《IATF16949合同评审程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IATF16949合同评审程序（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、IATF1699合同评审程序合同评审工作流程图3 3NY 1 2 N签订合同并告知顾客确认销售部保存合同及评审记录并追踪Y N 批 准2Y 顾客需求信息1 销售部销售部销售部生产部技术部质量部财务部采购部主管副总销售部销售部组织有关部门评审取消,结束顾客需求变动给有关部门发合同规定或合同变更告知特殊合同常规合同确认合同评审形式各类形式合同合同评审记录合同登记表设计任务书销售要货单订单进度追踪一览表1.目的以顾客为关注焦点，理解客户需求,明确产品和服务规定,保证供需双方对产品和服务的规定规定合适,以保证我司有足够能力履行合同,实现顾客满意。2. 合用范畴 合用于我司所有销售产品和服务规定（合同、
2、标书、订单、合同通称合同)的拟定和评审管理。. 术语和定义 无4 职责4销售部负责全面理解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审成果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的状况及时告知顾客，理解顾客尚有什么其她的需求,发货时及时告知顾客。.2生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。4.3采购部负责对生产材料供应能力的评审。4.技术部负责对技术规定和技术原则的评审。45质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。4.6财务部负责开票结算及货款回收的评审。7总经理或其授权人批准销售合同的签订。5.工作程序和规定 管理流程:理解产品规定规定评审规定传递规定执行执行监控顾客满意变更执行
3、变更传递变更评审规定变更.1 理解产品规定1.1营销公司销售员贯彻公司拟定的营销方略,积极营销，通过多种展销会、网络媒体、信件、电话、传真、拜访客户等可行的方式简介我司的产品和服务，同步倾听顾客的呼声，理解顾客对产品和服务的需求(涉及已供货客户和潜在客户),及时回答顾客的征询,按满意度管理程序的规定填写信息反馈单。5.业务洽谈销售和研发人员在业务洽谈和解决过程中要从如下四个方面来拟定产品的质量、进度、成本、文献记录资料、交付和服务规定:1) 顾客规定的规定;2) 顾客未明确,但根据用途可推定的规定;3) 与产品有关的法律法规规定（如认证产品的具体规定）；4) 公司拟定的附加规定（如原则化、通用
4、性、成本规定等)。所有的产品和服务规定要形成书面记录（此类记录如下通称合同），有关样品、图纸等按文献控制程序进行管理。5.2规定评审.2.1 规定分类1) 特殊合同：指符合如下一条或多条的合同,新产品开发合同均属特殊合同。新产品开发 超生产能力超技术规定 有收汇风险 利润低于常规2) 常规合同:除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同,涉及电话/传真订单。.22 评审内容评审产品规定规定与否恰当和充足：1) 规定与否完整明确；2) 各项规定之间有无矛盾冲突的地方;3) 与此前或常规不同样的地方与否均通过确认；4) 我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文献记录资料的规定。5
5、.2.3 评审方式1) 会议评审:由销售部根据合同的特殊性,组织生产、技术、质量、财务等有关波及部门以会议形式进行评审，经讨论达到共识,并填写合同评审表。2) 传递评审：销售部将合同传递到有关部门,对有关条款进行评审,在合同上签订评审意见。3) 授权评审：由总经理授权有关人员对合同所有内容进行独立评审，在合同上签订评审意见。.2.评审实行5.2.4.1 常规合同采用授权评审或传递评审。.2.2特殊合同采用会议评审。5.2.5 评审后的处置评审后的处置方式有：1) 正常可行2) 通过采用额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录,职能部门负责人要贯彻有关的措施
6、、负责人和完毕时间。评审中浮现内部意见分歧时,由总经理协调解决。3) 修订规定可行：如变化交货时间、方式、质量规定、付款方式等,由销售员与客户协商，获得一致意见。4) 不可行：由销售员向客户婉拒，阐明因素。5 规定传递5.3.1 新产品开发合同签订后,由总经理下达设计任务书，传递给有关部门，由技术部安排新产品开发过程,经评审如需采用有关措施才干保证合同完毕的，销售部需同步将有关措施（在合同评审表上显示），传递到此措施的波及单位(涉及供方）。.2 接受老产品订单后，由销售部门填写销售要货单传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库安排出货，如有特殊规定的在销售要货单上注明。54顾客规定执行和监控销售
