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1、集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告集团公司:根据集团公司转发的中共鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和开展情况进行专项督查的通知文件要求,城投绿化公司在 11 月份进行了“三重一大”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查,从制度建设、责任落实、决策程序和制度执行等方面进行了监督检查,进一步健全和完善了“三重一大”等四方面决策制度和议事程序,对防范和规避决策风险,强化领导班子决策程序,提高公司决策质量与执行效率起到了积极作用,现将有关情况报告如下:一、自查“三重一大”等各项制度建设情况。按照集团公司的要求和公司管理制
2、度建设的要求,公司自 XX年组建以来,对“三重一大”决策制度、党风廉政建设等方面制度进行了认真修订和完善,制定了鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法,明确界定了“三重一大”决策事项的具体范围和内容 ; 规范了决策程序、决策方式 ; 在自查中我们把建立“三重一大”决策制度与建立公司管理制度结合起来,建立相关制度若干项,落实了国有企业领导人员廉洁从业若干规定的要求。二、自查“三重一大”等各项制度落实情况。在执行“三重一大”决策制度的过程中,一是公司会议议题凡属“三重一大”内容的,能严格按照鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法
3、执行 ; 二是重大事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式形成决议 ; 三是决策过程有记录,且记录完整。公司 XX年 8 月份至今,“三重一大”集体决策事项均按决策程序执行。第1页共2页三、自查廉政风险防控工作开展情况。公司一直注重廉政风险防控制度化的规范约束和监管,定期修正完善原有管理制度,针对新出现或可能产生廉政风险的工作领域和环节创新管理措施,如今年 7 月份,调整增设造价审计部,形成部门之间相互促进、相互制衡的工作格局 ; 同时规范公共资源交易和报审程序,一改原有“自建自管”的格局,在项目管理权方面,严格工程招投标、工程量变更报批、工程签证验收、预决算等工作程序 ; 在财务管理权方面,严格执行资金预算、审批、拨付、管理、使用、结算等制度管理,加强财务审监。四、发现问题及需改进的方面的情况。在自查中我们也发现不少不足之处,如“三重一大”决策配套制度有待进一步完善 ; 在执行过程中,如何进一步创新和改进监督方式、增强监督实效方面还有待于进一步加强 ; 决策事项考核评价和后评估制度尚未完善 ; 相关基础基础资料整理不够及时,不够规范等。针对自查发现的问题,公司下一步将细化公司“三重一大”的实施程序和细则 ; 建立、健全“三重一大”制度执行监督制度; 进一步规范“三重一大”的文件资料整理,完善归档。以上情况,特此报告。第2页共2页