《系统运维记录》由会员分享，可在线阅读，更多相关《系统运维记录（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、11系統運維管理序號專案內容1檢測專案a）應指定專門部門或人員定期對機房供配電、空調、溫濕度控制等 設施進行維護管理；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應指定部門負責機房安全，並配備機房安全管理人員，對機房出 入、伺服器開機或關機等工作進行管理；結果記錄符合情況符合3檢測專案C）應建立機房安全管理制度，對有關機房物理訪問，物品帶進、帶出 機房和機房環境安全等方面作出規定；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應加強對辦公環境保密性管理，規範辦公環境人員行為，包括工 作人員調離辦公室應立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區接待來訪人 員、工作人員離開座位應確保終端電腦退出登錄狀態和桌面上沒有包 含敏感資訊
2、紙檔檔等。結果記錄符合情況符合1.1.2.資產管理序號專案內容1檢測專案a）應編制並保存與資訊系統相關資產清單，包括資產責任部門、重 要程度和所處位置等內容；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應建立資產安全管理制度，規定資訊系統資產管理責任人員或責 任部門，並規範資產管理和使用行爲；結果記錄符合情況符合3檢測專案C）應根據資產重要程度對資產進行定性賦值和標識管理，根據資產 價值選擇相應管理措施；結果記錄序號專案內容符合情況符合4檢測專案d）應規定資訊分類與標識原則和方法，並對資訊使用、存儲和傳 輸等進行規範化管理。結果記錄符合情況符合1.1.3.介質管理序號專案內容1檢測專案a）應建立介質安全
3、管理制度，對介質存放環境、使用、維護和銷毀 等方面作出規定；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應確保介質存放在安全環境中，對各類介質進行控制和保護，並 實行存儲環境專人管理；結果記錄符合情況符合3檢測專案c）應對介質在物理傳輸過程中人員選擇、打包、交付等情況進行控 制，對介質歸檔和查詢等進行登記記錄，並根據存檔介質目錄清單 定期盤點；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應對存儲介質使用過程、送出維修以及銷毀等進行嚴格管理， 對帶出工作環境存儲介質進行內容加密和監控管理，對送出維修或 銷毀介質應首先清除介質中敏感數據，對保密性較高存儲介質 未經批准不得自行銷毀同；結果記錄符合情況符合5檢測專案e）
4、應根據數據備份需要對某些介質實行異地存儲，存儲地環境要 求和管理方法應與本地相同；結果記錄符合情況符合6檢測專案f）應對重要介質中數據和軟體採取加密存儲，並根據所承載數據和 軟體重要程度對介質進行分類和標識管理。結果記錄符合情況符合1.1.4.設備管理序號專案內容1檢測專案a）應對資訊系統相關各種設備（包括備份和冗餘設備）、線路等指定 專門部門或人員定期進行維護管理；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應建立基於申報、審批和專人負責設備安全管理制度，對資訊系 統各種軟硬體設備選型、採購、發放和領用等過程進行規範化管 理；結果記錄符合情況符合3檢測專案C）應建立配套設施、軟硬體維護方面管理制度，對
5、其維護進行有效 管理，包括明確維護人員責任、涉外維修和服務審批、維修過 程監督控制等；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應對終端電腦、工作站、便攜機、系統和網路等設備操作和使用 進行規範化管理，按操作規程實現主要設備（包括備份和冗餘設備） 啟動/停止、加電/斷電等操作；結果記錄符合情況符合5檢測專案e）應確保資訊處理設備必須經過審批才能帶離機房或辦公地點。結果記錄符合情況符合1.1.5.監控管理和安全管理中心序號專案內容1檢測專案a）應對通信線路、主機、網路設備和應用軟體運行狀況、網路流量、用戶行爲等進行監測和報警，形成記錄並妥善保存；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應組織相關人員定期對監測
6、和報警記錄進行分析、評審，發現可疑 行爲，形成分析報告，並採取必要應對措施；結果記錄符合情況符合序號專案內容3檢測專案C）應建立安全管理中心，對設備狀態、惡意代碼、補丁升級、安全番 計等安全相關事項進行集中管理。結果記錄符合情況符合1.1.6.網路安全管理序號專案內容1檢測專案a）應指定專人對網路進行管理，負責運行日誌、網路監控記錄日常 維護和報警資訊分析和處理工作；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應建立網路安全管理制度，對網路安全配置、日誌保存時間、安全 策略、升級與打補丁、口令更新週期等方面作出規定；結果記錄符合情況符合3檢測專案c）應根據廠家提供軟體升級版本對網路設備進行更新，並在更新
