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1、泓域咨询/北海中央空调项目申请报告北海中央空调项目申请报告xxx投资管理公司目录第一章 市场分析8一、 技术突破，渠道和品牌助力，内资份额有望持续提升8二、 家用中央空调有望开启黄金发展期8三、 多因素作用下，家用中央空调市场有望快速增长11第二章 项目背景及必要性15一、 工商用市场规模稳健提升，家用市场发展空间广阔15二、 家用市场规模持续提升，多联机脱颖而出16三、 持续开展精准招商19四、 坚定不移推动高水平开放19五、 项目实施的必要性20第三章 项目总论21一、 项目名称及投资人21二、 编制原则21三、 编制依据21四、 编制范围及内容22五、 项目建设背景22六、 结论分析23
2、主要经济指标一览表25第四章 项目投资主体概况27一、 公司基本信息27二、 公司简介27三、 公司竞争优势28四、 公司主要财务数据30公司合并资产负债表主要数据30公司合并利润表主要数据30五、 核心人员介绍31六、 经营宗旨32七、 公司发展规划33第五章 建设规模与产品方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表39第六章 建筑工程方案40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第七章 SWOT分析44一、 优势分析（S）44二、 劣势分析（W）46三、 机会分析（O）46四、 威胁分
3、析（T）48第八章 运营模式53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度57第九章 原辅材料分析65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十章 节能说明67一、 项目节能概述67二、 能源消费种类和数量分析68能耗分析一览表69三、 项目节能措施69四、 节能综合评价70第十一章 项目环境保护72一、 环境保护综述72二、 建设期大气环境影响分析72三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 环境影响综合评价75第十二章 人力资源配置76
4、一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十三章 项目投资计划78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十四章 经济效益及财务分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表92二、 项目盈利能力
5、分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十五章 招标方案99一、 项目招标依据99二、 项目招标范围99三、 招标要求99四、 招标组织方式100五、 招标信息发布100第十六章 总结评价说明101第十七章 补充表格103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借
6、款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 市场分析一、 技术突破，渠道和品牌助力，内资份额有望持续提升内资品牌通过技术研发，与外资合作等方式，不断提升技术实力。近年来内资品牌在大型水机、多联机领域不断取得技术突破。大型水机方面，内资龙头格力、美的先后突破离心机技术，并推出直流变频离心机、双级压缩降膜式离心机等产品，推动内资品牌离心机能效比达到国际领先水平。多联机方面，格力、美的通过自主研发和技术引进，突破直流变频多联机核心技术，打破日系品牌的技术垄断，此后也在多联机综合能效比等核心指标方面实现对日系品牌的赶超。
7、经过多年的发展，内资品牌在产品运转范围和能效水平方面已经超越了日系品牌，但在压缩机性能和噪音控制方面仍有一定差距，但由于压缩机基本实现通用，整体的产品力差异已较小。随着内资品牌坚持研发投入、技术攻关，有望补足多联机领域的短板，实现多联机业务的快速发展。此外，格力、美的等内资品牌的产品保修期为6年，远超外资品牌，体现对产品质量的自信，并提升了对用户的售后保障，不断提升产品力和品牌信任度。二、 家用中央空调有望开启黄金发展期2021年家用中央空调规模约460亿元，YoY+22%。受益于消费升级、精装修渗透率提升、优质产品特性，家用中央空调市场有望延续快速增长趋势。家用中央空调制冷量大、送风均匀、噪
8、音小、外观整洁，且不占用地面空间，符合消费升级的需求，渗透率将持续提升。当前，家用中央空调年均使用成本基本相当于中高档的分体式空调，其价格劣势已逐渐消除。另外，我国精装房渗透率约为30%（发达国家约为80%），提升空间较大。精装房中央空调配套率较高，据奥维云网，2021年我国精装房的中央空调配套率为37.3%。经数据验证，样本二线城市精装房的中央空调配套率为37%（见表5）。精装配套市场将有力推动家用空调发展。综合考虑家装零售市场和精装配套市场，预计国内家用中央空调市场规模的未来5年的年均复合增速约17%，长期渗透率有望达到38%，较2021年17.4%的渗透率仍有较大提升空间。地产政策边际放
