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1、企业信用（合同）管理制度为提高企业信用（合同）管理水平，争创A（AA）级“重合同守信用”企业，特制定如下信用（合同）管理制度：一、信用（合合同）管管理机构构及法律律法规学学习制度度企业设立信信用（合合同）管管理机构构，由 为分管管负责人人，组成成人员有有 、 等 人。（一）、信信用（合合同）管管理机构构的职能能1. 宣传合同法法律法规规，培训训信用（合合同）管管理人员员和业务务人员，依依法保护护本企业业的合法法权益。2. 制定企业信信用政策策、信用用管理制制度，组组织实施施信用管管理工作作的考核核。3. 对客户进行行资信调调查，建建立客户户信用档档案，定期对对客户的的信用状状况统计计分析。4.
2、 客户授信管管理：进进行客户户信用审审批，跟跟踪客户户，定期期对客户户的信用用状况统统计分析析。5. 应收账款管管理：控控制应收收账款平平均持有有水平，日日常监督督应收账账款的账账龄，随随时将潜潜在的不不良账款款进行技技术处理理，防范范逾期应应收账款款的发生生。6. 商账处理：建立标标准的催催账程序序和一支支工作高高效的追追账队伍伍，及时时制定对对逾期应应收账款款处理的的方案，并并组织有有效的追追账。7. 利用征信数数据库资资源，帮帮助销售售部门开开拓市场场。（二）、信信用管理理人员岗岗位责任任制度1、法定代代表人的的主要职职责l 加强信用管管理工作作，支持持信用（合合同）管管理机构构开展工工
3、作，解解决信用用管理工工作中的的重大问问题；l 授权委托合合同承办办人员对对外签订订合同；l 对企业合同同承办人人员进行行考核、奖奖惩；l 定期了解合合同的签签订、履履行情况况。2、信用（合合同）管管理领导导小组负负责人的的主要职职责l 组织合同法法律法规规的宣传传、培训训，组织织信用管管理研讨讨会、案案例评析析会；l 制定企业信信用政策策、信用用管理制制度，组组织实施施信用管管理工作作的考核核；l 统一办理授授权委托托书，严严格管理理企业合合同专用用章的使使用；l 制止企业或或个人利利用合同同进行违违法活动动；l 日常监督分分析应收收账款的的账龄，防防范逾期期应收账账款的发发生；l 建立标准
4、的的催账程程序；l 汇总、分析析客户信信用数据据，向有有关部门门提供咨咨询服务务；l 协调与供销销、财务务、技术术等部门门的关系系。3、信用（合合同）管管理员的的主要职职责l 协助合同承承办人员员依法签签订合同同，参与与重大合合同的谈谈判与签签订。l 审查合同，防防止不完完善或不不合法的的合同出出现，保保管好合合同专用用章。l 检查合同履履行情况况，协助助合同承承办人员员处理合合同执行行中的问问题和纠纠纷。l 登记合同台台帐，做做好合同同统计、归归档工作作，汇总总合同签签订、履履行以及及合同纠纠纷处理理情况。l 发现不符和和法律规规定的合合同行为为，及时时向信用用（合同同）管理理机构负负责人报
5、报告。l 参加对合同同纠纷的的协商、调调解、仲仲裁、诉诉讼。l 定期向信用用（合同同）管理理负责人人汇报信信用管理理情况。l 负责客户档档案管理理与服务务。l 参与商账追追收。l 配合有关部部门共同同搞好信信用管理理工作。4、供销部部门的主主要职责责l 依法签订、变变更、解解除本部部门的合合同。l 严格审查本本部门所所签订的的合同，重重大合同同提交有有关方面面会审。l 对所签合同同，认真真执行，并并定期自自查合同同履行情情况。l 在合同履行行过程中中，加强强与其它它各有关关部门联联系，发发生问题题及时向向信用（合合同）管管理机构构信用（合合同）管管理员通通报。l 本部门合同同的登记记、统计计、
