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1、此次盘点工作已在 2010年10月23日至10月26日由物控与财务两部门共同完成，物控部负责组织盘点，财务部负责监盘、复盘、统数。一、申请更正事项如下表中货品经再复核，有较大数据差异，申请以“再复核数量”为准进行差异调整:序号货品编码品名规格单位结存数量复核数量再复核数差异数量备注11国标花兰C-O型14mm支1,750901,715-35漏盘21GB5976-2006重型扎头22mm个6,7912,0126,791-漏盘二、盘点结果概要 注：1.为便于统计分析，下表中“总差异数”为同一类别货品盘点正负 差异冲抵后的数据。例，假定铝套正差异100 （盘盈），负差异150 （盘亏），则总差异数为
2、 100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的数据。平均差异货品货品种数结存总数实盘总数差异总数率备注配件877302,899288,906-13,993-5%平均差异率=差异总数/结存总数*100%现已查明有两货品在做盘点单时错误输入盘盈数量吊带14311,0019,134-1,867-17%1679件，修正后实际差异总数量应为188件，总差异率%非17%三、差异结果排序按盘点差异绝对值从大到小的货品依次排序见下表:为便于统计分析，表中仅对正负差异20件以上的货品进行了分析，差异数量为正负冲无后的数据。排序货品类别结存数量复核数量差异数量差异率备注1铝套汇总130,791122,74
3、5-8,046-6%?2配件汇总7,2035,971-1,232含横梢、镙钉、舌片-17%等3扎头汇总13,06711,967-1,100-8%?4钩汇总11,0269,983-1,043-9%?5卸扣汇总20,30719,682-625-3%?6套环汇总15,98615,790-196-1%?7绳汇总17010-160-94%?8蝴蝶扣汇总396257-139-35%?9索节汇总12812-116-91%?10链汇总12841-87-68%?11索头汇总590-59-100%?12葫芦汇总124100-24-19%?13钳汇总243-21-88%?14花兰汇总1,9292,0411126%?
4、15辅料汇总-9625121-126%?16环汇总60775114424%?合计201,849189,378-12,471-6%?四、正负差异100件以上的货品清单分析此次盘点差异最大的货品为规格在-18mm的小规格铝套，可能在收发料或盘点时未细点数，而造成较大数量差异。序号货品编码品名规格单位结存数量实盘数量复核数量差异数量备注11GB5976-2006重型扎头22mm个6,7912,7322,012-4,779?21GB5976-2006重型扎头8mm个2,2991,2431,243-1,056?32铝套TSTS16个2,4381,6831,683-755?42铝套TSTS18个8,527
5、8,2758,275-252?52铝套TSTS20个2,0102,7212,721711?62铝套TSTS24个2,3401,3761,376-964?71有缝铝套个4,2222,5632,558-1,664?81有缝铝套3mm个13,50413,24813,248-256?91有缝铝套个4,4563,6643,664-792?101有缝铝套7mm个779593593-186?111有缝铝套8mm个5,5153,5423,542-1,973?121有缝铝套10mm个4,5782,8772,850-1,728?131有缝铝套11mm个32,63142,02630,279-2,352?141有缝铝
6、套12mm个2,0001,7101,710-290?151有缝铝套13mm个1,4151,3041,304-111?161有缝铝套个3,7408,0308,0304,290?171有缝铝套2mm个4,0504,2004,200150?181有缝铝套5mm个13,82814,07414,074246?191有缝铝套16mm个1,5154,6564,6563,141?201有缝铝套18mm个8751,0671,067192?211DIN741德式钢丝绳夹5/16 8mm个?1,2501,2501,250?221镀锌弹簧钩C型4*40mm个?6,6006,6006,600?231镀锌弹簧钩C型5*5
7、0mm个1,098100100-998?241镀锌弹簧钩C型8*80mm个2,082386386-1,696?合计?五、差异原因分析序号主要原因? ?1 ERP制单错漏120,693129,920117,421-3,2722仓库规划管理问题? ?3盘点制度不完善? ? ?4安全保管漏洞5称重工具问题6其它问题描述工艺单发料时漏做岀库单使用替代品时，货品编号输错岀库单数量录错仓库未分区、分类管理货品，同一货品分散存放多处地点货品混放，错盘，漏盘部分实物未入ERP，有实无账未做到每季度、年度盘点，调账不及时历次盘点不彻底，少盘、漏盘及仓库人员变动，造成货品遗失非仓人员频繁出入仓库，部分小体积货品手
8、工点数不准确人为因素，收发料时不点细数东圃转仓时实物未经盘点采购来料差异改进措施加强审单管理制单、审单职能分开加强仓库整理整顿分类分区按仓位摆放建立全盘、抽盘制度实现月、季、年循环盘点加强安全措施，日常关闭不用的仓库门仓库整理后将逐渐形成具单一进岀口的较密闭空间 购置精密度较高的电子秤辅助小体积货品的收发点数，如20mm以下规格的铝套点数，加强员工责任意识监督检查转仓、调拨时加强核数工作加强采购来料核数管理六、盘点小结1、此次盘点可初步将账实差异较大的部分货品调整到相对较正确的范围，但离100%勺准确还有相当距离。2、后续将加强仓库自盘工作，尽量做到月盘、季盘，发现差异即刻报财务复盘，并申请及时调账，力争月清月结。3、此次盘点中暴露出部分人员责任心欠缺，要求全盘而仅抽盘， 点数走过场，直接影响了盘点效果。有待加强这方面的管理 工作，尝试建立后续盘点工作的奖惩措施。4、申请做库存调整。2010-11-24