7、前 對現有重要檔進行備份；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應定期對網路系統進行漏洞掃描，對發現網路系統安全漏洞進行 及時修補；結果記錄符合情況符合5檢測專案e）應實現設備最小服務配置，並對配置檔進行定期離線備份；結果記錄符合情況符合6檢測專案f）應保證所有與外部系統連接均得到授權和批准；結果記錄符合情況符合7檢測專案g）應依據安全策略允許或者拒絕可攜式和移動式設備網路接入；結果記錄符合情況符合8檢測專案h）應定期檢查違反規定撥號上網或其他違反網路安全策略行爲。序號專案內容結果記錄符合情況符合1.1.7.系統安全管理序號專案內容1檢測專案a）應根據業務需求和系統安全分析確定系統訪問控制策略；結
8、果記錄符合情況符合2檢測專案b）應定期進行漏洞掃描，對發現系統安全漏洞及時進行修補；結果記錄符合情況符合3檢測專案c）應安裝系統最新補丁程式，在安裝系統補丁前，首先在測試環境 中測試通過，並對重要檔進行備份後， 方可實施系統補丁程式安裝；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應建立系統安全管理制度，對系統安全策略、安全配置、日誌管理 和日常操作流程等方面作出具體規定；結果記錄符合情況符合5檢測專案e）應指定專人對系統進行管理，劃分系統管理員角色，明確各個角色許可權、責任和風險，許可權設定應當遵循最小授權原則；結果記錄符合情況符合6檢測專案f）應依據操作手冊對系統進行維護，詳細記錄操作日誌，包括重要
9、 日常操作、運行維護記錄、參數設置和修改等內容，嚴禁進行未經 授權操作；結果記錄符合情況符合7檢測專案g）應定期對運行日誌和審計數據進行分析，以便及時發現異常行爲。結果記錄符合情況符合1.1.8.惡意代碼防範管理序號專案內容1檢測專案a）應提高所有用戶防病毒意識，及時告知防病毒軟體版本，在讀取 移動存儲設備上數據以及網路上接收檔或郵件之前，先進行病毒檢 查，對外來電腦或存儲設備接入網絡系統之前也應進行病毒檢查；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應指定專人對網路和主機進行惡意代碼檢測並保存檢測記錄；結果記錄符合情況符合3檢測專案C）應對防惡意代碼軟體授權使用、惡意代碼庫升級、定期彙報等作 出明確
10、規定；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應定期檢查資訊系統內各種產品惡意代碼庫升級情況並進行記 錄，對主機防病毒產品、防病毒網關和郵件防病毒網關上截獲危險 病毒或惡意代碼進行及時分析處理，並形成書面報表和總結彙報。結果記錄符合情況符合1.1.9.密碼管理序號專案內容1檢測專案a）應建立密碼使用管理制度，使用符合國家密碼管理規定密碼技術 和產品。結果記錄符合情況符合1.1.10.變更管理序號專案內容1檢測專案a）應確認系統中將發生變更，並制定變更方案；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應建立變更管理制度，系統發生變更前，向主管領導申請，變更和 變更方案經過評審、審批後方可實施變更，並在實施後將變
11、更情況向 相關人員通告；序號專案內容結果記錄符合情況符合3檢測專案C）應建立變更控制申報和審批檔化程式，對變更影響進行分析並文 檔化，記錄變更實施過程，並妥善保存所有文檔和記錄；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應建立中止變更並從失敗變更中恢復檔化程式，明確過程控制方 法和人員職責，必要時對恢復過程進行演練。結果記錄符合情況符合1.1.11.備份與恢復管理序號專案內容1檢測專案a）應識別需要定期備份重要業務資訊、系統數據及軟體系統等；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應建立備份與恢復管理相關安全管理制度，對備份資訊備份方 式、備份頻度、存儲介質和保存期等進行規範；結果記錄符合情況符合3檢測專案
12、c）應根據數據重要性和數據對系統運行影響，制定數據備份策 略和恢復策略，備份策略須指明備份數據放置場所、檔命名規則、 介質替換頻率和將數據離站運輸方法；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應建立控制數據備份和恢復過程程式，對備份過程進行記錄，所 有檔和記錄應妥善保存；結果記錄符合情況符合5檢測專案e）應定期執行恢復程式，檢查和測試備份介質有效性，確保可以在 恢復程式規定時間內完成備份恢復。結果記錄符合情況符合1.1.12.安全事件處置序號專案內容1檢測專案a）應報告所發現安全弱點和可疑事件，但任何情況下用戶均不應嘗 試驗證弱點；結果記錄符合情況符合2檢測專案b）應制定安全事件報告和處置管理制度，
13、明確安全事件類型，規定 安全事件現場處理、事件報告和後期恢復管理職責；結果記錄符合情況符合3檢測專案C）應根據國家相關管理部門對電腦安全事件等級劃分方法和安全事件 對本系統產生影響，對本系統電腦安全事件進行等級劃分；結果記錄符合情況符合4檢測專案d）應制定安全事件報告和回應處理程式，確定事件報告流程，回應 和處置範圍、程度，以及處理方法等；結果記錄符合情況符合5檢測專案e）應在安全事件報告和回應處理過程中，分析和鑒定事件產生原因，收集證據，記錄處理過程，總結經驗教訓，制定防止再次發生補救 措施，過程形成所有檔和記錄均應妥善保存；結果記錄符合情況符合6檢測專案f）對造成系統中斷和造成資訊洩密安全事件應採用不冋處理程式 和報告程式。結果記錄符合情況符合1.1.13.應急預案管理序號專案