7、部负责对合同或订单执行状况进行追踪检查,填写订单进度追踪一览表。5.5顾客规定变更及评审5.5.1当客户提出更改合同规定期，根据更改性质和原合同评审方式拟定更改评审方式。评审意见直接填写在合同更改记录单上。5.52因本公司内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达到共识。.6变更传递合同更改一经达到共识后,由销售部视更改状况将合同更改记录单传递到受此更改影响的所有单位。7变更执行同条。5.顾客满意按满意度管理程序规定执行。59合同及评审资料的管理销售部负责对合同及评审活动的有关记录的保管和归档工作，具体按记录控制程序执行。6 引用支持性文献6.1设计和开发控制程序.2文献控制程序6.3满
8、意度管理程序.4记录控制程序7 有关记录7.1 信息反馈单 保存期二年7.2 合同评审表 保存期二年7.3 设计任务书 长期保存.4 订单进度追踪一览表 保存期二年7 合同更改记录单 保存期二年7.6 销售要货单 保存期二年7.7 合同登记表 保存期二年5工作程序序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.新产品规定的拟定与评审(立项)审批规定的最后拟定与顾客的沟通产品规定评审产品规定拟定产品规定拟定：从如下四个方面来拟定产品的质量、进度、成本、文献记录资料、交付和服务规定：顾客规定的规定顾客未明确,但根据用途可推定的规定与产品有关的法律法规规定公司拟定的附加规定(如原则化、通用
9、性、成本规定等)整顿在产品规定记录单上，涉及有关的样品、图纸、和照片等产品规定记录单销售部技术部生产部产品规定评审：产品规定规定与否恰当和充足:a规定与否完整明确;各项规定之间有无矛盾冲突的地方;c与此前或常规不同样的地方与否均通过确认；d.我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文献记录资料的规定。对abc三项否认的回答评审人员加以贯彻解决,当浮既有些项目一时无法拟定,在预期的时限内能拟定而又不影响新产品开发的要明确具体的负责人和贯彻时限；对条我公司无能力满足产品规定的要尽量整合内外部资源加以满足,记录整顿以上的评审结论和有关的保障措施于合同评审表上,对实在无法满足的合同评审表
10、成本核算单技术部经理有关部门财务部生产部采购部质量部等与顾客的沟通:与客户进行协调沟通，争取达到一致协调不成的，坚持以诚信为本、质量第一,向客户阐明因素，予以婉拒。信息反馈单销售部技术部产品规定的最后拟定:经评审和沟通后,技术部经理根据销售部的开发指令将新产品的各项最后规定、设计目的及附件资料整顿成产品设计开发任务书，产品设计开发任务书必须涉及但不限于如下7个方面的规定:配合或安装规定:与客户配套产品要考虑配合规定质量、功能规定(使用规定）包装运送规定寿命、可靠性规定进度规定成本规定文献、资料和记录规定,送总经理审批，必要时要经顾客确认。开发指令产品设计开发任务书技术部经理销售部审批:总经理对
11、送审的任务书和附件审查后做出与否批准开发的结论及有关的批示产品设计开发任务书总经理序号产品设计开发流程分流程具体内容使用表单责任主导配合5.2构成开发小组拟定项目负责人和成员产品设计开发任务书总经理技术部经理.设计和开发筹划调节补充完善产品保证筹划项目风险分析任务粗派进度控制项目简介 项目简介:项目负责人准备资料召集成员及有关列席人员开会，简介项目来源，规定，构造功能分析，重点和难点，有利和不利因素,不拟定内容和因素供与会者讨论。签到表会议纪要项目负责人各部门经理成员任务粗派与进度控制：项目负责人对本项目的具体任务根据成员的各自能力和经验进行初派，明确各任务的具体规定及进度,以及各任务之间的互
12、相关系初步 产品PP进度筹划项目负责人项目风险分析和产品保证：质量、进度、成本项目小构成员根据各自所承当的任务和规定，结合自己所学的知识和实际经验、以往产品设计开发的经验和失误、生产控制中的问题、客户的意见和投诉，既有任务、提出各自任务范畴内的重点、单薄环节以及解决这些问题的设想和建议，经与会者讨论,合适时征求总经理的意见,对原先 产品APQP进度筹划中的任务进行调节、补充和完善,明确设计开发的阶段划分(里程碑点的设立）APQP小组工作任务安排表,以及每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，并对重点和单薄环节标注“”。组织小构成员评审工程图纸、规范及材料规范，并参与初始产品的设计,涉及拟定特殊特性、初始物料、初始流程。对新的加工和检测设施、设备、工装制成 产品过程设计和设备、工装筹划，对新模具制成 产品过程设计和模具筹划,经小构成员确认签字后发放。总结阶段工作，报管理者代表审查。 产品APQP进度筹划APQ小组工作任务安排表QC工程表初始特殊特性清单 产品过程设计和设备、工装筹划 产品过程设计和模具筹划项目负责人成员序号产品设计开发流程产品设计思路设计输出设计措施质量进度成本控制