6、归档档工作。l 参加本部门门合同纠纠纷的处处理。l 配合企业信信用（合合同）管管理机构构做好信信用（合合同）管管理工作作。5、财务、技技术部门门的主要要职责l 加强与供销销等有关关部门的的联系，及及时通报报合同履履行中的的应收应应付情况况。l 做好与合同同有关的的应收应应付款项项的统计计、分析析，提出出处理建建议。l 解决合同履履行中有有关技术术方面的的问题。l 依法签订、变变更、解解决技术术合同。l 本部门合同同的登记记、统计计和归档档工作。l 配合企业信信用（合合同）管管理机构构做好信信用（合合同）管管理工作作。（三）、法法律法规规学习制制度1、定期组组织企业业中层以以上人员员进行合合同法
7、律律法规学学习，每每季度学学习计划划不少于于一次，时时间不少少于2个个小时。并并结合党党委、政政府中心心工作安安排学习习内容。2、企业负负责人、各各部门负负责人要要带头参参加法律律法规学学习。信信用（合合同）专专兼职管管理人员员需经过过合同法法规培训训和考核核，取得得合格证证书。3、分管信信用（合合同）工工作的负负责人和和信用（合合同）管管理有关关人员要要定期组组织活动动，结合合工作中中碰到的的实际问问题，学学习新法法规，解解决新问问题。二、法人委委托书及合同同专用章章管理制制度（一）“法法人委托托书”申领的的程序1、凡申请请持证者者，先由由申请部部门向信信用（合合同）管管理机构构提出申申请。
8、2、信用（合合同）管管理机构构组织申申请者参参加工商商部门举举办的合合同法规规培训班班。3、考试合合格后，申申请部门门按信用用（合同同）管理理机构要要求填写写“法人委委托书申申请审批批表”，并对对其工作作业绩进进行考核核审查，再再经企业业人事部部门和信信用（合合同）管管理机构构审核后后报企业业法定代代表人批批准，签签章颁发发授权证证书。（二）“法法人委托托书”的管理理1、信用（合合同）管管理机构构负责“法人委委托书”的申请请审核、证证件办理理，变更更、注销销登记和和监督检检查等管管理工作作。2、“法人人委托书书”，采用用由工商商部门统统一印制制的“法人委委托书”文本，在在有效期期限内可可连续使
9、使用，但但有效期期限最长长不得超超过两年年。3、因特殊殊情况需需对外签签约者，由由所在部部门向信信用（合合同）管管理机构构提出申申请，经经法定代代表人批批准，可可办理一一事一委委托的临临时“法人委委托证明明”；未取取得“法人委委托书”及“法人委委托证明明”的其他他人员一一律不得得对外签签订合同同。4、凡持有有“法人委委托书”对外签签订合同同者，必必须严格格遵守企企业制定定的信用用（合同同）管理理规定，做做好合同同台帐记记录。5、持证人人必须严严格按授授权范围围和授权权权限在在有效期期内签订订合同，如如因超越越授权范范围和授授权权限限发生的的纠纷，其其经济及及法律责责任由持持证人承承担。（三）合
10、同同专用章章管理制制度签订合同，应应当加盖盖单位的的合同专专用章。严严禁在空空白合同同文本上上加盖合合同专用用章。1、各有关关部门的的合同专专用章由由信用（合合同）管管理机构构统一归归口管理理。信用用（合同同）管理理机构负负责申请请报告的的审批、合合同专用用章的登登记、留留样、发发放和监监督检查查等管理理工作。2、合同专专用章的的刻制由由信用（合合同）管管理机构构负责。任任何部门门不得擅擅自刻制制合同专专用章，凡凡需刻制制合同专专用章的的部门，必必须由申申请部门门提出书书面申请请报告，并并由主管管领导审审批签字字，同时时按工作作的实际际需要和和用途提提供合同同专用章章刻制的的数量、要要求和样样
11、章草图图，交信信用（合合同）管管理机构构审查后后统一办办理。3、凡持有有合同专专用章的的部门，应应做到合合法使用用、专人人保管。如如遇工作作需要，需需携带外外出，应应事先办办理借用用手续，用用后立即即归还。合同专用章章不得代代用，混混用。5、凡遇合合同专用用章遗失失，应立立即向本本部门领领导报告告，并将将本部门门批示意意见送信信用（合合同）管管理机构构备案，在在当地市市级报纸纸上刊登登遗失声声明，办办理相关关证明材材料。6、凡遇合合同专用用章变更更，需重重新刻制制，其申申请程序序与手续续与新申申请相同同，原合合同专用用章交还还信用（合合同）管管理机构构统一处处理。三、合同评评审管理理制度合同签
