着人们生活水平和消费能力提高，高品质、无公害的绿色农产品越来越受到消费者青睐，特别是大闸蟹、对虾、鳜鱼等特种水产品味道鲜美、营养丰富，其市场空间相当大。据市场了解估算，衡阳市场螃蟹需求量旺季达2.5吨/天，而现在市场货源都来自安徽、湖北等省，加上湘南、湘中、湘西等地，日消费量可达到10000kg，年需求量可达300万kg以上，虾产品一年四季均供不应求。家鱼和蔬菜每年都从外地大量调入。只要通过科学调节生产时间，合理搭配安排上市，本项目产品销
12、售不存在问题。具体营销方案为:1、广泛宣传，打响品牌。广泛宣传。通过制作户外大型广告牌、媒体广告，在本市及湘南、湘中、湘西各市进行品牌策划宣传，拟在各地市主要路口制作大型宣传广告牌200块，在本市主要路段制作广告100张，同时在本市报纸、广播电视、网络等媒体发布广告，让产品在本地家喻户晓。争取各级支持。本项目产品对保障市场供应，稳定市场物价，降低消费成本，提高农民收入，推进新农村建设具有积极作用，因而项目建设受到了各级领导的关注和支持，并向社会各界、媒体等各种渠道和形式对本项目进行推介宣传。公司将进一步努力，积极争取各级领导和社会各界对项目的了解、支持和宣传，为本项目品牌树立良好的口碑。信息发
13、布。一是召开信息发布会，适时邀请市县相关领导及市内几大市场、重要商场的代表参加发布会，把项目产品品质、价格、销售方案等告知公众，通过公众对产品和公司的认同树立品牌形象。二是免费品尝。产品推出后，公司将选择人流密集的商业区设置临时品尝点，让市民品尝产品的口味、观赏产品外观色泽，加深对产品的认识和认同，在本地打响品牌。2、组建队伍，把握市场。捕捉信息。通过实地调查、网上搜索等有效方式，及时准确捕捉国际国内、省内外与本项目产品有关的生产销售信息，要抢在业内同行之前掌握信息，将本项目产品信息及时送达市场，抢业内之先占领市场。自设门店。稳固公司自身的销售阵地，在本市、省内、省外设立公司自己的门店，及时准
14、确掌握市场需求、把握市场脉搏，稳定市场份额。建立渠道。公司拟与市内各大型商家建立稳定的供销关系，疏通供销渠道，树立公司良好的诚信形象，建立良好的合作关系，使产品在农产品市场独占鳌头。设置分销商。销售市场十分广阔，个人的精力十分有限。随着产业不断发展壮大，仅仅依靠自身的力量不能满足需求，公司拟采取引进来、走出去的策略，在适当让利的前提下，与本地、外地经销商建立同盟，参与产品销售，扩大市场占有率，共同承担市场销售和风险，保证产品经久不衰的市场后劲。3、争取国际市场。大闸蟹的优质品（个大、成色好、无公害）在国际市场受到广泛欢迎，韩国、日本、新加坡等东南亚国家及美国、德国等西方国家对该类产品的需求量非
15、常大，且该类产品不仅市场需求大，销路畅，而且利润高，发展前景广阔，公司将积极拓展国际市场，争创外汇。2.4休闲山庄接待能力预测休闲山庄距衡阳市区5km，区位优势明显，距322国道2km，交通十分便利。山庄建成后，设施完善，服务项目丰富，场内林木茂盛，绿树成荫，鸟语花香，空气清新，周边山清水秀，环境宜人。将成为本市居民及周边地区来此度假休闲、观光旅游、接触农耕文化、享受大自然的胜地。山庄设贵宾楼、客房部、餐饮部、球场、棋牌娱乐室、图书室、KTV包厢、洞中阁、垂钓处，可洞中休闲、塘前垂钓、田园观光、参加农耕，可登山、打球、棋牌娱乐、唱歌等等，可让游客玩得开心、住得舒心、吃得放心。山庄餐饮部可一次容纳80人就餐，以公司自产的绿色无公害蔬菜、水产品为主；客房和贵宾楼一次可容纳60人入住；其它娱乐设施可容纳100人以上，山庄投入运营后接待能力可达150人次/日，本项目按年接待150天，日均接待游客100人，人均消费200元计算，
