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1、呆滞品管理制度模板1.0目的：有效推动公司呆滞物料的处理，达到物尽其用，充分利用仓储空间，减少资金积压。2.0范围：仓库所有呆滞材料的处理。3.0定义：呆滞物料。质量（规格、材质等）不符合标准或要求，存储过久已无使用机会或虽有使用机会但用料极少且存储时间过长会有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用，需进行处理的物料。4.0权责部门：_公司总经理负责呆滞物料处理的最终审批。4.2营销部负责呆滞物料的盘存统计、数据提报、处理申请及跟踪。4.3行政办公室负责对需检验的呆滞物料进行检验并提出处理意见。4.4生产技术部负责对呆滞物料的审核并提出处理意见。4.5财务负责相关统计数据的验证与核对，提出
2、物料处理最低成本要求并对相关单据进行财务处理。4.6审计监察部负责对呆滞物料处理的实施过程进行监控。4.7各相关产品部负责对呆滞物料的审核并提出处理意见。5.0处理流程：5.1用料预算过多，工程变更或取消，质量不符合标准，采购不当，非标件余料等是造成呆滞物料存在的原因。5.2各使用单位需在每月盘存前清理出本单位的呆滞物资办理返库。5.3营销部根据现库存及库存物资实际使用情况，每季度向行政办公室、生产技术部、各相关产品部、财务部和审计监察部提交仓库呆滞物料盘存统计表，各部门根据呆滞物料的定义及各部门物料实际使用情况对统计表进行审核，提出意见，如有意见表明其中有不属于呆滞物料或有其它情况的，则由营
3、销部重新整理。第1页，共2页5.4营销部将整理好的呆滞物料盘存统计表再次提交，同时提交呆滞物料处理申请表，表内需注明物料名称、规格、数量、入库时间、已库存时间及形成呆滞物料的原因等。财务部在拟写处理意见时，应提出物料处理最低成本要求。5.5如有需要进行检验确定成份的呆滞物料，由营销部通知理化室对物料进行抽样检验，并将检验结果作为呆滞物料处理申请表附件。5.6各相关部门根据实际情况对呆滞物料的处理提出意见，进行会签，必要时召开呆滞物料处理评审会议讨论。5.7营销部将各部门会签的呆滞物料处理申请表报总经理审批，总经理根据以上部门的意见进行最终审批，确定最终的处理方法。5.8营销部根据最终确定的呆滞
4、物料处理申请表，填写呆滞物料处理单发至相关责任部门。5.9相关责任部门接呆滞物料处理单，根据结论落实处理。5.10营销部对呆滞物料的处理进行跟踪，并将完成的处理单存档一份，交财务部一份。5.11财务部根据相关处理部门的处理进行相应的财务处理。呆滞品管理制度模板（二）一、目的：为进一步加强物料管理，便于仓库对呆滞物料数据的管理与状态的控制并及时准确的处理，避免存货风险，提高库存物料的流动性、变现性、优化库存结构；以减少仓库不合理库存、占用场地及因不良物料而造成的资金积压，扼制呆滞料产生而制订本制度。二、适用范围：本规范适用于_饮食有限公司仓库、生产车间、门店。三、部门工作职责1、仓库1.1每月及
5、时统计呆滞物料月报表，督促相关部门积极处理，跟进呆滞物料处理进度与结果；1.2保证呆滞物料明细清单的准确性、全面性和及时性；1.3对呆滞物料进行帐务处理，确保呆滞物料库存数据的准确；1.4对呆滞物料的整理及分类储存（仓库）；1.5负责按总经理批示的处理结果对呆滞物料进行处理。2、品控部2.1对呆滞物料、半成品、成品的质量进行重新检验并作出判定结果可分为：合格、不合格等3、生产部、门店3.1负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对生产车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。4、采购部4.1负责对呆滞物料提出处理方案及退供
6、应商（厂家）协商等工作。5、财务部5.1负责对呆滞物料变卖、报废过程的监控、核价、及账务处理等工作。6、运营部6.1接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。7、总经理7.1对仓库、品控部、采购部、生产部、运营部的建议进行评估并确定最终处理方式。8、呆滞物料处理小组8.1负责每月的呆滞物料进行合理的分析处理。四、呆滞物料的定义：指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，以及存储超过_个月（a粉），在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的物料，包括原辅料、半成品、成品、包装材料等。五、呆滞物料预防：1、仓库。建立物料的库存量、保质期的安全预警
7、。2、生间车间。严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。3、门店。严格按生产计划单领料，物料按照先进先出原则，严禁积压物料。4、采购部。按生产部、运营部下订的物料订单进行采购。5、对呆滞物料的产生需要追根溯源，做到提前预防和发现呆滞。对于已经产生的呆滞物料，要想法调剂处理，将损失降为最低。六、呆滞物料的处理方法1、工艺更改、部分物料缺失产生的呆滞物料采购部应第一时间通知相关部门全面停止此类产品的生产，_生产部、运营部、品控部、仓库部召集碰头会，制定呆滞物料的处理措施并送总经理做出处理意见。对于部分物料缺失，有库存的呆滞物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。2、物
8、料预测不准或订单变更产生的呆滞物料运营部门要在第一时间通知采购部、生产部、门店、仓库。由生产部、门店、仓库统计将会产生呆滞物料的数量。仓库填写呆滞物料处理清单，送总经理做出处理意见，依此意见由仓库负责暂存或报废。如果是因为门店预测不准，公司多订或者错定一些物料造成呆滞，应改进预测方法。重点是通过历史销售数据、经营能力、库存情况及市场变化等情况，对市场需求做出预测。3、安全库存量引起的呆滞物料采购部只能对常用物料、价格波动大物料设定采购宽量，其目的是为了补充安全库存量。至少每月排查一次该宽量及安全库存量，系统数据准确，避免采购多采或错采物料而导致呆滞。对于宽量或安全库存量的物料，必须遵循先进先出
9、的原则，将该物料优先出库。仓库填写呆滞物料处理清单送总经理审批，由仓库依此执行并存档。4、折价退厂商采购部负责与供应商协调，把呆滞物料打折退回原供货厂家。5、产品研发留用对于部分生产已无利用价值但对研发部门在新产品的研发过程中可能会用到的物料可留作研发用料。6、变卖对于部分呆滞物料，确认生产不再使用或极少使用时，处理价格由采购组核定、财务部审核，经总经理批准后，可对其进行变卖。6、报废对已不能使用的呆滞物料，经相关部门审核，总经理批准后作报废处理。七、奖惩方案1、为了鼓励各部门人员节约用料，想办法使用呆滞物料，现建立激励机制，让所有人积极主动使用呆滞物料，想方设法节约材料，从而降低仓库呆滞物料积压，盘活资金，减少原材料成本。2、各部门人员都可以参与节约用料及呆滞消耗，提出方案，确实做到节约，正确使用呆滞物料的人和部门均可以获得节约或消耗之物料的相应比例之奖金。3、对于呆滞物料积极推广销售，奖励_元/次。4、对于能直接使用的物料要求相关部门必须做到消化库存。如下订单没考虑老库存使丧失消化库存机会的要对责任人进行责罚，罚款50-_元/次。5、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款_%-_%。6、因工作疏忽而造成新的呆滞物料，对责任人罚款50-_元/次。第3页共3页
