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1、企业所得得税纳税税申报表表税款所属属期间： 年 月 日至 年年 月 日 金金额单位位：元纳税人识识别号 纳税人名名称纳税人地地址邮政编码码纳税人所所属经济济类型纳税人所所属行业业纳税人开开户银行行纳税人帐帐号收入总额行次项 目目金 额额01销售（营营业）收收入（见见附表一一）02减：销售售退回03折扣与折折让04销售（营营业）收收入净额额（1-2-33）05投资收益益（见附附表二）06投资转让让净收益益（见附附表二）07补贴收入入08营业外收收入09其他收入入(见附表表三)10收入总额额合计（4+5+6+7+8+9）11销售（营营业）成成本（见见附表四四）扣除项目应纳税所得额12销售(营营业)
2、税金及及附加13财务费用用14管理费用用及销售售(营业)费用15投资转让让净损失失(见附表表二)16营业外支支出17扣除项目目合计(11+12+13+14+15+16)18纳税调整整前所得得（100-177）19加：纳税税调整增增加额(20+21+29)20其中：工工资薪金金纳税调调整额（见见附表五五）21福利、工工会及教教育经费费的纳税税调整额额（见附附表五）22折旧、摊摊销支出出纳税调调整额（见见附表六六）23广告支出出纳税调调整额（见见附表七七）24捐赠支出出纳税调调整额（见见附表八八）25各项保险险缴款纳纳税调整整额(见附表表九)26坏帐损失失纳税调调整额（见见附表十十）27呆(坏)帐
3、准备备纳税调调整额（见见附表十十）28股权投资资转让净净损失纳纳税调整整额(见附表表二)29其他纳税税调整增增加额（见见附表十十一）30减：纳税税调整减减少额（见见附表十十二）31纳税调整整后所得得（188+199-300）32减：技术术开发费费用附加加扣除额额(32231)33减：弥补补以前年年度亏损损（请填填附表十十三）(3331-32)34减：免税税所得（见见附表十十四）(3431-32-33)35加：应补补税投资资收益已已纳税款款36应纳税所所得额（31-32-33-34+350）应纳所得得税37适用税率率38应缴所得得税额(3637)39加：境外外所得应应纳税额额(见附表表十五)40
4、减：应补补税的境境内投资资收益的的抵免税税额(=35)41减：境外外所得抵抵免税额额(见附表表十五)42减：经批批准减免免的所得得税额(（见附附表十四四）43 国产设设备投资资抵免所所得税额额44实际应缴缴所得税税(388+399-400-411-422-4330)45核定的就就地预缴缴比例46就地应缴缴所得税税额(44445)47减：期初初多缴的的所得税税额48已预缴的的所得税税额49应补（退退）的所所得税额额(444-477-488或46-47-48)纳税人声声明：谨声明此此纳税申申报表是是根据中中华人民民共和国国企业所所得税暂暂行条例例及其其实施细细则和相相关法律律的规定定填报的的，是真
5、真实的、可可靠的、完完整的。 法人代代表签字字： 纳税税人单位位公章：中介代理理机构声声明：谨声明此此纳税申申报表是是根据中中华人民民共和国国企业所所得税暂暂行条例例及其其实施细细则和相相关法律律的规定定填报的的，是真真实的、可可靠的、完完整的。 注册税税务师签签字： 中介介机构签签章：填报日期期： 企业所得得税纳税税申报表表附表一一：销售（营营业）收收入明细细表金额单位位：元行次项 目目金 额1一、基本本业务收收入（22+3+4+55+6+7+88+9+10+11+12+13）2工业制造造业务收收入3商业流通通业务收收入4施工业务务收入5房地产开开发业务务收入6旅游饮食食服务收收入7运输业务
6、务收入8邮政通信信业务收收入9金融保险险业务收收入10对外经济济合作业业务收入入11电影新闻闻出版业业务收入入12农业业务务收入13其他基本本业务收收入14二、其他他业务收收入(115+116+220)15（1）、材材料销售售、代购购代销、受受托代销销等收入入16（2）无无形资产产出租收收入17（3）技技术转让让收入18（4）固固定资产产出租收收入19（5）出出租、出出借包装装物的收收入（含含逾期押押金）20（6）其其他21三、自产产、委托托加工产产品视同同销售的的收入22销售（营营业）收收入合计计（1+14+21）企业所得得税纳税税申报表表附表二二投资（转转让）所所得（损损失）明明细表 金额
7、单单位：元元投资种类类被投资被投资占被投持有收益益(股息所所得)处置收益益(转让所所得)企业企业资企业现金股票其他应计小计已纳税额额转让净收收入投资转让让成本利得或损损失所在地适用权益股利（收）初始投资资成本投资成本本收回其他小计税率比例股利利息1234567891011121314151短期投资资（2+3+66）21、股票票转让所所得32、债券券转让所所得43、其他他所得5长期股权权投资所所得（66+100）61、股权权投资所所得（补补税）小小计（7789）789102、股权权投资所所得（不不补税）小小计（111112）111213长期债权权投资（14+16）141、免税税债券所所得152、
8、应税税债券所所得1617合计(11+5+13)注： 11、股权权投资转转让损失失=5行15列(负数 ) 22、股权权投资收收益=55行8列3、股权权投资损损失本期期纳税调调整额=注1-注2企业所得得税纳税税申报表表附表三三其他收入入明细表表 金金额单位位：元行次项 目金 额1债务重组组收益2非货币性性资产对对外投资资净收益益3收取的总总机构管管理费收收入4取得的各各种价内内外基金金、收费费及附加加5三年以上上确实无无法支付付的应付付帐款6转让非现现金资产产收益7收回已在在税前核核销的呆呆 (坏)帐8接受捐捐赠的资资产910111213合计(11+2+.+122)企业所得得税纳税税申报表表附表四四销售（营营业）成成本明细细表金额单位位：元行次项 目目金 额1一、基本本业务成成本（22+3+4+55+6+7+88+9+10+11+1