12、订前前实行评评审制度度。合同同评审机机构设在在信用（合合同）管管理机构构内部，评评审人员员由信用用（合同同）管理理机构分分管领导导、信用用（合同同）管理理机构负负责人、信信用（合合同）管管理员、合合同承办办人、供供销、财财务部门门负责组组成。（一）、合合同评审审程序1、 合同承办人人将合同同草本及及相关资资料交信信用（合合同）管管理员初初审；2、 信用（合同同）管理理员填写写合同评评审表中中初审记记录交信信用（合合同）管管理机构构负责人人审批，签签署审批批意见。3、 特殊合同（投投资、联联营合同同、涉外外合同）、重大合同（订立价款在 万元以上的合同），由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进
13、行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管领导批准实施。4、 信用（合同同）管理理员将合合同评审审表归入入该合同同档案。（二）、评评审内容容1、严格审审查对方方当事人人的主体体资格。2、严格审审查代理理人的代代理身份份和代理理资格。3、严格审审查对方方当事人人的履约约能力。4、仔细审审查对方方当事人人提供的的有关证证明资料料，必要要时应到到签发部部门进行行验证或或进行实实地考察察，以防防对方当当事人伪伪造或变变造证明明材料。四、合同签签订、履履行、变变更制度度（一）、合合同签订订管理1、合同承承办人签签约前必必须对对对方主体体资格、代代理身份份
14、、代理理资格、履履约能力力及合同同可行性性进行审审查，并并收集整整理相关关资料，以以备合同同评审机机构进行行评审。2、订立合合同的主主体，必必须是法法人或者者是取得得营业执执照的非非法人经经济组织织。3、对外签签订合同同，应由由法定代代表人或或法定代代表人授授权的代代理人进进行。未未经授权权，任何何人不得得对外签签订合同同。4、除及时时清结者者外，合合同应当当采用书书面形式式，合同同文本国国家或省省已经发发布示范范文本的的，应当当采用合合同示范范文本。各部门所需的合同文本由信用（合同）管理员统一购买或定制。5、各部门门的合同同都应按按统一规规则编号号。6、合同及及其有关关的书面面材料，应应当语
15、言言规范，字字迹清晰晰，条款款完整，内内容具体体，用语语准确。7、订立依依法可以以设定担担保或者者对对方方当事人人的履约约能力没没有把握握的合同同，应当当要求对对方当事事人依法法提供保保证、抵抵押、留留置、定定金等相相应形式式的有效效担保。对方当事人人提供的的保证人人，必须须是法律律许可的的具有代代为清偿偿债务能能力的法法人、其其他组织织或者自自然人。对对对方当当事人的的保证人人的主体体资格和和清偿债债务能力力要参照照本制度度的规定定进行审审查。8、法定代代表人或或合同承承办人应应当亲自自在合同同文本上上签名盖盖章。9、签订合合同，应应当加盖盖单位的的合同专专用章。严严禁在空空白合同同文本上上加盖合合同专用用章。10、合同同承办人人应将合合同的副副本一份份及时送送交本单单位财务务部门备备案，作作为财务务部门收收付款物物的依据据。（二）、合合同履约约管理1、法定代代表人全全面负责责合同的的履行。合合同承办办单位、部部门和人人员具体体负责其其订立合合同的履履行。2、在履行行合同过过程中，根根据情况况的变化化，应当当对对方方当事人人的履行行能力进进行跟踪踪调查。如如发现问问题，合合同承办办人要及及时处理理，必要要时经单单位负责责人同意意，可实实地调查查合同标标的情况况和对方方当事人人的履
