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1、1目的为使生产过程处于受控状态，确保产品质量满足顾客要求，特制定本程序。2适用范围适用于公司产品过程中的各工序的控制。3职责3.1生产技术负责生产过程控制、编制过程、控制计划、工艺规程、设备操作规程及生产过程流程图。3.2供储处负责物资采购。3.3仓库负责物资、产品的收发、贮存。3.4池炉车间职责3.4.1司炉班负责熔制生产过程的控制。3.4.2供料机组负责调整符合各种产品要求的料型及更换供料机损坏配件生产过程的控制。3.4.3行列机组负责成型生产过程的控制。3.4.4包装组负责产品检验包装、入库前的控制。3.5机电维修车间负责水、电、气供给过程的控制。3.6质检处负责对进厂物资的检验过程控制
2、。3.7公司办公室负责对各工序岗位员工进行相应技能的培训过程的控制。3.8公司办、供储处、质检处、生产技术负责对过程监测中发现的不合格项组织纠正。4程序4.1生产技术、质检处、池炉车间等相关部门共同编制生产过程控制计划、各生产工艺操作规程、设备操作规程和各生产过程流程图，并按生产技术部门的需要下发至相关岗位使用。4.2供储处根据公司生产实际需要，编制物资采购计划，按规定的要求和标准实施采购，确保物资满足生产要求，具体按采购管理程序执行。4.3配料房按生产技术调度做好领发原料及配制原料的工作，确保配合料达到生产工艺要求，具体按配料房操作规程执行。4.4司炉班严格按工艺标准对炉温进行控制，杜绝熔化
3、池、工作池温度不稳定的现象，在班人员每小时要对窑炉进行全面检查，重点部位发现问题及时采取措施处理，确保炉温稳定、料液面稳定无波动，保证正常生产，具体按司炉工安全操作规程执行，填写“池炉熔制操作原始记录”。4.5供料机组人员做好产品要求的料型的调整生产过程的控制，及时更换损坏的料碗、匀料筒、冲头及其他机械配件，保证正常生产，具体按供料机技术操作规程执行，填写“成型工段原始记录表”。4.6行列机组做好成型生产过程的控制，行列机组人员不违章操作，对行列机安装、调试、维修、模具更换等工序进行控制，对包装组反馈的质量缺陷及时整改，保证正常生产，具体按行列机制瓶操作规程执行，填写“成型工段原始记录表”4.
4、7包装组做好检验包装过程的控制，包装人员的管理要达到规范要求，对包装材料的领用、产品检验、压盖、装箱、封箱、入库等工序进行控制，检验产品要轻拿轻放，发现产品存有缺陷，要及时反馈到有关部门，杜绝检验过程中，以次充好，具体按产品检验标准执行，填写“包装材料领料单”、“包装工序检验记录”。4.8公司范围内水、电、气的供给由机电维修车间提供，机电维修车间对水、电、气的供给过程进行控制，做好设备检修及水、气管道和电路的维护，确保水、电、气的正常供给，满足生产要求，具体按空压机房操作规程、维修班操作规程和电气安全工作基本要求执行，填写“空压机运行原始记录表”。4.9生产技术对过程方面的控制4.9.1各相关
5、部门使用的各种生产设备需按操作规程要求进行作业，不得违章作业，具体按各相关设备操作规程执行。4.9.2各部门使用的监视测量器具按规定进行定期检验校准，确保其处于完好状态，具体按监视测量设备管理程序执行。4.9.3成品在包装结束经检验合格后按要求入库存放，并按规定进行发放、交付，具体按仓库管理办法执行。4.10质检处做好供应采购物资进厂前的检验工作，确保投入生产的材料为合格物资，具体按产品检验标准和相关的产品标准执行；负责对物资的技术参数化验，确保化验数据的准确性、科学性，为生产提供真实可靠的数据，以便更好的指导生产。成品需经质检处检验合格后方可放行。4.11各工序岗位人员必须掌握相应的各种技能
6、，由公司办组织培训，确保其胜任本岗位工作，具体按能力、意识和培训管理程序执行。4.12公司办按内部审核管理程序组织过程审核，其中发现不合格项按不合格管理程序组织纠正。生产技术、质检处在对生产过程进行监视测量中发现不合格项时按不合格品管理程序组织纠正。5相关文件监视测量设备管理程序 能力、意识和培训管理程序不合格品管理程序采购管理程序仓库管理办法生产过程控制计划配料房操作规程司炉工安全操作规程供料机技术操作规程行列机制瓶操作规程维修班操作规程空压机房操作规程电气安全工作基本要求模具房操作规程6记录“装、卸货通知单”“材料验收入库单”“配料房领料单”“池炉熔制操作原始记录”“成型工段原始记录表”“产品质量跟踪表”“包装材料领料单”“空压机运行原始记录表”“产品质量检验记录”“池炉产销存日报表”