9、松，多联机销售将展现较大弹性：近期，房地产行业政策边际回暖，限购、限贷政策较前期有所放松。2022年4月，央行表示因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。5月央行下调LPR和首套商业房贷利率下限。地产调控政策持续发力，销售数据持续修复，6月全国商品住宅销售面积同比降幅较5月缩窄14.8pct。由于多联机销售与商品住宅销售的相关性较大，随着房地产行业政策的持续放松，且疫情逐步得到控制，后续多联机销售额有望展现较大的增长弹性。工业+新基建投资加速，工商用市场规模稳步提升：国内工商用中央空调市场规模超过600亿，占据中央空调行业近6成的市
10、场份额。2021年，工商用市场规模YoY+31%，其助推力量主要来自工业项目，而商业项目表现冷淡。另外海外订单转移至国内，刺激国内制造业扩充生产线，对中央空调设备的需求增加，带动了工用市场的增长。后续，2022年2月，国常会提出“加快新型基础设施建设，扩大有效投资”，有望不断推动“新基建”投资升温，叠加高基数制造业投资加速，工商用中央空调市场规模有望稳步提升。国产品牌逐渐崛起，市场份额稳步提升：近年来，中央空调国产品牌的占有率逐步提升。据机电信息，2021年国产品牌销售额份额48.2%，较2015年提升5.5pct。分品类看：单元机方面，国产品牌已实现市场垄断，2021年格力、美的、海尔合计单
11、元机份额77.5%；多联机方面，格力、美的在产品运转范围和能效水平等指标已实现对日系品牌的赶超。近几年，格力、美的多联机市场份额已与大金、日立相近；水机方面，美系四大品牌优势依然明显，仍占据行业前四的份额。展望后续，内资品牌持续加大研发投入，实现核心技术突破，加上国内的生产成本优势和广泛的渠道布局，有望助推内资品牌市占率不断提升。三、 多因素作用下，家用中央空调市场有望快速增长2021年家用中央空调增速提升明显，其增长原因有积压订单释放和消费复苏等短期因素，但基于对消费升级、精装修渗透率提升、优质产品特性的考虑，家用中央空调市场有望延续快速增长趋势。家用中央空调消费有望受益于消费升级和品质需求
12、提升。据中怡康数据，近几年单价在5000元以上的高端空调销额占比持续提升，且主流消费的挂机（1匹半）和柜机（3匹）价格均保持在较高水平（小2匹挂机和2匹半柜机的价格较高，主要因为这两个类型的空调产销量较小）。由此可见，随着国民收入水平持续提升，消费者的品质生活需求也在持续增加，更愿意选购配臵更高、功能更多的高单价空调。中央空调制冷量大、送风均匀、噪音小、外观整洁，且不占用地面空间，符合消费升级的需求，未来将会得到更多的消费者青睐。另外，当前中央空调的销售主要集中于华东、华南等收入水平高的地区，而在中西部地区的渗透率较低，未来随着中西部地区居民的消费水平提升，中西部市场有望贡献重要的增量。家用中
13、央空调优势较大，产品功能持续升级。相较普通分体式空调，家用中央空调在装修美观、空间节约、舒适度、噪音、节能等方面具有明显优势。家用中央空调安装会充分结合室内装修设计，出风口一般隐藏在吊顶或天花板角落，解决了分体空调破坏装修风格以及柜式空调占用地面面积等问题，能与室内装修风格较好地融合。另外，家用中央空调的产品功能不断升级，各大品牌产品纷纷增加新风、空气净化、地暖及热水、智能控制等功能，极大地满足了消费者的健康生活和智能化生活需求。家用中央空调相较于传统分体式空调的优势明显，逐渐受到更多消费者的青睐。 中户型住宅占比提升，叠加房价高企，为家用中央空调提供坚实的需求基础。当前，一二线城市的常住人口
14、持续增加，激增的住房需求和有限的土地资源供应之间的矛盾日益凸显。一方面，核心城市的中户型（由于统计数据的差异，深圳为90-144平方米，上海为90-140平方米）成交套数占比持续提升，2021年深圳、上海的中户型成交套数占比为59.0%、49.4%。中大户型的住户对房屋空间节省的诉求更加明显，将有力支撑家用中央空调的需求提升。另一方面，一二线城市房价持续走高，高房价将使购房者的价格敏感性降低，进而推升价格相对较高的中央空调、高端家电消费。精装楼盘配套市场成为中央空调销售增长的重要支撑点。近几年，我国精装修市场规模不断发展，精装渗透率也在逐步提升。据奥维云网监测数据显示，2021年我国精装房渗透
15、率已提升至34%。2020年受疫情影响，精装渗透率出现小幅波动，但整体仍保持在30%以上。据中国建筑装饰行业协会统计数据显示，2016-2019年，我国精装修市场整体保持在25%以上的增长率。精装楼盘数量的持续增加，激活了楼盘配套市场。而且各大品牌在楼盘配套市场不断加码，通过与地产商密切合作，推出地产专用机型，推动中央空调精装配套市场快速增长。我国精装楼盘的空调配套以中央空调为主。奥维云网推总数据显示，2021年我国精装房的空调配套率为42.4%，中央空调配套率为37.3%，同比提升6.6pct，中央空调配套占整体空调配套的88%。精装配套更青睐中央空调，主要因为：第一，消费升级大时代下，追求品质生活成为提升消费升级的驱动力。而中央空调美观、舒适、节能的特性越来越受到广大消费者的认可；第二，在消费升级，渠道日
